Bestuurlijk advies - grote projecten en grondexploitaties

Advies

1

Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; a) om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 41.023 tot een bedrag van € 968.608; b) om de voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp te verhogen met € 8.125 tot een bedrag van € 77.053; c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 39.111 tot een bedrag van € 203.810; d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verhogen met een bedrag van € 10.082 tot een bedrag van € 700.237; e) om de voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool te verhogen met een bedrag van € 3.996 tot een bedrag van € 835.483; f) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verlagen van € 65.852 naar € 60.240; g) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verhogen met € 148.286 tot een bedrag van € 1.762.723; h) de verhogingen van de voorzieningen van totaal € 250.623 ten laste te brengen van de algemene reserve. 2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Toelichting Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, twee keer per jaar, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor zes grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een enkele grondexploitatie wordt de voorziening lager. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde minder voordelig geworden.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3336862

1.

rapportage grote projecten en grondexploitaties

Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Samenvatting Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, twee keer per jaar, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor zes grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een enkele grondexploitatie wordt de voorziening lager. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde minder voordelig geworden. Resume voorzieningen grondexploitaties per 01-07-2023 Toevoeging

Den Burg Oost

Saldo 31-122022 927

41

0

Kompasschool

0

0

0

0

Den Hoorn, Drijverschool

831

4

0

835

Oosterend, achter Bijenkorf

690

10

0

700

Gezondheidsplein

165

39

0

204

Marsweg noord-zuid

1.615

148

0

1.763

Oudeschild

37

0

0

37

De Cocksdorp

69

8

0

77

4.334

250

0

4.584

Totaal voorzieningen

Vrijval

Saldo 01-07-2023 968

Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Argumenten tot advies Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de raad twee maal per jaar separaat geïnformeerd over de grondexploitaties en grote projecten.

Alternatieven Niet van toepassing.

Consequenties van het advies Het saldo van de verhogingen van de voorzieningen van de grondexploitaties á € 250.623 ten laste brengen van de algemene reserve.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit rapportage "grote projecten grondexploitaties" Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie;

Besluit 1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; a) om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 41.023 tot een bedrag van € 968.608; b) om de voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp te verhogen met € 8.125 tot een bedrag van € 77.053; c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 39.111 tot een bedrag van € 203.810; d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verhogen met een bedrag van € 10.082 tot een bedrag van € 700.237; e) om de voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool te verhogen met een bedrag van € 3.996 tot een bedrag van € 835.483; f) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verlagen van € 65.852 naar € 60.240; g) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verhogen met € 148.286 tot een bedrag van € 1.762.723; h) de verhogingen van de voorzieningen van totaal € 250.623 per saldo ten laste te brengen van de algemene reserve 2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9-11-2023,

1.

rapportage grote projecten en grondexploitaties

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3336862