Bijlage 2. Raad vragen en antwoorden Programmabegroting 2023

Vragen en antwoorden programmabegroting 2023

Bijlage 1 Raadscommissie 27 oktober 2022

Inhoudsopgave Algemeen...................................................................................................................... 3 Programma 1 Voor en door bewoners ................................................................................... 6 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde .................................................................... 7 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ..................................................................................... 8 Programma 4 Texel werkt! ................................................................................................ 9 Programma 5 Toekomst voor de jeugd ................................................................................ 10 Programma 6 Samen beleven en bewegen............................................................................ 11 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ...................................................................... 12 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid .................................................................. 13 Programma Overhead ..................................................................................................... 14

2/14

Algemeen Vragen en antwoorden Vraag 1

Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)? Het gaat om werkelijk gerealiseerde cijfers.

Antwoord Organisatie

Inhuur tijdelijke vanwege vacatures Inhuur vervanging bij ziekte Projecten en overig Totaal

2022 t/m 15 september *197.440 374.567 983.823 1.555.836

2021

2020

*39.065

*197.000

466.000 1.965.721 2.470.786

190.000 1.423.000 1.810.000

*Bedragen zijn relatief laag in verband met meer tijdelijke dienstveranden in plaats van tijdelijke inhuur.

Vraag 2 Antwoord

Hoe ontwikkelt de loonsom zich? De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2020 is als volgt:

Jaar

Totaal

2020 2021 2022 2023

€13.708.656 €13.984.229 €14.398.259 €15.236.912

3/14

Vraag 3 Antwoord

Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich? 2022 t/m augustus Totaal gemeente Texel

2021

2020

7,7%

5,6%

4,8%

Landelijk gemiddelde

Nog niet bekend

4,6%

5,4%

Landelijk gemiddelde

Nog niet bekend

5,8%

5,5%

gemeenten

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2022 t/m augustus bedraagt 7,68%. Het kort verzuim bedraagt slechts 0,8%. Het langdurig verzuim blijft in veel gevallen moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers of complexe problematiek. Gemeente Texel 2021 Landelijk gemiddelde gemeenten 2021

Gemeente Texel 2020

Kort (max 7 kalenderdagen)

0,3%

0,5%

0,4%

Middellang (8 t/m 42

0,6%

0,9%

0,7%

3,1%

3,3%

2,5%

1,6%

1,2%

1,2%

kalenderdagen) Lang (43 t/m 365 kalenderdagen) Extra lang (meer dan 1 jaar)

Vraag 4

Antwoord

4/14

Jaarlijks geeft u bij de begroting inzicht in de (historische) uitgaven aan externe inhuur alsmede de loonsom. Wilt u voor de Programmabegroting 2021 aan deze gegevens ook het (historisch) aantal fte’s toevoegen? Jaar FTE * 2023 177,9 2022 178,6 2021 177,9 2020 178,9 2019 173,3 * Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

Vraag 5 Antwoord

Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen? De gemeente betaalt in 2023 aan gemeenschappelijke regelingen: 2021

2022

2023

1.830.965

1.837.675

1.879.942

GGD Hollands Noorden

624.000

662.000

677.226

Omgevingsdienst Noord-Holland noord

502.642

495.755

507.157

Gemeenschappelijke regeling De Wadden

172.125

177.870

181.961

Regionaal historisch centrum Alkmaar

62.300

63.505

64.966

3.192.032

3.236.805

Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)

Totaal

3.311.252

Bij een begrotingstotaal van ca. € 67.599.000 gaat het om 4,9% (in 2022 5,4%) Vraag 7 Antwoord

Vraag 8

Wat is de (lokale) belastingruimte? 1) OZB € 6.003.849 2) Rechten en leges € 368.194 Totaal onbenutte belastingcapaciteit

€ 6.372.043

Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.

Antwoord 2019

2020

2021

Geboortes

96

109

111

Overlijden

139

137

131

Nieuwkomers

606

592

497

Vertrekkers

529

483

478

Gemiddelde leeftijd van inwoners

45,9

46,5

46,8

5/14

Programma 1 Voor en door bewoners Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er? Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2021 aan de orde geweest. In circa 30 zaken is informeel overleg gepleegd met de bezwaarmaker(s) en andere betrokkenen over een oplossing voor het geschil. Dit heeft uiteindelijk in 23 gevallen geleid tot intrekking van het bezwaar. Ook is er een traject gestart om tot afspraken tussen omwonenden te komen.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel bezwaarschriften zijn er? In 2021 zijn er 92 bezwaren ingediend.

Vraag 3

Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden? Van de gemeentelijke producten kan in 2022 75% digitaal afgehandeld worden (van subsidie tot uittreksel BRP).

Antwoord

6/14

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten? De totale gedeclareerde kosten voor jeugd in 2021 waren € 2.943.000. In 2021 maakten (310) jongeren gebruik van jeugdhulp (2018: 371, 2019: 403 en 2020: 395)

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid? In 2021 hebben 241 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2018: 234, 2019: 225 en 2020: 228).

Vraag 3 Antwoord

Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten? De totale kosten waren € 1.833.000 voor 126 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) in 2021 (2018: 107, 2019: 107 en 2020: 127).

Vraag 4 Antwoord

Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening? Er zaten 37 inwoners in de schuldhulpverlening in 2021 (2018: 38, 2019: 29 en 2020: 29).

7/14

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart? Zaken gestart 2020 (tot 1/9/20) 42 2021 141 2022 tot 1 oktober 209

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er? Verwacht wordt een aantal van circa 3,7 miljoen toeristische overnachtingen in een recreatief verblijf van een andere eigenaar of met eigen kampeermiddel, zonder de: - overnachtingen in een eigen vast recreatieverblijf (zoals huisje of stacaravan), - zakelijke overnachtingen (zoals voor NIOZ/bedrijven/organisaties), - overnachtingen van werknemers van horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven. In totaal zal Texel naar verwachting ruim 4,2 miljoen overnachtingen kennen.

8/14

Zaken afgerond 55 51 117

Programma 4 Texel werkt! Vragen en antwoorden Voor programma 4 zijn er geen vragen.

9/14

Programma 5 Toekomst voor de jeugd Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie? 2022: 51 2021: 61 2020: 63 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers, dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool? 2022* 2021 2020 2019 2018 2017 OBS Jac. P. Thijsseschool 69 83 96 109 121 134 OBS Durperhonk 57 61 63 64 62 66 OBS Bruinvis** 88 76 86 86 84 97 OBS Vliekotter 113 98 85 83 88 85 ABBS Lubertischool 57 61 62 65 64 64 OBS Kompasschool 26 27 26 28 26 26 PCBS De Fontein 175 172 166 160 167 166 KBS Jozefschool 265 263 272 260 256 256 Vrije School Texel 64 65 71 86 83 87 Totaal 914 906 927 941 951 981 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). *Betreft voorlopige cijfers. De officiële DUO-cijfers worden vanaf 2023 in februari bekend. **inclusief 18 kinderen uit Oekraïne per september 2022.

Vraag 3

Hoeveel leerlingen heeft de OSG? Aantal 2022: 627* Aantal 2021: 627 Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). *Betreft het voorlopige cijfer (opgave van school). De officiële DUO-cijfers worden vanaf 2023 in februari bekend.

Antwoord

10/14

Programma 6 Samen beleven en bewegen Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel evenementen worden er georganiseerd? 2018: 105 2019: 101 2020: 108 aanmeldingen, waarvan: 13 uitgevoerd; 95 afgelast/ingetrokken i.v.m. corona. 2021: 90 aanmeldingen, waarvan: 29 uitgevoerd; 61 ingetrokken i.v.m. corona. 2022: 96 aanmeldingen

11/14

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief Vragen en antwoorden Voor programma 7 zijn er geen vragen.

12/14

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel woningzoekenden zijn er? Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. Jaar 2022 2021 2019 2018

aantal 2275 2132 1893 1685

actief zoekend 425 350 391 470

Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: Jaar 2022 2021 2019 2018

aantal nnb 1674 1611 1637

actief zoekend nnb opgevraagd 06-09-2022 375 449 640

NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.

13/14

Programma Overhead Vragen en antwoorden Voor programma overhead zijn er geen vragen.

14/14