Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2023

Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2023 Algemeen: • Gezien de breedte van dit onderwerp geldt dat meerdere sprekers per fractie het woord mogen Voeren. • De voorzitter zal steeds per blokje/regel (1 tot en met 24) eerst een vragenronde houden, met aansluitend een inhoudelijk moment Wat?

Vanaf bladzijde:

1

Bestuurlijke boodschap, leeswijzer en kaders en uitgangspunten

2

2

Kerngegevens, financieel perspectief, overzicht incidentele baten en lasten en stand Algemene Reserve en samenvatting begroting

6

3

Programma 1 Voor en door bewoners

16

101 Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken 102 Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen 103 Financieel pakket vervangen 104 Met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan 105 Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengen 106 Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen 107 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren 108 ICT door ontwikkelen 109 Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting 110 Projectleiding Burgerberaad opzetten en uitvoeren Projectuitvoering 111 Interne controle versterken 112 Budget verzekering aanpassen 113 Advies & Ondersteuning tijdelijk Voorstel D66: Vaker kunnen binnenlopen bij de publieksbalie

(voorstellen vanaf: 19)

4

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

29 (voorstellen vanaf: 35)

5

201 Brandveiligheidscontroles uitvoeren 202 Tarief gehandicaptenkaart parkeren verlagen 203 Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken. 204 Interne controle versterken Programma 3 Mooi en gastvrij Texel 301 Groenvoorzieningen vervangen 302 Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren 303 Extra handhavingsverzoeken uitvoeren 304 Ondermijnende activiteiten monitoren 305 Met drone handhaven 306 Onderzoek versterking biodiversiteit 307 Onderzoek hoe toeristische druk het beste te reguleren 308 Onderzoek hoe tellen toeristische bedden 309 Onderzoek hoe lusten toerisme beter ten goede laten komen aan samenleving 310 Bevraging Texelaar en gasten 311 Ondersteuning over duidelijk krijgen hoe behouden regie op Texel 312 Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan 313 Indexeren budget Nationaal Park Duinen van Texel

(voorstellen vanaf: 46)

1

41

Wat?

Vanaf bladzijde:

6

314 Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen Programma 4 Texel werkt!

(voorstellen vanaf: 60)

7

401 Behoefte van werknemers per sector onderzoeken 402 Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild Onderzoek Voorstel D66: Woonboten in de haven van Oudeschild Programma 5 Toekomst voor de jeugd 501 Budget voor twee trainees beschikbaar stellen

(voorstel: op bladzijde 70)

8

Programma 6 Samen beleven en bewegen

75 (voorstellen vanaf: 78)

9

601 Beleid- en beheerplan spelen opstellen 602 Functie beheerstichting schapenboeten onderzoeken 603 Speeltoestellen certificeren 604 Monumententoezicht uitvoeren Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

(voorstellen vanaf: 88)

10

701 Ondergrondse afvalcontainers beheren 702 Boekwaarde veegwagen afboeken 703 Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren 704 Regie en implementatie Grondstoffenplan Plan van aanpak 705 Texel innovatief proefeiland 706 Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen. Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

(voorstellen vanaf: 100)

11

801 Bermverharding aanleggen/vervangen 802 Straatmeubilair vervangen 803 Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen 804 Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel 024 805 Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen 806 Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren 807 (Juridische) constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden 808 Nieuwe Woonvisie opstellen 809 Doorstroming op de woningmarkt bevorderen 810 Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen 811 Projectleider voor aanpassing infrastructuur Teso terrein aanstellen 812 Digitaal parkeer verwijssysteem Voorstel D66: Opknappen ‘vergeten hoek’ centrum Oudeschild Voorstel PvdA pro Texel: Starten Fase 2 Groeneplaats: Fietsenstalling, openbare toiletvoorziening en woningen Overhead

12

Financiële vertaling voorstellen

112

13a

5A – Nieuwe investeringen

117

315 Parkeerterreinen strandslagen aanpakken 316 Bootcontainers aanschaffen 317 Maaidek aanschaffen 2

55

66

84

95

109

Wat?

Vanaf bladzijde:

13b

404 Haven Oudeschild 2023 - Dekking reserve haven onderhoud >5 jaar 605 Speeltoestellen vervangen 707 Pick-up pompen onderhoud aanschaffen 708 Rolbezem aanschaffen 709 Zijlader aanschaffen 710 Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden (Dekking afvalstoffenheffing) 711 Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen 813 De Ruyterstraat herinrichten 814 Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden 815 Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024 816 Electrisch voertuig toezicht aanschaffen 817 Electrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen 818 Verhardingen rehabiliteren Productiemiddelen t.b.v. De Bolder 5B – Vervangingsinvesteringen

118

14

1 Zijlader 40BFT1 2 Elektrische auto parkeerbeheer VB122P 3 Elektrische auto toezicht VF220F 4 Pick-up pomponderhoud 8VLK20 5 Bestelauto plantsoenen 8VLK22 6 Stoomcleaner 7 Bestelauto ongedierte 1VVJ46 8 Veegwagen 9 Pick-up strandbeheer VN997X 10 Inbraak-, brand- en toegangscontrolesysteem 11 Ipads vervangen 12 Midoffice naar cloud brengen 13 Afgeschreven productiemiddelen Verloop reserves en voorzieningen

121

15

Paragraaf A Verbonden partijen

124

16

Paragraaf B Weerstandsvermogen

147

17

Paragraaf C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

159

18

Paragraaf D Bedrijfsvoering

161

19

Paragraaf E Grondbeleid

165

20

Paragraaf F Financiering

171

21

Paragraaf G Lokale lasten

175

22

Overheveling projectbudgetten

184

23

Subsidies

186

24

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst Programmabegroting, Schema behandeling Programmabegroting 2023 en Overzicht baten en lasten per taakveld

189

3