Raadsvoorstel conceptbegroting 2027 GR de Wadden

I 9emeente

sch elling Ondenrverp:

Jaar/nummer:

ln behandeling bij:

Baads uoorstel

Goncept begroting 2027 gemeenschappelijke regeling de Wadden 2026t86

Burgemeester Gazemier

Voorstel Kennis te nemen van de concept begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden en hierop geen zienswijzen in te dienen.

Samenvattint Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden wil de concept begroting voor 2027 voorleggen aan de afzonderlijke raden voor zienswijzen. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal de begroting voorgelegd worden aan de leden van het Algemeen Bestuur, met het verzoek de begroting vast te stellen.

ToelichtÍng Onzekerheid over de vertaling van landelijk beleid naar wet- en regelgeving en provinciaal beleid vormt een uitdaging, vooral op het gebied van woningbouw, stikstof, natuur, klimaat en energie. De Waddeneilanden zetten in op gezamenlijke belangenbehartiging door kennis te bundelen en de impact van nieuw beleid gezamenlijk te duiden. GR de Waddeneilanden ondersteunt dit met beleid en mankracht. De concept begroting 2A27 is sluitend en voldoet aan eerder gemaakte afspraken. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Historie ln de afgelopen jaren werden de conceptbegroting en het jaarverslag tegelijk aangeboden. Het jaarverslag van GR de Waddeneilanden gaat vanaf 2026 niet meer via de raden, deze staat op de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 april2026. Na vaststelling door het AB kan deze ter kennisneming aan de raden aangeboden worden.

I urid i sch e geuolgen/fatale term i j nenlh andhav i ng

N.v.t Belan g voor toer i sm e/ sam e nl ev i n g / econom i e N.v.t

2

ële/ per son ele/ or lan i sator i sch e gevol gen

F i n anci

ln de gemeentelijke begroting 2027-2030 zijn de volgende bedragen opgenomen voor 2026 en verder. Voor Terschelling tonen de nieuwe ramingen 2027 van GR de Waddeneilanden een nadeel van €29.304 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2027 en werkt door in de daaropvolgende jaren.

2027 2028 241.468 €231.070 Gemeenteliike beqroting c260.374 €272.091 Beqrotinq GR de Wadden €-30.623 € -29.304 €0 Begrotingswijziging ":' betekent ten nadele van de begroting gemeente Terschelling

2026 €221.120 €221.120

2029 256.334 €284.335 € -28.001

2030 256.334 €297.130 € -40.796

De begroting van GR de Waddeneilanden voor 2027 is gebaseerd op het Meerjarig Programmaplan uit 2023. Het grootste deel van de begroting gaat op aan personeelskosten.ln 2027 stijgt de totale begroting met €157.000. De bijdrage van Terschelling stijgt mede hierdoor van €221.120 (2026) naar €260.374 (2027). Als gevolg van deze herziening dient de meerjaren begroting van de gemeente aangepast te worden. De begroting stijgt vooral door hogere ICT-kosten, naast de gewone prijsstijgingen. Vanaf 2026 worden deze kosten niet meer verdeeld over alleen de vier Friese eilanden, maar direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en aan de GR de Waddeneilanden op basis van werkelijk gebruik. Daardoor wordt de begroting van de GR hoger, omdat de eigen |CT-kosten daar nu in opgenomen worden. Tegelijk worden de algemene ICT-kosten voor de gemeente Terschelling, lager. De kosten worden dus eerlijker verdeeld en vooral anders verdeeld. Com m un i cat i e/ i nteractiv iteit

Na besluitvorming in de raad zal de GR worden geÏnformeerd over deze besluitvorming.

T e r i nzale I i ggen d e stukke n

1. Bijlage 1 - Concept begroting 2027 van GR de Waddeneilanden. Datumbehandelin! in B&W + ondertekening Terschelli n g, 28 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders E

n

gemeente Terschelling,

r. R.S bu

meester