Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting

Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2022 Algemeen: • Gezien de breedte van dit onderwerp geldt dat meerdere sprekers per fractie het woord mogen voeren • De voorzitter zal steeds per blokje/regel (1 tot en met 25) eerst een vragenronde houden, met aansluitend een inhoudelijk moment Wat?

Vanaf bladzijde:

1

Bestuurlijke boodschap, leeswijzer en kaders en uitgangspunten

4

2

Kerngegevens, financieel perspectief, overzicht incidentele baten en lasten en stand Algemene Reserve en samenvatting begroting

8

3

Programma 1 Voor en door bewoners

18

4

Voorstel 101: Diverse onderzoeken doen naar de interne bedrijfsprocessen Voorstel 102: Risico inventarisatie en -evaluatie uitvoeren Voorstel 103: ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen Voorstel 104: In digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren Voorstel 105: Texel spreekt Voorstel 106: Raads- en commissievergaderingen ondertitelen en ondersteuning griffie Voorstel 107: Pakket Naris risicomanagement-interne controle uitbreiden Voorstel 108: Met Waddeneilanden samenwerken Voorstel 109: Stemhulp inzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

31

5

Voorstel 201: QuickScan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren Voorstel 202: Formatie-uitbreiding Sociaal Team bestendigen Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

43

6

Voorstel 301: Overdracht bodemtaken financieren Voorstel 302: Sail 2022 en 2023 Voorstel 303: Groenbeheerplan Programma 4 Texel werkt!

53

7

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

61

8

Programma 6 Samen beleven en bewegen

69

9

Voorstel 601: Aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel Voorstel 602: Subsidieregeling eenmalige subsidies herinvoeren Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

77

10

Voorstel 701: Aan regeling bevordering van schone wegvoertuigen voldoen Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

86

11 12

Voorstel 801: Minder opbrengsten betaald parkeren Voorstel 802: Straatmeubilair vervangen Overhead Financiële vertaling voorstellen

97 100

13

Nieuwe investeringen

102

Wat?

Vanaf bladzijde:

14

Vervangingsinvesteringen

103

15

Verloop reserves en voorzieningen

105

16

Paragraaf A Verbonden partijen

108

17

Paragraaf B Weerstandsvermogen

125

18

Paragraaf C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

136

19

Paragraaf D Bedrijfsvoering

139

20

Paragraaf E Grondbeleid

143

21

Paragraaf F Financiering

148

22

Paragraaf G Lokale lasten

153

23

Overheveling projectbudgetten

162

24

Subsidies

164

25

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst Programmabegroting, Schema behandeling Programmabegroting 2022 en Overzicht baten en lasten per taakveld

166