Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting

Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2024 Raadsvergadering 9 november 2023 – bespreken per grijs gearceerd kopje o.a. bestuurlijke boodschap, kaders en uitgangspunten, kerngegevens en Financieel perspectief - bladzijde 3 - 23 Programma 0 Voor en door bewoners – bladzijde 24 - 31 Over: digitale inclusie, Texelse maat, zorg voor privacy en informatieveiligheid en samen organiseren en samendoen. Voorstellen: • Een hogere bijdrage aan de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden • Financiële consequenties Strategische Personeels Planning (SPP) • Extra Informatie-adviseur aanstellen • Trainee voor iedere afdeling Programma 1 Veiligheid op orde – bladzijde 32 - 37 Over: Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan en Brandweer en rampenbestrijding Voorstellen: • Handhavingsjurist voor 2024 inhuren + Amendement CDA Texel ‘Meer jaren extra handhaving’ - bij voorstel 101 Programma 2 Goede bereikbaarheid – bladzijde 38 - 46 Over: Toereikend en veilig wegen, straten en fietspadennet, functioneel openbaar vervoer en de Haven Oudeschild.

Voorstellen: • Bermverharding aanbrengen/vervangen • Straatmeubilair vervangen • Mobiliteitsvisie Texel 2024 opstellen • Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen • Parkeerterrein Stappeland herinrichten • De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! – bladzijde 47 - 55 Over: Behoud landschapselementen en infrastructuur in natuurgebieden, toeristische Toekomstvisie, invoering omgevingswet, daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild, Regionale samenwerking De Kop Werkt, verbreden werkgelegenheid en versterken Beroepsbevolking. Voorstellen: • Nieuwe ronde Leader subsidie • Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelPlan (VOP) + Motie CDA Texel, Hart voort Texel, PvdA pro Texel en GroenZwart: Vissen naar subsidie • Texel innovatief proefeiland • Structurele kenniswerkplaats Texel

Programma 4 Toekomst voor de jeugd – bladzijde 56 - 61 Over: Basisscholen op orde, bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs De Kop Werkt! en uitvoeren Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg. Voorstellen: • Gemeentelijk bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg • Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen Programma 5 Samen beleven en bewegen – bladzijde 62 - 72 Over: Texel buitensporteiland!, uitvoering sport, cultuur en erfgoednota’s en onderwaterarcheologiebeleid in werking. Voorstellen: • Motie PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, D66 Texel en Texels Belang: Red ons maritiem erfgoed! • Motie Hart voor Texel, VVD Texel en CDA Texel: Eerst plan voor de IJsbaan, dan pas een bedrag voor investering (bij: voorstel investeringsvoorstel 514 – Voormalige IJsbaan in Den Burg her-inrichten) • Voorstel GroenZwart: Onderzoek naar het jaarrond zwemmen in Molenkoog.

• Structurele bijdrage ronde om Texel • Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan • Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark-Den Burg-Zuid • Subsidie Stichting Texel CultuurEiland • Muziek in de klas blijven financieren • Budget Monumententoezicht verhogen • Risico-Inventarisatie strandbewaking uitvoeren • Groenvoorzieningen vervangen • Groen beleid Programma 6 Zorg voor elkaar – bladzijde 73 - 83 Over: uitvoeren transformatie opgave sociaal domein en: Versterken inclusieve samenleving. Voorstellen: • Budget jongerenparticipatie uitvoeren • BCF Texels Welzijn • Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij • Ophoging uren teamleider sociaal team • Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon – bladzijde 84 - 91 Over: Energie besparen en duurzaam opwekken, kennis bundelen op Texel voor innovaties en afval verder scheiden. Voorstellen: • Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis • Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen • Accounthouder OD-NHN detacheren

• • •

Uitvoering milieutaken bekostigen Circulaire Economie en Stikstofaanpak Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Programma 8 Goed wonen – bladzijde 92 - 99 Over: Versnellen woningbouw en transformatie vrijkomende schoollocaties. Voorstellen: • Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening Financiële vertaling voorstellen, Investeringsplan 2024-2027, nieuwe investeringen, Vervangingsinvesteringen en verloop reserves en voorzieningen – bladzijde 100 – 106 Paragrafen en overhead – bladzijde 107 – 160 Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Financiering Paragraaf Lokale lasten Overhead Overheveling projectbudgetten – bladzijde 161 - 163 Subsidies – bladzijde 164 - 166 Algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst en overzicht baten en lasten – bladzijde 167 - 176

Als de Programmabegroting voldoende besproken is, gaat de voorzitter over tot stemming, die deze keer handmatig zal zijn, omdat er veel te stemmen is). Daarbij wordt de Stemwijzer gevolgd (zie hierna).