Bestuurlijk advies
Tekst van het document
Advies
1
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden - Begroting 2022 Doelenboom Programma
1
Voor en door bewoners
Maatschappelijk doel
1.2.
Een gezonde financiële positie behouden
Beleidsdoel
1.2.1
Een structureel sluitende begroting behouden
Raadsvoorstel Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van hun voorgenomen besluit om: positief te adviseren aan het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband GR De Waddeneilanden ten aanzien van de concept begroting 2022 met daarin opgenomen de meerjarenraming van 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. En stelt de raad voor om geen wensen en bedenking te hebben. (Bij geen wensen en bedenkingen wordt de voorgestelde behandelwijze als vastgesteld aangemerkt. Als de raad wel wensen en bedenkingen heeft, zal dit kenbaar gemaakt worden middels een amendement.)
Toelichting Bij de conceptbegroting voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023 – 2025 is aansluiting gezocht bij de gerealiseerde cijfers van 2020 en is verder gewerkt op basis van de begroting 2021. Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een exact inzicht te krijgen in de activiteiten die in 2022 zullen gaan uitvoeren. Op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden zal namelijk mogelijk in de loop van het jaar de toekomstige organisatie van de GR verder worden ontwikkelt en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting van 2022 en latere jaren. Deze voorliggende begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • •
De begroting 2021 is in principe als uitgangspunt genomen; De budgetten zijn op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 zo nodig aangepast; Op verzoek van de eilanden is de begroting nu opgesteld zonder Btw, dit betekent dat het Btw-voordeel wat in andere jaren op rekeningbasis ontstond nu niet meer ontstaat en reeds in de begroting is verdisconteerd; De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn iets gestegen t.o.v. de begrote bijdragen over 2021;
•
•
Consequenties
Bijlagen
Financieel
Ja
Nee
Majeure risico’s
Ja
Nee
Personeel/Organisatie
Ja
Nee
Beheer
Ja
Nee
Juridisch
Ja
Nee
Belanghebbenden
Ja
Nee
Beleid
Ja
Nee
Structuurvisie
Ja
Nee
Inkoop/Aanbesteding
Ja
Nee
Regie
Deregulering
Ja
Nee
Zaaknummer
2977847
1.
Concept Begroting 2022
Raadsbesluit van : Samenwerkingsverband De Waddeneilanden - Begroting 2022
•
De post personeelskosten vijf eilanden kan, op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden, mogelijk in 2021/2022 worden aangepast. Een eventuele aanpassing volgt alleen na concrete besluitvorming van het Dagelijks Bestuur op basis van een uitgebracht advies hierover van de Directieraad
Raadsbesluit van : Samenwerkingsverband De Waddeneilanden - Begroting 2022
(Concept / Voorgenomen)
Raadsbesluit B&W Raadscommissie
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden - Begroting 2022
Gemeenteraad Portefeuillehouder
Doelenboom Programma
1
Voor en door bewoners
Maatschappelijk doel
1.2.
Een gezonde financiële positie behouden
Beleidsdoel
1.2.1
Een structureel sluitende begroting behouden
De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester & wethouders; gehoord de raadscommissie; Overwegende •
Dat Texel deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden;
Besluit Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om: 1. Voorgesteld wordt te besluiten: Positief te adviseren aan het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband GR De Waddeneilanden ten aanzien van de concept begroting 2022 met daarin opgenomen de meerjarenraming van 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. En heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling. (Hier komen uw eventuele wensen/bedenkingen)
Ondertekening
Bijlagen
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van , De griffier,
1.
De voorzitter,
Zaaknummer
Concept Begroting 2022