Concept-raadbesluit van 7-11-2024 - Programmabegroting 2025

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Zaaknummer

3494964

Begroting 2025 Begroting De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • Gemeentewet • De Financiële verordening; • De incidentele en structurele voorstellen voor de jaren 2025 e.v; • Het investeringsplan nieuw en vervanging 2025; • De tussenstand van het meerjarenperspectief 2025 – 2028; • De tussenstand van de algemene reserve; • De beleidsmatige uitgangspunten van de diverse programma’s en de kaders en uitgangspunten;

Besluit 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Akkoord te gaan met de voorstellen van het college om n.a.v. terugkerende positieve rekeningresultaten enkele budgetten v.a. 2025 structureel aan te passen; Hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 40 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan 12 voorstellen alleen structurele consequenties hebben, 24 voorstellen met incidentele consequenties en 4 voorstellen met zowel incidentele als structurele consequenties. Incidenteel totaal € 6.349.685 en structureel € 711.000; Hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2025 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 515.276; Hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2025 van € 348.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven; De overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen; Hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen; Het canon percentage ongewijzigd te laten op 5%; De in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2025 – 2028, jaarschijf 2025 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;

1/3

Raadsbesluit van 7-11-2024: Begroting 2025

9. 10. 11.

12. 13.

Het incidentele overschot van de programmabegroting 2025 te storten in de Algemene reserve; Hoofdstuk 8 overheveling budgetten: om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2025; Om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 2,3% met uitzondering van: a. Parkeerbelastingen Jaar Vignet € 40 Week Vignet € 30 Dag Vignet € 20 Uurtarief € 3,50 b. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing stijgt met 9,68% vanwege kostenstijgingen. De investeringen voor het recycleplan worden gedekt uit de algemene middelen. Voor eenpersoonshuishouden van € 224,12 naar € 245,81 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 361,12 naar € 396,07. Voor recreatiewoningen van € 281,85 naar €309,13. Een extra container van € 281,85 naar € 309,13. De stijging heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten/lagere opbrengst van kunststof, glas, oud papier. De kosten voor chemisch afval en grof huisvuil zijn gedaald; Kennis te nemen van de midterm-review; De volgende adviezen van de Auditcommissie over te nemen: 1. Vraag het college om u als gemeenteraad blijvend te informeren over de ontwikkelingen rondom de bestuursopdracht P&C; 2. Vraag het college (nog) meer toelichting te geven waarom budgetten beschikbaar moeten blijven en overgeheveld moeten worden bij alle producten van de P&C cyclus.

En vraag het college over de voortgang hiervan te rapporteren in de update over de bestuursopdracht P&C.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 07-11-2024, De griffier,

De voorzitter,

2/3

Raadsbesluit van 7-11-2024: Begroting 2025

Bijlagen Programmabegroting 2025 – 2028 (zie https://texel.begrotingonline.nl/) Midterm-review

3/3