Bijlage - Vragen en Antwoorden 2022

Vragen en antwoorden programmabegroting 2022

Bijlage 1 Commissievergadering 27 oktober 2021

Inhoudsopgave Algemeen...................................................................................................................... 3 Programma 1 Voor en door bewoners ................................................................................... 7 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde .................................................................... 8 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ..................................................................................... 9 Programma 4 Texel werkt! ................................................................................................ 9 Programma 5 Toekomst voor de jeugd ................................................................................ 10 Programma 6 Samen beleven en bewegen............................................................................ 12 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ...................................................................... 12 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid .................................................................. 13 Programma Overhead ..................................................................................................... 13

2/14

Algemeen Vragen en antwoorden Vraag 1

Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)?

Antwoord Organisatie Inhuur tijdelijke vanwege vacatures Inhuur vervanging bij ziekte Projecten en overig Totaal

Vraag 2 Antwoord

2021 tot september 420.000

2020

2019

670.000

350.000

440.000 954.000 1.814.000

190.000 950.000 1.810.000

360.000 900.000 1.154.000

Hoe ontwikkelt de loonsom zich? De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2016 is als volgt:

Jaar

Totaal

2016 €10.294.995 2017 €10.878.209 2018 €11.313.610 2019 €12.665.725 2020 €13.708.656 2021 €13.984.229 2022 €14.398.259

Vraag 3

Antwoord

Jaarlijks geeft u bij de begroting inzicht in de (historische) uitgaven aan externe inhuur alsmede de loonsom. Wilt u voor de Programmabegroting 2021 aan deze gegevens ook het (historisch) aantal fte’s toevoegen? Jaar FTE * 2022 178,6 2021 177,9 2020 178,9 2019 173,3 2018 155,6 2017 155,5 2016 155,0 * Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

Toelichting stijging fte’s 2018 naar 2019. De reorganisatie 2013-2017 heeft op een aantal onderdelen minder goed uitgepakt dan verwacht. Het doel van de reorganisatie was slanker en fitter te worden. We zijn toen van 185 fte naar 155 fte gegaan tussen 2010 en 2017, terwijl er gedurende die periode meer taken bijgekomen zijn (bv. decentralisaties) dan weg gegaan zijn (bv. veiligheidsregio). Een reductie van 30 fte. Daarnaast was de totale personele (externe) 3/14

inhuur tussen 2013 en 2017 structureel met € 800.000 verminderd. Gelijktijdig hebben een aantal maatschappelijke partners gecentraliseerd en een deel van hun lokale dienstverlening versoberd (bv. HHNK) wat onze organisatie extra belastte. Ook zijn de VTH taken niet, zoals verwacht, naar de RUD gegaan maar intern gebleven. De reductie is in een aantal gevallen groter geweest dan verantwoord of effectief is. Hierdoor is de werkdruk toegenomen en in een aantal gevallen te hoog opgelopen, en zijn de meerkosten voor de inhuur van personeel gestegen. Voor deze problemen is aandacht gevraagd bij college en raad en er zijn diverse verbeteringen aangebracht zoals bijvoorbeeld: de door de raad toegekende 150K voor Gezondheids- en Vitaliteitsbeleid heeft geleid tot jaaraanstellingen voor twee mensen vanuit de Participatiewet en het door de raad toegekende budget voor de kwaliteitsverbetering van VTH heeft geleid tot urenuitbreiding en het aanstellen van twee nieuwe medewerkers binnen VTH. Vanwege structurele aard van werkzaamheden en uit oogpunt van kostenbeheersing is er op verschillende plekken voor gekozen om een deel van de flexibele schil weer om te zetten in vaste formatie. Een ophoging van uren was noodzakelijk voor de financieel adviseur voor het sociaal domein. Er is een nieuwe medewerker riolering aangesteld vanuit door de raad vastgesteld rioleringsplan 2018-2022.

De Secretaris Sociaal Domein (regionale overleggen MO en PHO) voor 4 gemeentes is bij ons in dienst getreden waarbij wij worden gecompenseerd door de 3 andere gemeenten naar rato van inwoners. Om het goede voorbeeld te geven en te voldoen aan het wettelijk quotum is er een functie gecreëerd voor een medewerker uit de doelgroep P-wet. Op verschillende plekken zijn jongere medewerkers aangenomen naast een aanstaande pensionaris zodat kennisoverdracht goed wordt geborgd waardoor een tijdelijke dubbeling is ontstaan (tandems). Voor een aantal langdurig zieken is de (tijdelijke) vervanging geregeld middels een aanstelling. Daarnaast zaten er toen nog 3 medewerkers in een herplaatsingstraject, ook zij tellen mee in de formatie. Ondanks deze uitbreidingen zaten we anno 2019 nog steeds onder de formatie van 2010.

4/14

Vraag 4 Antwoord

Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich? Doordat de vergelijking met landelijke cijfers alleen op de jaarpercentages gericht is, is in onderstaand overzicht het verzuimpercentage per jaar opgenomen. 2021 01-09-2020 tot 01-09-2021 Totaal gemeente Texel

2020

2019

4,4%

4,8%

6,2%

Landelijk gemiddelde

nog niet bekend

5,4%

5,2%

Landelijk gemiddelde

nog niet bekend

5,5%

5,8%

gemeenten

Het gemiddelde ziekteverzuim op jaarbasis bedraagt op dit moment 4,4% en ligt daarmee zowel onder het landelijk gemiddelde voor gemeenten als onder het landelijk gemiddelde van alle organisaties. De extra inzet op het ziekteverzuim werpt zijn vruchten af. Het langdurig verzuim blijft echter in veel gevallen moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers. Gemeente Texel 2021 Landelijk gemiddelde 01-09-2020 tot 01-09-

gemeenten 2020

Gemeente Texel 2020

2021 Kort (max 7 kalenderdagen)

0,3%

0,5%

0,4%

Middellang (8 t/m 42

0,5%

0,9%

0,7%

3,1%

3,1%

2,5%

0,5%

1,0%

1,2%

kalenderdagen) Lang (43 t/m 365 kalenderdagen) Extra lang (meer dan 1 jaar)

Vraag 5 Antwoord

Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen? De gemeente betaalt in 2022 aan gemeenschappelijke regelingen: 2021

2022

1.830.965

1.837.675

GGD Hollands Noorden

624.000

662.000

Omgevingsdienst Noord-Holland noord

502.642

495.755

Gemeenschappelijke regeling De Wadden

172.125

177.870

Regionaal historisch centrum Alkmaar

62.300

63.505

3.192.032

3.236.805

Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)

Totaal

Bij een begrotingstotaal van ca. € 58.950.000 gaat het om 5.4 % (in 2021 5,7%)

5/14

Vraag 6 Antwoord

Wat is de (lokale) belastingruimte? De (lokale) belastingruimte(onbenutte belastingcapaciteit) is in 2022 € 6.139.123 (2021 € 5.888.782). Een specificatie van dit bedrag kunt u vinden in paragraaf B Weerstandsvermogen van de programmabegroting 2022

Vraag 7

Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.

Antwoord Geboortes Overlijden Nieuwkomers Vertrekkers Gemiddelde leeftijd van inwoners

6/14

2019 96 139 606 529 45,9

2020 109 137 592 483 46,5

2019 96 139 606 529 45,9

Programma 1 Voor en door bewoners Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er? Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2020 en tot nu in 2021 aan de orde geweest. In circa 20 zaken is succesvol informeel overleg gepleegd met de bezwaarmaker(s) en andere betrokkenen over een oplossing voor het geschil. Voor de volledigheid is het goed om te melden dat ook in een aantal andere gevallen getracht is om tot een informele oplossing te komen, maar dat dat om allerlei redenen niet gelukt is.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel bezwaarschriften zijn er? In 2020 zijn 149 bezwaarschriften ingediend (inclusief 4 multibezwaarzaken zoals fietsstraat Zanddijk), in 2021 zijn tot nu toe (1 sept 21) 61 bezwaarschriften ingekomen. Hiervan zijn er 7 ingetrokken door informeel overleg.

Vraag 3

Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden? Van de gemeentelijke producten kan in 2021 74% digitaal afgehandeld worden (van subsidie tot uittreksel BRP).

Antwoord

7/14

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten? De totaal gedeclareerde kosten voor Jeugd in 2020 waren € 2.105.000. In 2020 maakten 395 jongeren gebruik van jeugdhulp (2017: 273, 2018: 371, 2019: 403).

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid? In 2020 hebben 228 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2017: 198, 2018: 234, 2019: 225).

Vraag 3 Antwoord

Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten? De totale kosten waren € 1.688.000 voor 114 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) in 2020 (2017: 133, 2018: 107, 2019: 107).

Vraag 4 Antwoord

Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening? Er zaten 29 inwoners in de schuldhulpverlening in 2020 (2017: 42, 2018: 38, 2019: 29).

8/14

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart? Zaken gestart Zaken afgerond 2019 96 167 2020 (tot 1/9/20) 42 55 2021 (tot 1/9/20) 141 51 Per 1/9/20 staan er 90 handhavingszaken open. NB: handhavingszaken kunnen langlopende trajecten zijn, die over meerdere jaren doorlopen.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er? Voor 2021 worden 3,5 miljoen toeristische overnachtingen verwacht. Ook in 2008 en 2018 waren de aantallen toeristische overnachtingen boven de 3 miljoen.

Programma 4 Texel werkt! Vragen en antwoorden Voor programma 4 zijn er geen vragen.

9/14

Programma 5 Toekomst voor de jeugd Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie? 2021: opgevraagd 2020: opgevraagd 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers (Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) , dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool? Cijfers 2021 worden eind 2021 door DUO gepubliceerd. 2020 2019 2018 OBS Jac. P. Thijsseschool 96 109 121 OBS Durperhonk 63 64 62 OBS Bruinvis 86 86 84 OBS Vliekotter 85 83 88 ABBS Lubertischool 62 65 64 OBS Kompasschool 26 28 26 PCBS De Fontein 166 160 167 KBS Jozefschool 272 260 256 Vrije School Texel 71 86 83 totaal 927 941 951 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.

Vraag 3

Hoeveel leerlingen heeft de OSG? Aantal 2021: 627 (informatie OSG) Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883

Antwoord

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.

10/14

Vraag 4, nieuw Hoeveel basisschoolleerlingen van Texel gaan niet op Texel naar school? Cijfers 2021 worden eind 2021 door DUO gepubliceerd. Antwoord Per 1 oktober 2020 2019 Totaal leerlingen po Gemeente* 957 968 Schoolgaand in gemeente 927 941 Schoolgaand buiten gemeente: 30 27 Naar SO/VSO 26 24 Naar BO of SBO 4 3

2018 972 950 22 21 1

*incl. uit andere gemeenten.

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.

Vraag 5, nieuw Hoeveel leerlingen voortgezet onderwijs van Texel gaan niet op Texel naar school? Cijfers 2021 worden eind 2021 door DUO gepubliceerd. Antwoord Per 1 oktober 2020 2019 2018 VO-leerlingen naar OSG De 640 661 737 Hogeberg VO-leerlingen naar andere 44 46 44 gemeente VO-leerlingen naar speciaal 20 17 17 onderwijs: Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.

11/14

Programma 6 Samen beleven en bewegen Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel evenementen worden er georganiseerd? Voor 2022 zijn vooralsnog 5 evenementen aangemeld. De sluitingstermijn loopt tot en met 22 oktober 2021. Voor 2021 zijn er 89 evenementen aangemeld. Nog onduidelijk is hoeveel er daadwerkelijk plaats vinden/hebben gevonden. Voor 2020 waren er 113 evenementen aangemeld, waarvan er wegens de coronamaatregelen slechts 13 zijn doorgegaan.

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief Vragen en antwoorden

Voor programma 7 zijn er geen vragen.

12/14

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel woningzoekenden zijn er? Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. Jaar 2020 2019 2018 2017

aantal 2132 1893 1685 1465

actief zoekend 350 (15 september 2021) 391 470 382

Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: Jaar 2020 2019 2018 2017

aantal 1674 1611 1637 1364

actief zoekend 375 (15 september 2021) 449 640 532

NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.

Programma Overhead Vragen en antwoorden Voor programma overhead zijn er geen vragen.

13/14

14/14