Bestuurlijk advies - Herberekening grondexploitaties

Advies

1

herberekening grondexploitaties Paragraaf Paragraaf

E Grondbeleid

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; 2. de voorziening voor de grondexploitatie Den Burg oost te verhogen met € 79.786 tot een bedrag van € 996.262; 3. de voorziening voor de grondexploitatie Oosterend te verhogen met € 127.431 tot een bedrag van € 657.431; 4. de voorziening voor de grondexploitatie Den Hoorn – Jan Drijverschool te verhogen met € 112.622 tot een bedrag van € 812.622; 5. deze verhoging van de voorzieningen zijn in de programmarekening 2021 verwerkt ten laste van het rekeningresultaat; 6. de grondexploitatie Den Burg west afsluiten; 7. het positieve saldo van de grondexploitatie Den Burg west € 132.000 ten gunste brengen van de Algemene reserve; 8. de herberekeningen van grondexploitaties; het Gezondheidsplein Den Burg, de Kompas Den Burg, Oudeschild, De Cocksdorp ter kennisneming aan te nemen.

Toelichting Volgens afspraak wordt aan de gemeenteraad, vooruitlopend op de programmarekening, de herberekende grondexploitaties voor behandeling in de gemeenteraad aangeboden. In de bijlage treft u de paragraaf Grondbeleid aan, zoals opgenomen in de programmarekening 2021. Bij de herberekening van de grondexploitaties is gerekend met het huidige prijsindexcijfer voor grond- wegen waterbouw, die vele malen hoger dan is aangenomen bij de voorgaande berekening (is 7% ten opzichte van 2%). Dit komt door de onverwachte en sterke schaarste naar bouwmaterialen in 2021. De opbrengsten zijn maar licht gestegen en verhoogd voor de vrije sector kavels met het consumenten prijsindexcijfer (4,63%, mei – januari), in verband met het betaalbare programma. De opbrengsten van de sociale huur zijn niet verhoogd. De raad heeft hiervoor een grondprijs van € 100,-- per m2 vastgesteld. Andere oorzaken voor het groter worden van de tekorten en het kleiner worden van de opbrengsten zijn in het bijgevoegde document beschreven (paragraaf grondbeleid) De hierboven genoemde oorzaken zijn wel de belangrijkste factoren.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3160198

1.

paragraaf grondbeleid

Onderstaand een resumé van de stand van grondexploitaties:

De herberekening van de grondexploitaties heeft plaatsgevonden in januari 2022. Op dit moment constateren wij dat in maart-april de prijzen meer gestegen zijn dan bij de herberekening is aangenomen. Bij de volgende herberekening in 2022 zal hier meer duidelijkheid over zijn, en zullen de grondexploitaties worden aangepast aan de dan bekend zijnde informatie.

herberekening grondexploitaties Samenvatting Volgens afspraak wordt aan de gemeenteraad, vooruitlopend op de programmarekening, de herberekende grondexploitaties voor behandeling in de gemeenteraad aangeboden. In de bijlage treft u de paragraaf Grondbeleid aan, zoals opgenomen in de programmarekening 2021. Bij de herberekening van de grondexploitaties is gerekend met het huidige prijsindexcijfer voor grond- wegen waterbouw, die vele malen hoger dan is aangenomen bij de voorgaande berekening (is 7% ten opzichte van 2%). Dit komt door de onverwachte en sterke schaarste naar bouwmaterialen in 2021. De opbrengsten zijn maar licht gestegen en verhoogd voor de vrije sector kavels met het consumenten prijsindexcijfer (4,63%, mei – januari), in verband met het betaalbare programma. De opbrengsten van de sociale huur zijn niet verhoogd. De raad heeft hiervoor een grondprijs van € 100,-- per m2 vastgesteld.

herberekening grondexploitaties Argumenten tot advies Volgens afspraak met de gemeenteraad worden de herberekeningen van de grondexploitaties vooruitlopend op de behandeling van de programmarekening 2021 aan de raad voorgelegd.

Alternatieven n.v.t.

Consequenties van het advies •

Financieel Kosten Incidenteel Geen dekking *

Voor het jaar 2021

 Begroting

 Halfjaarrapportage

* Toelichting De voorziening is ten laste van het rekeningresultaat 2021 aangevuld.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

Besluit begroting en verantwoording

€ 319.839

 Jaarrekening

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit herberekening grondexploitaties Paragraaf Paragraaf

E Grondbeleid

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Overwegende •

de afspraak met de gemeenteraad om de herberekende grondexploitaties separaat te behandelen in de gemeenteraad;

Besluit 1. akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; 2. de voorziening voor de grondexploitatie Den Burg oost te verhogen met € 79.786 tot een bedrag van € 996.262; 3. de voorziening voor de grondexploitatie Oosterend te verhogen met € 127.431 tot een bedrag van € 657.431; 4. de voorziening voor de grondexploitatie Den Hoorn – Jan Drijverschool te verhogen met € 112.622 tot een bedrag van € 812.622; 5. deze verhoging van de voorzieningen in de programmarekening 2021 te verwerken ten laste van het rekeningresultaat; 6. de grondexploitatie Den Burg west af te sluiten; 7. het positieve saldo van de grondexploitatie Den Burg west € 132.000 ten gunste te brengen van de Algemene Reserve; 8. om de herberekeningen van de grondexploitaties; het Gezondheidsplein Den Burg, de Kompas Den Burg, Oudeschild, De Cocksdorp ter kennisneming aan te nemen.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25-05-2022, De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3160198

1.

paragraaf grondbeleid