Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting

Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2022

Wat?

Vanaf bladzijde:

1

Bestuurlijke boodschap, leeswijzer en kaders en uitgangspunten

4

2

Kerngegevens, financieel perspectief, overzicht incidentele baten en lasten en stand Algemene Reserve en samenvatting begroting

8

3

Programma 1 Voor en door bewoners

18

4

Voorstel 101: Diverse onderzoeken doen naar de interne bedrijfsprocessen Voorstel 102: Risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren Voorstel 103: ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen Voorstel 104: In digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren Voorstel 105: Texel spreekt Voorstel 106: Raads- en commissievergaderingen ondertitelen en ondersteuning griffie Voorstel 107: Pakket Naris risicomanagement-interne controle uitbreiden Voorstel 108: Met Waddeneilanden samenwerken Voorstel 109: Stemhulp inzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 (*alleen aangenomen als de raad unaniem is) ---------------------------------------------------------------------------------------------Investerings-voorstel 110: Zaaksysteem aan het regionaal e-depot aansluiten I-voorstel 111: In hybride werken investeren Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

31

5

Voorstel 201: QuickScan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren Voorstel 202: Formatie-uitbreiding Sociaal Team bestendigen Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

43

6

Voorstel 301: Overdracht bodemtaken financieren Voorstel 302: Sail 2022 en 2023 Voorstel 303: Groenbeheerplan ----------------------------------------------------------------------------------------I-voorstel 304: Parkeerterreinen strandslagen aanpakken Programma 4 Texel werkt!

53

7

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

61

8

Programma 6 Samen beleven en bewegen

69

9

Voorstel 601: Aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel Voorstel 602: Subsidieregeling eenmalige subsidies herinvoeren ------------------------------------------------------------------------------------------I-voorstel 603: Iseki vervangen Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

77

Voorstel 701: Aan regeling bevordering van schone wegvoertuigen voldoen Voorstel D66 en GroenLinks: 'Windwokkels (of andere kleinere wind-oplossingen)'. -------------------------------------------------------------------------------------------I-voorstel 702: Kipper/Kraanwagen aanschaffen

Wat?

Vanaf bladzijde:

10

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

86

11 12

Voorstel 801: Minder opbrengsten betaald parkeren Voorstel 802: Straatmeubilair vervangen Voorstel PvdA pro Texel: Meer handjes aan het kraambed van woningen Voorstel GroenLinks: Particuliere Wooncoöperaties in de opstartfase ondersteunen ----------------------------------------------------------------------------------------------I-voorstel 803: Heftruck vervangen I-voorstel 804: Tractor aanschaffen I-voorstel 805: Boodtlaan reconstrueren I-voorstel 806: Duiker Eierlandskanaal vervangen I-voorstel 807: Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023) I-voorstel 808: Stenenplaats herinrichten I-voorstel 809: Diverse wegen rehabiliteren Overhead Financiële vertaling voorstellen

97 100

13

Vervangingsinvesteringen

103

14

Vrachtwagen, kipper/kraanwagen iPads raadsleden WiFi-apparatuur UPS-computerruimte Scanner interne post De Bolder: afgeschreven productiemiddelen Verloop reserves en voorzieningen

105

15

Paragraaf A Verbonden partijen

108

16

Paragraaf B Weerstandsvermogen

125

17

Paragraaf C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

136

18

Paragraaf D Bedrijfsvoering

139

19

Paragraaf E Grondbeleid

143

20

Paragraaf F Financiering

148

21

Paragraaf G Lokale lasten

153

22

Overheveling projectbudgetten

162

23

Subsidies

164

24

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst Programmabegroting, Schema behandeling Programmabegroting 2022 en Overzicht baten en lasten per taakveld

166