Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting

Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2024 Raadscommissie 1 november 2024 – bespreken per grijs gearceerd kopje

o.a. bestuurlijke boodschap, kaders en uitgangspunten, kerngegevens en Financieel perspectief - bladzijde 3 - 23 Programma 0 Voor en door bewoners – bladzijde 24 - 31 Over: digitale inclusie, Texelse maat, zorg voor privacy en informatieveiligheid en samen organiseren en samendoen. Voorstellen: • Een hogere bijdrage aan de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden • Financiële consequenties Strategische Personeels Planning (SPP) • Extra Informatie-adviseur aanstellen • Trainee voor iedere afdeling Programma 1 Veiligheid op orde – bladzijde 32 - 37 Over: Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan en Brandweer en rampenbestrijding Voorstellen: • Handhavingsjurist voor 2024 inhuren Programma 2 Goede bereikbaarheid – bladzijde 38 - 46 Over: Toereikend en veilig wegen, straten en fietspadennet, functioneel openbaar vervoer en de Haven Oudeschild.

Voorstellen: • Bermverharding aanbrengen/vervangen • Straatmeubilair vervangen • Mobiliteitsvisie Texel 2024 opstellen • Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen • Parkeerterrein Stappeland herinrichten • De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! – bladzijde 47 - 55 Over: Behoud landschapselementen en infrastructuur in natuurgebieden, toeristische Toekomstvisie, invoering omgevingswet, daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild, Regionale samenwerking De Kop Werkt, verbreden werkgelegenheid en versterken Beroepsbevolking. Voorstellen: • Nieuwe ronde Leader subsidie • Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelPlan (VOP) • Texel innovatief proefeiland • Kenniswerkplaats Texel

Programma 4 Toekomst voor de jeugd – bladzijde 56 - 61 Over: Basisscholen op orde, bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs De Kop Werkt! en uitvoeren Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg. Voorstellen: • Gemeentelijk bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg • Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen Programma 5 Samen beleven en bewegen – bladzijde 62 - 72 Over: Texel buitensporteiland!, uitvoering sport, cultuur en erfgoednota’s en onderwaterarcheologiebeleid in werking. Voorstellen: • Structurele bijdrage ronde om Texel • Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan • Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark-Den Burg-Zuid • Subsidie Stichting Texel CultuurEiland • Muziek in de klas blijven financieren • Budget Monumententoezicht verhogen • Risico Inventarisatie strandbewaking uitvoeren • Groenvoorzieningen vervangen • Groen beleid Programma 6 Zorg voor elkaar – bladzijde 73 - 83 Over: uitvoeren transformatie opgave sociaal domein en: Versterken inclusieve samenleving.

Voorstellen: • Budget jongerenparticipatie uitvoeren • BCF Texels Welzijn • Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij • Ophoging uren teamleider sociaal team • Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon – bladzijde 84 - 91 Over: Energie besparen en duurzaam opwekken, kennis bundelen op Texel voor innovaties en afval verder scheiden. Voorstellen: • Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis • Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen • Accounthouder OD-NHN detacheren • Uitvoering milieutaken bekostigen • Circulaire Economie en Stikstofaanpak • Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Programma 8 Goed wonen – bladzijde 92 - 99 Over: Versnellen woningbouw en transformatie vrijkomende schoollocaties. Voorstellen: • Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening Financiële vertaling voorstellen, Investeringsplan 2024-2027, nieuwe investeringen, Vervangingsinvesteringen en verloop reserves en voorzieningen – bladzijde 100 – 106 Paragrafen en overhead – bladzijde 107 – 160 Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Financiering Paragraaf Lokale lasten Overhead Overheveling projectbudgetten – bladzijde 161 - 163 Subsidies – bladzijde 164 - 166 Algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst en overzicht baten en lasten – bladzijde 167 - 176