Bijlage 2. Kerngegevens Programmarekening 2022 versie raadscommissie 7 en 8 juni 2023

Kerngegevens programmarekening 2022

Commissievergadering 7 – 8 juni 2023

1/14

Inhoudsopgave Algemeen...................................................................................................................... 3 Programma 1 Voor en door bewoners ................................................................................... 6 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde .................................................................... 7 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ..................................................................................... 8 Programma 4 Texel werkt! ................................................................................................ 9 Programma 5 Toekomst voor de jeugd ................................................................................ 10 Programma 6 Samen beleven en bewegen............................................................................ 11 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ...................................................................... 12 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid .................................................................. 13 Programma Overhead ..................................................................................................... 14

2/14

Algemeen Vragen en antwoorden Vraag 1

Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)? Het gaat om werkelijk gerealiseerde cijfers.

Antwoord Organisatie

2022

Inhuur tijdelijke vanwege vacatures Inhuur vervanging bij ziekte Projecten en overig Totaal

2021

2020

609.492

*39.065

*197.000

450.475 1.358.033 2.418.000

466.000 1.965.721 2.470.786

190.000 1.423.000 1.810.000

*Bedragen zijn relatief laag in verband met meer tijdelijke dienstveranden in plaats van tijdelijke inhuur. Vanaf 2022 weer meer tijdelijke inhuur vanwege vacatures in verband met krapte op de arbeidsmarkt.

Vraag 2 Antwoord

Hoe ontwikkelt de loonsom zich? De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2020 is als volgt:

Jaar

Totaal

2020 2021 2022 2023

€13.708.656 €13.984.229 €14.227.027 €15.236.912

3/14

Vraag 3 Antwoord

Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich? 2022 Totaal gemeente Texel

2021

2020

6,3%

5,6%

4,8%

Landelijk gemiddelde

Nog niet bekend

4,6%

5,4%

Landelijk gemiddelde

Nog niet bekend

5,8%

5,5%

gemeenten

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2022 bedraagt 6,29%. Het extra lang verzuim blijft moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers of complexe problematiek. Gemeente Texel

Gemeente Texel

Landelijk

2022

2021

gemiddelde gemeenten 2021

Kort (max 7 kalenderdagen)

0,6%

Middellang (8 t/m 42

0,3%

0,5%

0,6%

0,9%

kalenderdagen)

0,9%

Lang (43 t/m 365

1,9%

3,1%

3,3%

2,8%

1,6%

1,2%

kalenderdagen) Extra lang (meer dan 1 jaar)

Vraag 4 Antwoord

4/14

Hoe ontwikkelt zich het aantal FTE? Jaar FTE * 2023 182,9 2022 178,6 2021 177,9 2020 178,9 2019 173,3 * Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

Vraag 5 Antwoord

Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen? 2021 rekening

2022 rekening

2023 begroting

Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)

1.830.965

1.837.672

1.879.942

GGD Hollands Noorden

624.000

663.000

677.226

Omgevingsdienst Noord-Holland noord

502.642

495.755

507.157

Gemeenschappelijke regeling De Wadden

172.125

177.870

181.961

Regionaal historisch centrum Alkmaar

62.300

63.500

64.966

Totaal

3.192.032

3.237.797

3.311.252

Bij een begrotingstotaal van ca. € 67.599.000 gaat het om 4,9% (in 2022 5,4%) Vraag 6 Antwoord

Vraag 7

Wat is de (lokale) belastingruimte? 1) OZB € 6.003.849 2) Rechten en leges € 368.194 Totaal onbenutte belastingcapaciteit

€ 6.372.043

Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.

Antwoord 2020

2021

2022

Geboortes Overlijden

109 137

111 131

125 159

Nieuwkomers

592

497

889

Vertrekkers

483

478

575

Gemiddelde leeftijd van inwoners

46,5

46,8

47

5/14

Programma 1 Voor en door bewoners Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er? Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2022 aan de orde geweest. In circa 27 zaken is informeel overleg gepleegd met de bezwaarmaker(s) en andere betrokkenen over een oplossing voor het geschil. Dit heeft geleid tot 24 intrekkingen van het bezwaar. Ook zijn er 4 bezwaren ingetrokken door overleg tussen de mensen en hun buren zelf (zonder inmenging van de gemeente). Verder komt het geregeld voor dat de gemeente een voorstel doet tot informeel overleg/mediation om te komen tot een oplossing, maar dat een of meerdere betrokkenen hier niet voor voelt.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel bezwaarschriften zijn er? In 2022 zijn er 81 bezwaren ingediend.

Vraag 3

Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden? Van de gemeentelijke producten is in 2022 75% digitaal afgehandeld (van subsidie tot uittreksel BRP).

Antwoord

6/14

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten? De totale gedeclareerde kosten voor jeugd in 2022 waren € 2.338.000. In 2022 maakten 305 jongeren gebruik van jeugdhulp (2021: 300, 2020: 284 en 2019: 301)

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid? In 2022 hebben 224 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2021: 241, 2020: 228 en 2019: 225).

Vraag 3 Antwoord

Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten? De totale kosten in 2022 waren € 1.828.000 voor 125 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) (2021: 126, 2020: 127 en 2019: 107).

Vraag 4 Antwoord

Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening? Er zaten 37 inwoners in de schuldhulpverlening in 2022 (2021: 37, 2020: 29 en 2019: 29).

7/14

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart? Zaken gestart 2020 (tot 1/9/20) 42 2021 141 2022 48

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er? In 2022 werden naar verwachting 3,7 miljoen toeristische overnachtingen in een recreatief verblijf van een andere eigenaar of met eigen kampeermiddel gemaakt. Dit aantal is zonder de overnachtingen in een eigen vast recreatieverblijf (zoals huisje of stacaravan), zakelijke overnachtingen (zoals voor NIOZ/bedrijven/organisaties) en overnachtingen van werknemers van horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven. In totaal zal Texel naar verwachting 4,2 miljoen overnachtingen hebben gehad.

8/14

Zaken afgerond 55 51 46

Programma 4 Texel werkt! Vragen en antwoorden Voor programma 4 zijn er geen vragen.

9/14

Programma 5 Toekomst voor de jeugd Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie? 2022: 51 2021: 61 2020: 63 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers, dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool? 2022 2021 2020 2019 OBS Jac. P. Thijsseschool 69 83 96 109 OBS Durperhonk 56 61 63 64 OBS Bruinvis* 87 76 86 86 OBS Vliekotter 113 98 85 83 ABBS Lubertischool 57 61 62 65 OBS Kompasschool 26 27 26 28 PCBS De Fontein 177 172 166 160 KBS Jozefschool 263 263 272 260 Vrije School Texel 64 65 71 86 Totaal 912 906 927 941 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Betreft de cijfers van 1 oktober 2022. *inclusief ca. 18 kinderen uit Oekraïne per september 2022.

Vraag 3

Hoeveel leerlingen heeft de OSG? Aantal 2022: 617* Aantal 2021: 627 Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). *Betreft de cijfers van 1 oktober 2022.

Antwoord

10/14

2018 121 62 84 88 64 26 167 256 83 951

2017 134 66 97 85 64 26 166 256 87 981

Programma 6 Samen beleven en bewegen Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel evenementen worden er georganiseerd? 2018: 105 2019: 101 2020: 108 aanmeldingen, waarvan: 13 uitgevoerd; 95 afgelast/ingetrokken i.v.m. corona. 2021: 90 aanmeldingen, waarvan: 29 uitgevoerd; 61 ingetrokken i.v.m. corona. 2022: 101 aanmeldingen, waarvan: 87 uitgevoerd; 14 ingetrokken/afgelast, waarvan 5 i.v.m. corona.

11/14

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief Vragen en antwoorden Voor programma 7 zijn er geen vragen.

12/14

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel woningzoekenden zijn er? Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. Jaar 2022 2021 2019 2018

aantal 2455 2132 1893 1685

actief zoekend 440 350 391 470

Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: Jaar 2022 2021 2019 2018

aantal 1665 1674 1611 1637

actief zoekend 406 375 449 640

NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.

13/14

Programma Overhead Vragen en antwoorden Voor programma overhead zijn er geen vragen.

14/14