Bijlage 1. Toelichting beheerplan meerjaren onderhoud plan
Tekst van het document
1
Toelichting beheerplan haven Oudeschild / meer jaren onderhoud plan (MJOP) In 2019 heeft Witteveen & Bos een uitvoerige studie uitgevoerd naar de staat van de damwandconstructies en de overige havenfaciliteiten, inclusief verlichting en wegen en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het onderhoud. De kosten die in de huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, zijn niet toereikend voor het in stand houden van de bestaande haveninfrastructuur. In 2021 is het door Witteveen & Bos opgeleverde MJOP omgezet in: •
een financiële prognose voor het volledige onderhoud voor instandhouding van de haven in zijn totaliteit . Het door Witteveen & Bos voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd. De eenheidsprijzen zijn gevalideerd en is er een planning gemaakt tot 2057 ( In die periode is de volledige vervangingscyclus dan éénmaal uitgevoerd)
•
een gepland onderhoudssysteem waarbij jaarlijks preventief (vervangings)onderhoud plaatsvindt waardoor de continuïteit van de haven als geheel wordt gewaarborgd
Door een onderhoudsvoorziening voor de komende vijf jaar in te richten zullen de benodigde financiële middelen gedurende deze vijf jaar altijd aanwezig zijn om het geplande onderhoud volgens schema uit te voeren. Na validatie van de eenheidsprijzen voor de benoemde onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP van Witteveen en Bos en aanpassing van de voorgestelde planning met startdatum 2022 is de onderhoudsbehoefte ( inclusief jaarlijkse indexatie) voor de komende vijf jaar € 5.943.595. Gespecificeerd per jaar is de onderhoudsbehoefte voor de komende vijf jaar als volgt; 2022 Plaatsen anodes Nieuwe Visserijkade Vervangen wrijfgordingen sectie XV & sectie XIII Vervangen meerpalen algemeen ( 10x) Renovatie toiletgebouw Noorderhaven Overig groot onderhoud* 2023 Conserveren stalen frame houten steiger Vervangen balken houten steiger Vervangen dukdalven ( 8x) Overig groot onderhoud* 2024 Vervangen meerpalen sectie XVII Vervangen damwand sectie VIII Overig groot onderhoud*
€ 1.329.630 € 29.400 € 84.880 € 50.000 € 60.343 € 1.554.253 € € € € €
31.212 19.976. 370.906 190.472 612.566
€ € € €
234.175 360.057 164.472 758.704
2025 Herstraten sectie IX Vervangen meerpalen talud ( 10x) Vervangen loopbrug & steiger Overig groot onderhoud* 2026 Vervangen meerpalen algemeen (10x) Vervangen meerpalen sectie XVI ( 68 x incl schoen) Vervangen damwand sectie XVI Overig groot onderhoud*
€ 136.634 € 36.751 € 20.593 € 181.676 € 375.654 € 93.714 € 1.091.627 € 1.284.355 € 172.722 € 2.642.418
*Overig groot onderhoud omvat zowel jaarlijks terugkerend onderhoud zoals baggerwerkzaamheden, schoonmaakkosten en lopende onderhoudscontracten voor oa het wifi en walstroom-/ drinkwaternetwerk maar ook al het incidentele groot en vervangingsonderhoud uit het MJOP. Grote projecten in de totale onderhoud cyclus tot 2057 zijn: 2022 2023 2024 2026 2029 2032 2033 2034 2035 2049 2050 2051 2054 2057
aanbrengen anodes nieuwe visserijkade t.b.v. verlenging levensduur damwand in het voorjaar en vervangen van tien meerpalen die in erg slechte staat verkeren vervangen stalen dukdalven haveningang zuidzijde vervangen damwand en meerpalen havenhoofd noordzijde vervangen damwand en meerpalen haveningang noordzijde vervangen damwand en meerpalen CIV-kade nieuwe deel vervangen anodes diverse secties en damwand nieuwe visserijkade vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven (ter hoogte van ‘t Pakhuus) vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven zuidzijde vervangen damwand en meerpalen havenhoofd zuidzijde en Zuiderhaven westzijde vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven noord- en oostzijde en CIV-kade oude deel vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven noordzijde vervangen anodes haveningang noordzijde en groot onderhoud drinkwatervoorzieningen vervangen anodes CIV-kade nieuwe deel vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven zuidzijde, vervangen damwand loswal asfaltcentrale (wellicht eerder mocht in de toekomst deze locatie een andere bestemming krijgen)
Een beknopt overzicht van de totale onderhoudsbehoefte;
klein onderhoud
groot onderhoud
vervangingsonderhoud
totale onderhoudslasten haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar
€ 23.781,00
€ 287.763,85
€ 649.928,82
€ 961.473,68
totale kosten 2021 - 2030 (10 jaar)
€ 237.810,00
€ 328.627,00
€ 4.631.226,50
€ 8.155.663,50
totale kosten 2021 – 2057 (37 jaar)
€ 879.897,00
€ 10.647.262,50
€ 24.047.366,50
€ 35.574.526,00
kostensoort
Indeling klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud is volgens de richtlijnen van het besluit begroting en verantwoording provinciën en gemeenten. Klein onderhoud beperkt zich tot kleine, maar vaak terugkerende reparaties en schoonmaakwerkzaamheden. Groot onderhoud betreft het onderhoud aan installaties en bijvoorbeeld schilderwerk. Vervangingsonderhoud is het vervangen van essentiële infrastructurele zaken zoals bijvoorbeeld damwanden. Alle voornoemde kosten zijn opgenomen in het meerjaren-onderhoudsplan als onderdeel van het grote geheel: de instandhouding van de haven van Oudeschild. Met het MJOP hebben we het volledige onderhoud dat nodig is voor het in standhouden van de Oudeschilder haven financieel in beeld gebracht en wordt jaarlijks preventief (vervangings) onderhoud gepleegd, waardoor de continuïteit van de gehele haven wordt gewaarborgd.