Bestuurlijk advies

Advies

1

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Doelenboom

Paragraaf Paragraaf

C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vast te stellen voor de komende 5 jaar. 2. De structurele storting voor 2024 ten opzichte van 2023 van het 20 jarig gemiddelde met € 73.695 te verlagen. Dit voordeel is al integraal meegenomen met de Programmabegroting 2024. 3. De structurele storting jaarlijks in de programmabegroting aan te passen aan de actuele onderhoudsplanning, zodat het te sparen bedrag altijd aansluit op de onderhoudsplanning. 4. De onderhoudsvoorziening van de voormalige Drijverschool aan de Naalrand in Den Hoorn vrij te laten vallen, aangezien het pand is gesloopt en het bedrag ad € 251.253 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Toelichting In 2017 is de nota onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld (Raadsbesluit 2017-054). Hierin is bepaald dat vijfjaarlijks wordt geëvalueerd op de volgende onderwerpen: (1) het te sparen bedrag; (2) de stand van de voorziening en (3) de uitgaven van de afgelopen vijf jaar. Dit beheerplan bevat deze evaluatie, en stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In 2021 is de Transitievisie warmte Gemeente Texel vastgesteld door de raad. Hierin is de gemeentelijke doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke panden van het aardgas af zijn. Deze doelstelling is verwerkt in de onderhoudsplanning. Met gebouwen die allemaal minimaal een energielabel A hebben is deze doelstelling goed haalbaar. Op de natuurlijke vervangingsmomenten worden de CV ketels vervangen voor een warmtepomp.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3345266

1.

Beheerplan onderhoud gemeentelijke

2.

Bijlage A stand van de voorziening

gebouwen 3. Bijlage B energielabels

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Samenvatting (pers) Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is de basis voor de onderhoudsbegroting van het gemeentelijke vastgoed. Dit is de afgelopen jaren altijd toereikend geweest om te voorzien in het noodzakelijke onderhoud. In dit beheerplan worden de afgelopen 5 jaar geëvalueerd en worden de kaders voor de komende 5 jaar vastgesteld.

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Argumenten tot advies 1. 2. 3.

Een beheerplan legt de kaders vast voor het begroten en uitvoeren van de onderhoudsplanning. Het beheerplan wordt vijfjaarlijks geëvalueerd. Jaarlijks wordt de structurele storting aangepast aan de actuele onderhoudsplanning, zodat het te sparen bedrag altijd aansluit op de onderhoudsplanning. Zo nodig wordt ook de meerjarenraming hierop aangepast.

Het gasloos maken van de bestaande gebouwenvoorraad zit in de scope van dit beheerplan. In 2021 is de Transitievisie warmte Gemeente Texel vastgesteld door de raad. Hierin is de gemeentelijke doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke panden van het aardgas af zijn. Inmiddels hebben al onze kantoren een energielabel A (met plus) en zijn de meeste gebouwen van voldoende isolatie voorzien om de overstap te kunnen maken van een CV ketel naar een warmtepomp. Op de natuurlijke vervangingsmomenten worden de CV ketels vervangen voor een warmtepomp.

Alternatieven 1.

Geen nieuw beheerplan vaststellen.

Consequenties van het advies •

Financiële consequenties Met het vaststellen van het nieuwe beheerplan wordt de jaarlijkse storting aangepast aan de actuele onderhoudsplanning en de stand van de voorziening. Hierdoor zal het te sparen bedrag nauwkeuriger aansluiten op de onderhoudsplanning. De structurele storting van het 20 jarig gemiddelde is voor 2024 € 73.695 lager dan de storting in 2023. Dit voordeel is integraal meegenomen met de Programmabegroting 2024. Door sloop van het gebouw van de voormalige Drijverschool aan de Naalrand in Den Hoorn kan de onderhoudsvoorziening vrijvallen. Het bedrag ad € 251.253 wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten Aanleiding vijf jaarlijkse herziening van het beheerplan

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Doelenboom

Paragraaf Paragraaf

C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Overwegende 1. Bovengenoemde advies. 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 3. Raadsbesluit Transitievisie Warmte Gemeente Texel 2021

Besluit Het college wordt op basis van het geadviseerd om de raad voor te stellen: 1. Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vast te stellen voor de komende 5 jaar. 2. De structurele storting voor 2024 ten opzichte van 2023 van het 20 jarig gemiddelde met € 73.695 te verlagen. Dit voordeel is al integraal meegenomen met de Programmabegroting 2024. 3. De structurele storting jaarlijks in de programmabegroting aan te passen aan de actuele onderhoudsplanning, zodat het te sparen bedrag altijd aansluit op de onderhoudsplanning. 4. De onderhoudsvoorziening van de voormalige Drijverschool aan de Naalrand in Den Hoorn vrij te laten vallen, aangezien het pand is gesloopt en het bedrag ad € 251.253 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-09-2024,

1.

Beheerplan onderhoud

De griffier,

2.

Bijlage A stand van de voorziening

gemeentelijke gebouwen De voorzitter,

3. Bijlage B energielabels

Zaaknummer 3345266