Bijlage. Programmarekening 2024 OUD

Programmarekening 2024

2

3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................4 Bestuurlijke boodschap .........................................................................................................7 Financiële samenvatting ........................................................................................................8 Leeswijzer .......................................................................................................................11 Programma 0 - Voor en door bewoners ....................................................................................12 0.1 Bestuur .....................................................................................................................13 0.2 Burgerzaken ...............................................................................................................19 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden ................................................................................22 0.4 Overhead ..................................................................................................................23 0.63 Parkeerbelasting ........................................................................................................31 0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

............................................................32 0 Aangevraagde en toegekende subsidies .................................................................................33 Verbonden partijen in programma 0 .......................................................................................34 0 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................35 0 Wat heeft het gekost .......................................................................................................36 0 Analyses ......................................................................................................................37 Programma 1 - Veiligheid op orde ...........................................................................................40 1.1 Crisisbeheersing en brandweer .........................................................................................41 1.2 Openbare orde en veiligheid ...........................................................................................42 1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ............................................................48 1 Aangevraagde en toegekende subsidies .................................................................................49 Verbonden partijen in programma 1

.......................................................................................50 1 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................51 1 Wat heeft het gekost .......................................................................................................53 1 Analyses ......................................................................................................................54 Programma 2 - Goede bereikbaarheid......................................................................................55 2.1 Verkeer en vervoer .......................................................................................................56 2.2 Parkeren ...................................................................................................................66 2.4 Economische havens en waterwegen ..................................................................................68 2.5 Openbaar vervoer ........................................................................................................70 2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ............................................................71 2 Aangevraagde en toegekende subsidies .................................................................................72 Verbonden partijen in programma 2

.......................................................................................73 2 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................74 2 Wat heeft het gekost .......................................................................................................75 2 Analyses ......................................................................................................................76 Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! ...................................................................77 3.1 Economische ontwikkeling ..............................................................................................78 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur................................................................................................81 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen .................................................................................84 3.4 Economische promotie ..................................................................................................86 Verbonden partijen in programma 3 .......................................................................................88 3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ............................................................89 3 Aangevraagde en toegekende subsidies

.................................................................................90 3 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................91 3 Wat heeft het gekost .......................................................................................................92 3 Analyses ......................................................................................................................93 Programma 4 - Toekomst voor de jeugd ...................................................................................95 4.1 Openbaar basisonderwijs................................................................................................96 4.2 Onderwijshuisvesting ....................................................................................................97 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ....................................................................................100 4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ...........................................................102 4 Aangevraagde en toegekende subsidies ...............................................................................103 Verbonden partijen in programma 4 .....................................................................................104 4 Beleidsindicatoren

........................................................................................................105 4 Wat heeft het gekost .....................................................................................................106 4 Analyses .....................................................................................................................107 Programma 5 - Samen beleven en bewegen .............................................................................108 5.1 Sportbeleid en activering ..............................................................................................109 5.2 Sportaccommodaties ...................................................................................................111 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie....................................................114 5.4 Musea .....................................................................................................................118 5.5 Cultureel erfgoed .......................................................................................................119 5.6 Media .....................................................................................................................122 4

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie ..........................................................................123 5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ...........................................................127 5 Aangevraagde en toegekende subsidies ...............................................................................128 Verbonden partijen in programma 5 .....................................................................................129 5 Beleidsindicatoren ........................................................................................................130 5 Wat heeft het gekost .....................................................................................................131 5 Analyses .....................................................................................................................132 Programma 6 - Zorg voor elkaar ...........................................................................................134 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ..................................................................................135 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen ................................................................................141 6.3 Inkomensregelingen ....................................................................................................143 6.4 WSW en beschut

werk ..................................................................................................145 Leer-werkbedrijf De Bolder ................................................................................................147 6.5 Arbeidsparticipatie .....................................................................................................161 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) .......................................................................................163 6.72a Jeugdhulp begeleiding ..............................................................................................165 6.81a Beschermd wonen (WMO) ...........................................................................................166 6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ...........................................................167 6 Aangevraagde en toegekende subsidies ...............................................................................168 Verbonden partijen in programma 6 .....................................................................................169 6 Beleidsindicatoren ........................................................................................................170 6 Wat heeft het gekost .....................................................................................................172 6 Analyses

.....................................................................................................................175 Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon ...............................................................177 7.1 Volksgezondheid ........................................................................................................178 7.2 Riolering ..................................................................................................................179 7.3 Afval ......................................................................................................................181 7.4 Milieubeheer .............................................................................................................184 7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ...........................................................189 7 Aangevraagde en toegekende subsidies ...............................................................................190 Verbonden partijen in programma 7 .....................................................................................191 7 Beleidsindicatoren ........................................................................................................192 7 Wat heeft het gekost .....................................................................................................194 7 Analyses

.....................................................................................................................195 Programma 8 - Goed wonen ................................................................................................198 8.1 Ruimte en leefomgeving ...............................................................................................199 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ........................................................................206 8.3 Wonen en bouwen ......................................................................................................207 8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 ...........................................................212 8 Aangevraagde en toegekende subsidies ...............................................................................213 Verbonden partijen in programma 8 .....................................................................................214 8 Beleidsindicatoren ........................................................................................................215 8 Wat heeft het gekost .....................................................................................................216 8 Analyses .....................................................................................................................217 Overzicht baten en

lasten per taakveld ..................................................................................219 Raadsbesluit ....................................................................................................................224 Paragrafen ......................................................................................................................225 Paragraaf Verbonden Partijen .............................................................................................226 Paragraaf Weerstandsvermogen ...........................................................................................242 Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen .................................................................251 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................253 Paragraaf Grondbeleid ......................................................................................................266 Paragraaf Financiering ......................................................................................................271 Paragraaf Lokale lasten ....................................................................................................277 Paragraaf Wet open overheid (Woo) .....................................................................................285 Paragraaf Overhead

.........................................................................................................287 Jaarrekening 2024 ............................................................................................................290 Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd) ........................................................................291 Programmarekening over begrotingsjaar 2024 ..........................................................................293 Verantwoording rechtmatigheid ..........................................................................................297 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .........................................................................306 Overheveling via resultaatbestemming 2024 ............................................................................308 Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep .....................................................................314 Activa ..........................................................................................................................318 Passiva.........................................................................................................................335 Niet uit de balans blijkende verplichten .................................................................................344 Bijlage SISA 2024

............................................................................................................345 5

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024 .................................................362

6

Bestuurlijke boodschap Bestuurlijke boodschap Bestuurlijke boodschap De programmarekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Daarbij ook kijken naar wat hebben we geleerd van deze periode en wat kunnen we daarvan meenemen naar de toekomst. Het jaar 2024 is gebruikt om de basis weer op orde te brengen. Na een roerige periode in het voorgaande jaar is er veel inzet geweest in 2024 om de organisatie te verstevigen. Dit was noodzakelijk om de ambities die het college heeft gesteld waar te kunnen maken. In het midden van 2024 is de midterm review uitgevoerd, wat een goed overzicht heeft gegeven van de resultaten op d gestelde uitgangspunten in het College Uitvoeringsprogramma. Er zijn stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort, denk hierbij aan het Skillerveld, de Siep, locatie Kompasschool en op de Marsweg Noord is gestart met de ontwikkeling. De Woonvisie is opgesteld inclusief uitvoeringsprogramma, er is een integraal Veiligheidsplan opgesteld, het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie is vastgesteld en het inwonersberaad is gehouden.

Ook is de bouw van het Thijssehuis gestart, de transitie van taken van de Bolder naar het Huis van Ontwikkeling vormgegeven, de regiodeal Noord Holland Noord binnengehaald en gestart met de uitvoering van de regiodeal de Wadden. Verder is er gewerkt aan reconstructie van de fietspaden in het bos, de Redoute aangepast en de strandslagen 12 en 15 opgehoogd. Helaas hebben we niet alles tot uitvoer kunnen brengen wat we gepland hadden. Personele ontwikkelingen hebben tijd en aandacht gevraagd, maar met de uitrol van de Arbeidsmarktcampagne is een nieuwe impuls gegeven om moeilijk invulbare vacatures uiteindelijk duurzaam vervuld te krijgen. Door aan de ene kant hogere opbrengsten, en aan de andere kant minder of uitgestelde kosten, sluiten we met een ruim positief saldo van bijna € 3,3 miljoen. Wij stellen voor om hiervan ca. € 0,26 miljoen aanvullend te bestemmen voor nog niet uitgevoerde projecten die nog niet via programmabegroting overgeheveld zijn. Dit zijn beschikbaar gestelde projectbudgetten waaraan in 2024 om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen. Afwijkingen in het rekeningsaldo die opvallend zijn, zijn overschrijdingen bij uitvoering jeugdbeleid, inhuur personeel(o.a.

sociaal domein, beleid), programma riool, lagere toeristen en forensenbelasting, hogere opleidingskosten en hogere kosten exploitatie van de haven. Opvallende onderschrijdingen zijn de lagere rente en kapitaallasten, verkoop van gronden, minder aanleg bermverharding, nafacturering Toeristen en Forensenbelasting 2023 en minder re-integratietrajecten. . Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels bezig met de uitrol van Eilandkracht, de opvolging van Organisatie op Koers 2.0. Extern merken we dat door de snel veranderde omgeving het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt, hierdoor is samenwerken in de verschillende regio's van cruciaal belang. In het jaar 2024 hebben wij met elkaar kunnen bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel. Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2025 voortzetten. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, E. Wolfskamp

M. Pol Msc

7

Financiële samenvatting Financiële samenvatting programmarekening 2024 Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primera begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld. Met een positief saldo van € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.

8

Programmarekening over begrotingsjaar 2024 Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Programma

bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners

44.464

17.985 26.479

51.635

23.487 28.148

54.644

25.436 29.208

123

2.838 -2.715

128

2.757 -2.629

966

7.469 -6.503

PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde

Primaire begroting

saldo

123

2.936

-2.813

PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid

1.033

10.662

-9.629

1.033

8.225 -7.192

PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel

10.117

1.416

8.701

10.423

1.721

49

2.145

-2.096

49

PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen

8.702

10.731

2.688 -2.639

347

874

7.886

-7.012

882

2.111

15.137

13.026

2.715

18.233

15.518

3.066

18.336

15.270

PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

6.397

7.728

-1.331

6.401

7.266

-865

6.578

7.308

-730

1.157

2.974

-1.817

1.445

3.282 -1.837

Totaal programma's

66.325 68.869 -2.544 74.706 75.526

-820

937

9.146

2.955 -2.608

PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar

PROGRAMMA 8 - Goed wonen

7.786 -6.904

1.585

Saldo

4.463 81.860

7.482 -6.545

6.370 -1.907 79.698

2.162

Mutaties reserves bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

saldo

Baten

Lasten

Saldo

PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners

5.680

3.136

2.544

17.281

16.461

820

17.269

16.299

970

Totaal mutaties reserves

5.680

3.136

2.544 17.281 16.461

820

17.269

16.299

970

Resultaat na bestemming

72.005 72.005

- 91.987 91.987

-

99.129

95.997

3.132

Programma

bedragen x € 1.000

Primaire begroting

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Programma

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Gemeente Texel

72.005

72.005

-

91.987

91.987

-

99.129

95.997

3.132

DSW De Bolder

4.663

4.916

-253

4.452

4.701

-249

4.747

4.575

172

-249 103.876 100.572

3.304

Resultaat 2024

76.668 76.921

Saldo

Realisatie begrotingsjaar

-253 96.439 96.688

saldo

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024 Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

(Rechtmatige) afwijking

Programma

bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners

51.635

23.487 28.148

54.644

25.436 29.208

PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde

saldo

3.009

Lasten

Saldo

1.949

1.060

123

2.838

-2.715

128

2.757 -2.629

5

-81

86

PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid

1.033

8.225

-7.192

966

7.469 -6.503

-67

-756

689

PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel

10.423

1.721

8.702

10.731

1.585

9.146

308

-136

444

PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd

49

2.688

-2.639

347

2.955 -2.608

298

267

31

PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen

882

7.786

-6.904

937

7.482 -6.545

55

-304

359

PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar

2.715

18.233

15.518

3.066

18.336

15.270

351

103

248

PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

6.401

7.266

-865

6.578

7.308

-730

177

42

135

PROGRAMMA 8 - Goed wonen

1.445

3.282

-1.837

4.463

6.370 -1.907

3.018

3.088

-70

7.154

4.172

2.982

Totaal programma's

74.706 75.526

-820 81.860 79.698

2.162

Mutaties reserves Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

(Rechtmatige) afwijking

Programma

bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

saldo

Baten

PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners

17.281

16.461

820

17.269

16.299

970

-12

Lasten

Saldo

-162

150

9

Programmarekening over begrotingsjaar 2024 Totaal mutaties reserves

17.281 16.461

820 17.269 16.299

970

-12

-162

150

Resultaat na bestemming

91.987 91.987

- 99.129 95.997

3.132

7.142

4.010

3.132

10

Leeswijzer Leeswijzer Programmarekening 2024 De programmarekening 2024 bestaat uit de volgende onderdelen: • De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting. • jaarverslag 2024 programma’s paragrafen • jaarrekening 2024 overige gegevens Home De homepagina bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de leeswijzer en het raadsbesluit. Jaarverslag 2024 Het onderdeel jaarverslag 2024 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt ‘Wat willen we bereiken,’ het college vult dat in door ‘Wat gaan we daarvoor doen’ en college en organisatie bepalen in samenspraak ‘Wat mag dat kosten.’ Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000.

Daarnaast is voor het eerst in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2023 die in 2024 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn: a. Verbonden Partijen; b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; c. Onderhoud kapitaalgoederen; d. Bedrijfsvoering; e. Grondbeleid; f. Financiering; g. Lokale Lasten; h. Wet Open Overheid. Deze paragraaf is voor het eerst in het jaarverslag opgenomen; i. Overhead. Jaarrekening 2024 Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk.

Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen. Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant ETL.

11

Programma 0 - Voor en door bewoners Visie De menselijke maat als uitgangspunt In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers. Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is. In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Een zelfstandige en betrouwbare gemeente We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven.

Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op? Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie. De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Organisatie op Koers 2.0.

Link naar Visie en Beleid - Texel

12

0.1 Bestuur Doelstellingen 0.1 Bestuur Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut. Wat hebben we gedaan in 2024? Samenwerken We werkten in 2024 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De samenwerking met de regio heeft gezorgd voor het binnenhalen van de Regiodeal Noord-HollandNoord. De regiodeal de Wadden is in 2024 gestart met de uitvoering.

Maatregelen Aanbesteding accountant gemeente Texel Raad 09-11-2023 Overwegende • het advies van de auditcommissie volgend Besluit 1. akkoord te gaan met de door ETL Assurance & Overheidsaccountants uitgebrachte offerte voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 en jaar 2025 met mogelijke verlenging van een jaar. 2. De financiële consequenties ad € 32.000 zijn structureel meegenomen in de programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Aanbesteding accountant Gemeente Texel

Kwaliteit (toelichting) De accountant is door de raad benoemd voor 2024 en 2025. De accountant zal ook de jaarrekening van de Bolder controleren over het jaar 2024.

Geld (toelichting) 2024: € 32.000 structureel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom Raadsbesluit 20-09-2023 Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen. De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

13

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling. Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-092023

Kwaliteit (toelichting) De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team Gemeentewerken gaat nu de plannen voor de locatie uit gaan werken. Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen. De bestaande openbare fietsenstalling blijft. De schuur is nog niet gesloopt. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting) Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve. Het budget sloop 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-001 Het totale budget van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wordt in 2024 verhoogd naar € 40.000 (dit was € 35.000). Bij de verdeling van de kosten wordt aangesloten bij de geldende verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, omdat dat logischer en eerlijker is. Tot en met 2023 betaalde ieder eiland evenveel. Door de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage voor Texel € 12.000 (€ 4.634 hoger dan nu). In het rapport ‘Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamers’ (opgesteld door o.a. de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken) staat o.a. geschreven dat een budget van € 1,30 per inwoner het minimale is dat een Rekenkamer nodig heeft om haar basisfuncties effectief te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse bijdrage wordt structureel verhoogd met € 4.634 n.a.v. nieuw verdeelsleutel de Waddeneilanden Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Begroting 2024 voorstel 2024-001

Kwaliteit (toelichting) Het budget is verhoogd.

Geld (toelichting)

14

2024: € 4.634

Structureel

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025 Raadsbesluit 22-05-2024 De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben. De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025 Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023. Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Kwaliteit (toelichting) De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en komt in 2025 tot uitvoering.

Geld (toelichting) €7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106 Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden. Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten. Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting) In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

Geld (toelichting) 15

2023: € 50.000 incidenteel 2023: € 25.000 structureel

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-104 In 2021 zijn we er via het programma Waddeneilanden in geslaagd een woondeal te treffen met Rijk ter waarde van € 4,5 miljoen. Wadden breed. In 2023 gaan we verder met het programma Waddeneilanden. Voor de programmaorganisatie 2022 heeft u daartoe reeds € 75.000 beschikbaar gesteld. Omdat we zeker ook in 2023 verder zullen werken met en aan het programma Waddeneilanden met onze collega Waddeneilanden, Provincies en Rijk, stellen we voor om voor het jaar 2023 opnieuw € 75.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen. Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting) Is afgerond.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 75.000 De Regiodeal is gestart en daarbij heeft het college een aanvullend voorstel gedaan voor co-financiering. Voor dit budget was €75.000 beschikbaar.

Nieuwe democratische vormen Motie 16-02-2022: Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten. Link naar Motie Nieuwe democratische vormen

Kwaliteit (toelichting) Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekopppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

16

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Geld (toelichting) De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

Opvang ontheemden uit Oekraïne Raadsbesluit 22-03-2023 Overwegende • Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is; • Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen; • Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is. Besluit 1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne; 2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk); 3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus. Link naar Raadsbesluit 22-03-2023 Raadsbesluit 17-04-2024 Overwegende • Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is; • Dat er vluchtelingen worden opgevangen; Besluit 1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor; 2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 17-04-2024

Kwaliteit (toelichting) In de zomer van 2024 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le Formidable'. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 te werken aan betere en goedkopere huisvestiging bij Marsweg-Noord en Starkenburgh.

Geld (toelichting) 17

€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

18

0.2 Burgerzaken Doelstellingen 0.2 Burgerzaken Ook in 2024 heeft de Gemeentewinkel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen. Wat hebben we gedaan in 2024? Zo heeft de Gemeentewinkel in 2024 bijvoorbeeld te maken gehad met het eerste jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in het jaar daarvoor. Binnen Burgerlijke stand was sprake van een overgangsjaar om onder bepaalde voorwaarden een naamswijziging aan te vragen voor eerder geboren kinderen. Dit is complexe materie die er ‘even’ bij komt. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar een viertal ervaren medewerkers vertrokken met de nodige senioren kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op een team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de kans krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit heeft veel van het team en met name van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Maatregelen Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102 We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en AVG geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000. Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting) Afgelopen jaar zijn 4 websites getoetst en hertoetst. De werkzaamheden die volgden uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn verwerkt. Soms betekent dat dat een website in zijn geheel gemigreerd moet worden naar een ander systeem. Die werkzaamheden zijn ook gestart en krijgen verder vorm in 2025.

Geld (toelichting) 2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025

19

Texels burgerberaad Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpank Inwonersberaad 2024 Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het inwonersberaad moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaalen Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet. Link naar raadsbesluit 17-04-2024 Raadsbesluit 16-02-2022 Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken.

Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van raadsleden, ambtenaren en inwoners. Het college vraagt de gemeenteraad de Texelse aanpak voor burgerparticipatie, een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd, vast te stellen. Besluit 1. De Texelse aanpak voor burgerparticipatie vast te stellen 2. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 uit de Algemene Reserve voor de implementatie 3. Een budget van € 114.000 beschikbaar te stellen voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie voor een periode van twee jaar, eveneens uit de Algemene Reserve. 4. Het college opdracht te geven om jaarlijks bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan te geven welke projecten en voorstellen die daarin opgenomen staan in aanmerking komen voor de hoogste categorie burgerparticipatie, de zogenaamde Route 3, zodat daar in de Programmabegroting (en planning via de LTP) rekening mee gehouden kan worden. Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Burgerparticipatie Raadsbesluit 09-11-2022 We starten (themagestuurd) een Texels burgerberaad op.

Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102. Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering Burgerberaad opzetten en uitvoeren Link naar begroting 2023 Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels burgerberaad Besluit 1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen; 2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad; a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden; 20

b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument burgerberaad; c. Onafhankelijke procesbegeleiding; d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen; e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig; f. Betrek de samenleving bij het burgerberaad; g. Er is voldoende tijd en budget. 3. om na uitvoering van het eerste burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad. Link naar Kaderstellende notitie Texels burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023 Link naar Participatieverordening raadsbesluit 19-12-2023 Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars

Kwaliteit (toelichting) In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema’s en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes.

Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt.

Geld (toelichting) 2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet 2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering

21

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Doelstellingen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat hebben wij gedaan in 2024? Beheerplan gemeentelijke gebouwen In september 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit beheerplan stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In het beheerplan is de doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.

Maatregelen Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Raadsbesluit 18-09-2024: Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit (toelichting) Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is 18 september door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen College uitvoeringsprogramma: Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken. De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

Kwaliteit (toelichting) Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

Geld (toelichting)

22

0.4 Overhead Doelstellingen 0.4 Overhead Wat hebben we gedaan in 2024? Arbeidsmarkt De nieuwe arbeidsmarktcampagne is in 2024 gestart. ‘Psst Texel roept je’ is een succes. Dit zien we onder andere door de grote hoeveelheid positieve reacties, de twintig open sollicitaties en dat de campagne slogan is gaan leven op het eiland. Deze campagne is nodig omdat we grote ambities hebben, maar nog niet alle medewerkers om die ambities te realiseren. Daarnaast is er nog natuurlijk verloop waarvoor ook nieuwe collega's moeten worden geworven. We hebben in 2024 veel energie gestoken in het werven van nieuwe collega's. En met succes! We hebben 56 nieuwe medewerkers, 30 tijdelijke inhuurmedewerkers en 15 stagiairs aangenomen. En we hebben ook veel aandacht besteed om onze nieuwe collega's goed in te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onboardingsprogramma. Interne organisatie In 2024 hebben we een grote stap gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben afscheid genomen van de oude programmalijnen en een solide basis gelegd voor de toekomst met de vaststelling van onze interne missie, visie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. Deze kernwaarden vormen de drijvende kracht waaruit we verder blijven bouwen aan onze organisatie. Ook ontwikkelden we diverse initiatieven en instrumenten die aansluiten op Eilandkracht.

Zo introduceerden we de functie van Bestuursondersteuner: een nieuwe rol om de bestuurlijke besluitvorming effectiever te ondersteunen. Tot slot is hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsplanning, waarmee we onze personeelsstrategie toekomstbestendig maken. Agressieprotocol De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk thema en in 2024 actueler dan ooit. Daarom is een nieuw Agressieprotocol vastgesteld en het plan van aanpak vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd. Inwonersberaad We hebben in 2024 stappen gezet op het gebied van communicatie en participatie. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van inwoners bij de herinrichting van het ijsbaanterrein. Tegelijkertijd erkennen we dat de uitvoering nog beter kan. En ook het inmiddels afgeronde inwonersberaad is in 2024 gestart en heeft eind 2024 de concept aanbevelingen overgedragen aan de gemeente.

Maatregelen Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-113 Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies & Ondersteuning. Voor 2023 en 2024 worden extra middelen gevraagd voor ondersteuning. De kosten bedragen € 200.000 per jaar. Voortgang 2023/2024:

23

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting) In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Geld (toelichting) 2023-113: € 200.000 2023 en € 200.000 2024 incidenteel Incidentele budget 2023: € 200.000 is volledig ingezet. Incidentele budget 2024: van de € 200.000 is momenteel nog € 7.237 beschikbaar.

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105 De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026. Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren. Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting) Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden. 24

Geld (toelichting) 2023-105: incidenteel totaal € 200.000. 4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

Extra informatie-adviseur aanstellen Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-003 Om aan de veranderende informatiesamenleving als gemeente Texel te kunnen voldoen is vanuit de Strategische Personeelsplanning onderkent dat een extra Informatie-adviseur noodzakelijk is. De Informatieadviseur ontwikkelt, coördineert en beheert de gemeente brede informatievoorziening evenals het efficiënt toepassen hiervan en houdt zich actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze functie is cruciaal om o.a. de veiligheid van de gemeentelijke digitale omgeving te waarborgen voor de komende jaren. Internet criminelen passen vele methoden toe om binnen te dringen tot organisaties. Hiervoor dienen allerlei beleid en maatregelen opgezet en geïmplementeerd te worden. De informatie-adviseur heeft hier een cruciale rol in dit project. Verder gaan de ontwikkelingen op zowel technisch als organisch gebied erg snel en zullen continue gevolgd en geïmplementeerd moeten worden . Kosten structureel € 106.000.

Voortgang: Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024. Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting) Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Geld (toelichting) 2024-003: € 106.000 structureel

Financieel pakket vervangen Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-103 Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. Unit4 heeft per 1 januari 2024 de overeenkomst opgezegd. Het pakket wordt vanaf die datum niet meer onderhouden en ondersteund. Naast de aanschaf van het pakket zetten we ook in op het verbeteren van onze financiële bedrijfsvoering (zoals scan en herken en e-facturering), verdergaande automatisering van onze processen en informatievoorziening. Voortgang: Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën verloopt goed en vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. De implementatie en uitrol binnen de organisatie van deze applicatie vindt in 2024 plaats. Link naar begroting 2023 25

Kwaliteit (toelichting) Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën (K2F) is goed verlopen. Vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. Een aantal onderdelen van K2F zijn nog niet uitgerold binnen de organisatie. Dit zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende periode.

Geld (toelichting) Begroting 2023-103: incidenteel € 400.000 Implementatiekosten (zoals koppeling met andere systemen, inrichting en opleidingen) € 320.000. Inhuur implementatie periode 2023 € 80.000. Door veranderde wetgeving mogen dergelijke kosten niet meer geactiveerd worden. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de Software As A Service (SAAS) dienstverlening (zoals licenties, onderhoud, update). Zoals het er nu uit ziet kunnen deze kosten gedekt worden binnen de huidige begroting (vrijval kapitaal- en exploitatielasten oud financieel pakket).

Financiële consequenties SPP Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024 - 002 In 2021 kwam het eerste Strategisch Personeelsplan als organisatie-instrument beschikbaar bij de gemeente Texel, om te ondersteunen bij Organisatie op Koers. Om het SPP leidend te laten zijn over langere termijn, is besloten om een jaarlijks 'document' op te stellen. De eerste versie van het SPP 2021 is nog opgesteld zonder financiële paragraaf, met name omdat men verwachtte dat wijzigingen in de bezetting binnen de beschikbare formatie konden worden opgelost. Eerder was dit ook het geval, maar dit blijkt niet meer haalbaar. Dit komt doordat de arbeidsmarkt in het nadeel van de werkgevers is veranderd en wij vaker genoodzaakt zijn tot de inhuur van extern personeel. Hierdoor is het budget wat hiervoor gereserveerd is dus sneller besteed. Daarnaast komt de reden van deze aanvraag (het dubbelen van functies voor opvolging) vaker voor dan het dat eerst deed. In de eerste versie is inzichtelijk gemaakt welke keuzes en/of ontwikkelingen financiële gevolgen hebben, waarvan een in deze perspectiefnota toelichten. Er zijn cruciale medewerkers die uitstromen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze moeten vroegtijdig worden vervangen, hetgeen leidt tot tijdelijke 'dubbele bezetting' (zie ook het concept meester-leerling zoals benoemd in het SPP van 2021).

En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoormerkt budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacatureruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting. Link naar begroting 2024