Bestuurlijk advies

Advies Zaaknummer

3578287 1

Begroting De Waddeneilanden 2026 Programma 0 0.1

Voor en door bewoners Bestuur

Advies Voorgesteld wordt te besluiten geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting De Waddeneilanden 2026.

Toelichting Door de vijf eilanden is de concept begroting opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting aan alle beleidsmatige en proces afspraken voldoet.

Bijlagen 1. Concept begroting De Waddeneilanden 2026

Consequenties

 Personeel/Organisatie  Juridisch  Beleid  Financieel

Inkoop/Aanbesteding Deregulering Majeure risico’s Beheer

   

Belanghebbenden Structuurvisie

 

Begroting De Waddeneilanden 2026 Samenvatting De GR De Waddeneilanden heeft een sluitende concept begroting opgesteld. De kosten worden verdeeld over de vijf eilanden. Er is een toenemende vraag naar beleidscoördinatie Waddenzeegerelateerde onderwerpen. Vanuit het Waddenkantoor wordt dit beleidsmatig ondersteund. De begroting bestaat voor 75% uit personele lasten. De bijdrage voor Texel is begroot op € 265.344,=. Dit past binnen de Perspectiefnota 2026 en wordt geïntegreerd in onze eigen Programmabegroting. De GR schrijft voor dat de gemeenteraden een zienswijze mogen geven op de begroting. Omdat de begroting sluitend is, aan de wettelijke eisen voldoet en gebaseerd is op de afspraken over wat wordt opgepakt, stellen wij de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. De colleges van de andere vier eilanden stellen dit hun gemeenteraden ook voor. Na behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni 2025 wordt de begroting op 3 juli 2025 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Begroting De Waddeneilanden 2026 Argumenten tot advies 1.1.De Concept begroting De Waddeneilanden 2026 vast te stellen Namens het Dagelijks Bestuur De Waddeneilanden wordt voorgesteld akkoord te gaan met de concept-begroting. De financiële begroting bestaat voor 75% uit personele kosten. Er is een toenemende vraag naar samenwerking op beleidscoördinatie vraagstukken, waarop in 2025 al is geanticipeerd en nu ook in de begroting 2026 is opgenomen. Er vindt in 2026 een professionalisering plaats op het gebied van communicatie. De VAT kosten Regiodeal De Waddeneilanden zijn in de begroting opgenomen. De huisvestingskosten vallen lager uit, omdat de Regiodeal en Streekkantoor een deel huren. De medewerkersbijeenkomsten en bijeenkomst voor de raden waren succesvol en zullen ook in 2026 plaatshebben. De voorgestelde concept begroting is nodig om in te zetten op belangrijke ambities: • Coördinatie en ondersteuning op Eilandzaken ten aanzien van (gewijzigd) rijksbeleid: denk aan de vele kaderbrieven, voorstellen van gewijzigde wet- en regelgeving waarbij gezamenlijk optrekken steeds belangrijker wordt.

Qua onderwerpen gaat het oa om woningbouw, volkshuisvesting, stikstof, Natura 2000/NNN, netcongestie, beleidskader Natuur Waddenzee, Nota Ruimte Rijk • Agenda Waddengebied 2050 en Uitvoeringsprogramma 2021-2026 worden in 2026 geëvalueerd • Kustveiligheid en Water: uitwerking Integrale Waterveiligheidsstrategieën en Deltaprogramma’s (Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie). Er zijn extra coördinatie-uren benodigd, wat in de begroting is opgenomen. • Optimaal bereikbaar en verbonden: participeren in Transitie Routekaart Bereikbaarheid om de bereikbaarheid van en naar de Waddeneilanden te waarborgen • Trilaterale samenwerking: over gedeelde verantwoordelijkheid voor de status van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. In 2026 is de 15e Trilaterale Regeringsconferentie in Esbjerg. En we financieren de coordinator Waddenzee Werelderfgoed. 1.2.Gemeentelijke bijdrage De Texelse bijdrage is begroot op € 265.344,= voor 2026. De meerjarenbegroting gaat uit van circa € 12.000,= meer voor 2027. En dan voor 2028 € 12.000,= meer ten opzichte van 2027 en voor 2029 € 12.000 meer ten opzichte van 2028. Nb. In 2025 was de bijdrage € 307.231,=. Toen was het bedrag voor incidentele formatie verhoogd ten opzichte van de begroting 2024 toen onze bijdrage € 253.770 was.

1.3.Geen zienswijze De concept-begroting voldoet aan wettelijke eisen, past in het meerjarenplan en de voorgenomen (continue) activiteiten zijn conform de afspraken van de vijf eilanden. De concept-begroting is ook in overeenstemming met de Perspectiefnota 2025. Om deze redenen stellen wij voor de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Er zijn 12 weken om een raadsbesluit te nemen om al dan niet zienswijzen in te dienen (tot uiterlijk 20 juni). Hierna volgt de vaststelling van de begroting in het AB van 3 juli. En de uitkomsten zullen in onze Programmabegroting 2026 worden opgenomen.

Alternatieven 1.1.1. De concept-begroting kan gewijzigd voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dat betekent dat de voorgestelde wijziging via de DirectieRaad aan het Dagelijks Bestuur van de Waddeneilanden weer voorgelegd moet worden. 2.1.1. Afwijking van de Texelse bijdrage. Dan geldt ook hetgeen onder 1.1.1. is genoemd. 3.1.1. De gemeenteraad kan voorgesteld worden een zienswijze op de begroting in te dienen. Dat kan op de punten zoals genoemd onder 1.1.1 en 2.1.1.

Consequenties van het advies •

Financieel Kosten De begrote bijdrage voor Texel is € € 265.344,= voor 2026 Dekking De bijdrage past in de Perspectiefnota 2026 en zal geïntegreerd worden in de Programmabegroting 2026. De concept-begroting De Waddeneilanden is gebaseerd op het in 2023 vastgestelde Meerjarig Programmaplan 2023-2026. De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de vijf gemeenten. Wel blijft dit een aandachtspunt omdat de bijdrage – door Rijksbeleid – onder druk kan komen te staan. De kosten voor ICT zijn in 2024 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt ook in 2025 verwacht. Daarom is in de concept-begroting 2026 De Waddeneilanden de ICT-bijdrage met 25% verhoogd. Texel betaalt voor ICT vanwege het gebruik van de IBABS-omgeving De Waddeneilanden.

•

Personele/Organisatorische consequenties De begroting bestaat hoofdzakelijk uit personeelslasten. Hiermee wordt de gezamenlijke beleidscoördinatie van eiland- en Waddenzee gerelateerde zaken verzorgd.

•

Juridische consequenties De begroting voldoet aan de wettelijke eisen. De GR is wettelijk eigen risicodrager mbt in de CAO opgenomen bepalingen inzake werkloosheid. Een voorbeeld is de mogelijke afvloeiing van het team van de Regiodeal De Waddeneilanden nadat het programma is beëindigd. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Vervanging wegens ziekte is ook zo’n risico. Hoewel er sprake is van een continue huurcontract van een particulier voor het Waddenkantoor in Harlingen, kunnen er financiële verplichtingen ontstaan bij opzegging van het huurcontract.

•

Beleidsmatige consequenties In 2026 wordt ingezet op: o fase van uitvoering: plannen worden verzilverd.

o o

o

bestuurlijke en ambtelijke coördinatie in relatie tot de regiodeal De Waddeneilanden. doorontwikkeling van de samenwerking en een gezamenlijke gedeelde koers bepalen. Daarbij komt ook aan de orde de bundeling van expertise door middel van Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) op meer bestuurlijk en ambtelijke samenwerking met en tussen provincie en Rijk: streven naar heldere aanspreekpunten en meer partnerschap om onze bestuurskracht te versterken.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

Gemeentewet, Wet GR

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten De visie van De Waddeneilanden is dat we vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen zijn en blijven. De missie is het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke eilandgemeenten door samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. De Waddengovernance bestaat uit drie pijlers: 1. Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW): - Voor gezamenlijke strategische besluitvorming over beleid voor het Waddengebied - Bestaat uit Rijk, drie Waddenprovincies, alle kust- en eilandgemeenten en vier waterschappen 2.

Omgevingsberaad Waddengebied: - Platform voor gestructureerd discussies voor Waddengebied, en om beleidsvoorstellen te toetsen - Bestaat uit stakeholders van natuur en milieuorganisaties, zeehavens, visserij, landbouw, recreatie en toerisme en wetenschap

3.

Beheerautoriteit Waddenzee: - Heeft als doel om de samenhang van het natuur-, vis en waterbeheer van de Waddenzee te bevorderen en te versterken en daarmee de natuurkwaliteit te verbeteren. - Bestaat uit het Opdrachtgeversoverleg (LVVN, IenW en Waddenprovincies) en de directeur.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Zaaknummer

3578287

Begroting De Waddeneilanden 2026 Doelenboom Programma 1 0.1

Voor en door bewoners Bestuur

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • Gemeentewet, Wet GR Overwegende • • • • •

dat de visie van De Waddeneilanden is dat we vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen zijn en blijven, dat de missie is het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke eilandgemeenten door samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid, dat de GR De Waddeneilanden een sluitende concept-begroting heeft opgesteld.. dat de bijdrage voor Texel is begroot op € 265.344,= wat past binnen de Perspectiefnota 2026 en geïntegreerd wordt in onze eigen Programmabegroting 2026, dat de concept-begroting sluitend is, aan de wettelijke eisen voldoet en gebaseerd is op de afspraken over wat wordt opgepakt.

Besluit 1.

geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting De Waddeneilanden 2026.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025, De griffier,

De voorzitter,

Bijlagen 1. Concept begroting De Waddeneilanden 2026