Document · PDF

DOSSIERNUMMER 20230724-0002 - BIJLAGE 2 AGENDAPUNT 5 PROJECTBOARD 240723 VOORLOPIG ONTWERP

Raadsvergadering 3 augustus 2023, gemeente TerschellingBij agendapunt: Agendastukken t.b.v. agendapunt 65.983 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Concept VO Schylgerhaven DOSSIERNUMMER 20230724-0002 - BIJLAGE 2 AGENDAPUNT 5 PROJECTBOARD 240723 VOORLOPIG ONTWERP

Datum: 18-07-2023 Versie: 1.0

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

-r

1) Concept VO tekeningen In dit hoofdstuk zijn alle tekeningen behorende bij het concept VO gebundeld. Welke tekeningen horen bij het concept VO en zijn toegevoegd aan de bijlage van dit document: -

Overzicht tekening van gehele plan. Uitgewerkte deelgebied tekening WB-kade oost. Uitgewerkte deelgebied tekening Veerhaven terrein. Uitgewerkte deelgebied tekening WB-kade west. Aansluit tekening Tonnenloods. Aansluit tekening Werkhaven. Dwarsprofielen tekening. Technische detail tekening hybrideconstructie WB-kade.

De tekeningen zijn in A4 formaat aan dit hoofdstuk toegevoegd. Voor betere detaillering, zijn de tekeningen toegevoegd in een digitale bijlage.

Digitale bijlage: 1) Concept VO tekeningen PS148 overzicht tekening PS148 deelgebied WB-kade Oost PS148 deelgebied veerhaventerrein PS148 deelgebied WB-kade west PS148 Aansluit tekening tonnenloods PS148 Aansluit tekening werkhaven P5148 Dwarsprofielen tekening technisch PS148 Dwarsprofielen tekening vormgeving PS148 Technische detail tekeningen hybrideconstructie WB-kade PS148 Technische detail tekeningen hybrideconstructie aansluitingen

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

t h 1

II III

1ii IIIIJ

—

—1

OqEACHT

—-

—*

—-:

—-; —-

LEGEN AD

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten -

Itil t

III HIIIIEJ

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

ItI 1 F

III IIIIIE1•

ii CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

III, •

y’ ,

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Kd J

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

2) Ontwerpnotitie In dit document wordt uitgelegd welke technische en ruimtelijke inpassingen gevolgen hebben voor het ontwerp wat er nu ligt. De uitgangspunten zoals vastgesteld in het kaderplan zijn de basis voor de ontwerpkeuzes geweest. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen of opmerkingen er zijn gemaakt vanuit het omgevingsmanagement. Wat hiermee gedaan is en welke consequentie de aanpassingen of wijzigingen hebben. De ontwerp voorwaarden notitie is toegevoegd aan dit hoofdstuk.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Keermuur naar de waterzijde verplaatsen

Vrij liggend voetpad langs de woningen

Terugbrengen natuurlijk talud

Door de weginrichting en het behoud van de breedte in het totaal profiel, wordt de snelheid teruggebracht tot 30 km/u op de rijbaan.

WB-kade Oost Optie1 is uitgewerkt Vastgestelde ontwerpprincipes uit het kaderplan Een natuurlijk talud wordt gemaakt met behoud van de breedte van het totale profiel (van gevel tot damwand) Soms is er ruimte voor parkeren, soms voor groen en soms een zitelement met een uitkijkpunt. —

Ontwerpkeuze (technische haalbaarheid) Door de snelheid aan te passen van 50 km/h naar 30 km/h. De weg inrichting aan te passen naar de vereisten bij een 30 km/h weg. Door ruimte gebrek in het dwarsprofiel is er voor gekozen om aan de noordzijde langsparkeervakken te creëren bestemd voor vergunninghouders/bewoners. Hiermee komt parkeergelegenheid aan de zuidzijde te vervallen. Creëren van 1 rijbaan is vastgesteld in het kaderplan. Alle drie de opties voorgesteld hadden geen apart fietspad. Hierdoor komen de fietsers op de rijbaan. Door het toepassen van een 30 m/h weg past het verkeerskundig gezien niet om een apart fietspad aan te leggen. Duurzame oplossing voor waterkering. Langere levens duur t.o.v. een damwand. Positief effect op de waterdynamica (golfslag). Door de juiste zetmethode en materiaal zijn de beheer en onderhoudskosten naar verwachting lager t.o.v. een damwand. Daar waar de ruimte het toelaat een groene beplanting strook om de scheiding te maken tussen de weg en het vrij liggende voetpad. De beplatingstrook kan zorgen voor een bufferzone i.v.m. veiligheid en trillingen. Dilatatie voeg wordt in de groenstrook toegepast ter vermindering van door verkeer in de woningen. In het kader van klimaatadaptatie komt de weg hoger te liggen waardoor deze minder vaak afgesloten hoeft te worden bij extreme hoogwater standen. De keermuur

______trillinghinder

Zichtlijn bewoner WB kade blijft nagenoeg gelijk of mogelijk ( op sommige plekken) beter t.o.v. de noordelijke keermuur in de huidige positie met 20 cm verhogen.

Voldoen aan de klimaat adaptieve ( hittestress) en biodiversiteit opgaven.

Om de historische eigenschappen weer zichtbaar te maken.

30 km zone instellen ter hoogte van fietsverhuur Jonker t/m zeeliedenmonument

Ruimtelijke inpassing Hiermee ontstaat er ruimte om 1 rij loper te creëren met een dubbele fiets suggestiestrook. Hiermee komt de ventweg te vervallen. De ruimte voor groen en soms een zitelement en of uitkijkpunt is mogelijk gemaakt door de balkon oplossing.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Inrichting groenstrook.

Fietssuggestie strook wordt toegepast in het ontwerp.

Nulmetingen worden gedaan voor uitvoeringswerkzaamheden. Na uitvoering wordt er referentie meting gedaan. Tijdens uitvoering worden maatregelen meegenomen in de bestek voorwaarden. De maatregelen voldoen

Veiligheid bewoners aan het vrij liggende voetpad

Grote wens voor een aparte fietsstrook

Trilling en geluid verkeer

In het ontwerp de rijbaan verplaatsen naar de waterkerende muur.

Aanpassen ontwerp van het gehele dwarsprofiel.

Handhaven parallel structuur en muurtje.

Niet voldoen aan biodiversiteit opgaven en klimaat adaptieve maatregelen hitte stress) Mislopen van eventuele subsidies en langere proces tijd VO. Alle opgaven vanuit het kaderplan worden genegeerd. Hele proces moet opnieuw. Gemaakte kosten en tot nu toe komen opnieuw en gehele proces moet opnieuw. Minimaal 2 jaar vertraging. VO traject moet opnieuw doorlopen worden. Vertraging in planning en extra kosten. Alle opgaven vanuit het kaderplan worden genegeerd. Hele proces moet opnieuw. Gemaakte kosten en tot nu toe komen opnieuw en gehele proces moet opnieuw. Minimaal 2 jaar vertraging.

Consequentie

Combinatie boulevard/balkon is een positief effect op e verblijfkwaliteit. De afstand tussen werkhaventerrein (lang parkeergelegenheid ) en veerhaven wordt gevoelsmatig kleiner. Steiger pad voor bruine vloot/recreatie. Boulevard voor recreatie en wandel verkeer. Rijloper voor fietsers en doorgaand verkeer. Groenstrook, voetpad voor recreatie en doorgaand wandelverkeer.

Maatregel met (grote) financiële en planning gevolgen Alle groen laten vervallen.

Heldere structuur in verkeerstromen.

Meer ruimte voor voetgangers, inpassing bankjes en loopvionder langs de steigers.

Maatregel zonder (grote) financiële en gevolgen Wordt meegenomen in de beplatingkeuze ( bodembedekkers). Meenemen in het onderhoudsplan.

Opmerkingen vanuit omgeg managent Groenstrook wordt poepstrook

Hiermee wordt een steiger pad geïntroduceerd langs de Willem Barentszkade waarover gefianeerd kan worden.

Doel is dat de kade een aangename verblijfskwaliteit krijgt passend bij een attractief eiland.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

aan de wettelijke eis. In het ontwerp wordt een dilatatie voeg toegepast in de groenstrook om trillingen van verkeer “op te vangen”

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Opmerkingen vanuit omgeving management Is dit allemaal nodig?

Door geen verbeteringen in de leef en verblijfsomgeving toe te passen, wordt de kans op klimaat adaptieve maatregelen toe te passen klein. Kosten besparing, grote inbreuk op mislopen kansen.

Consequentie

Door het toepassen van de groenvlakken ontstaan er een eenheid met de rest van de WB kade terwijl de verkeersfunctie anders is ingevuld. Door het verleggen van de rotonde

Ruimtelijke inpassing Een afbuiging richting het Veerhavenplein versterkt het idee dat WB kade west enkel voor bestemmingsverkeer toegankelijk is.

Maatregel met (grote) financiële en pIanning gevolgen Niet uitvoeren van de aanpak WB kade west.

Ontwerpkeuze (technische haalbaarheid) Autoluwe zone, voorkeur enkel bestemmingsverkeer. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor vergunninghouders/bewoners. De parkeerplekken aan de zuidzijde komen te vervallen. De keermuurtjes worden langs de plantvakken doorgezet zodat men hierop kan genieten van een broodje en het uitzicht over het Wad en de schepen. Aangesloten wordt op de bovenlokale fiets en wandelpaden richting het Groene Strand.

Maatregel zonder (grote) financiële en planning gevolgen N.v.t.

Er wordt rekening gehouden met logische verkeersstromen van fietser en wandelaar.

Nastreven van een prettige leef en verblijfsomgeving.

Vastgestelde ontwerpprincipes uit het kaderplan Het parkeren wordt naar de andere kant van de weg gebracht, zodat de kwaliteit van de wandelroute verbeterd.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Te smalle tussenstrook bij de campingbussen Rijroute voor taxi’s

Opmerkingen vanuit omgeving management Vier bus perrons

Ontwerp aanpassen van drie naar vier bus perrons. Ontwerp aanpassen met behoud van de hoeveelheid parkeerplaatsen Rij routes en ontwerp door derden verkeerskundige laten controleren.

Ontwerp aanpassen naar wens (of naar een andere optie)

n.v.t. Mislopen van de optima lisatie slag. Daarmee de ingeslagen weg van dit ontwerp volledig opnieuw

Consequentie

De fietsparkeer plek wordt verdiept, zodat het minder hinderlijk is voor het beeld.

Hiermee worden de hoofdverkeersstromen gecentraliseerd op en om het veerhaven terrein heen.

Zo is er in het ontwerp toegevoegd t.o.v. huidig ontwerp een specifieke “kiss and ride” en een “aangewezen” plek voor de campingbussen met een perron voor alle bagage.

Ruimtelijke inpassing Klimaatadaptieve maatregel wordt toegepast door het gedeeltelijk verhogen van het veerhaven terrein met 30 cm.

Maatregel met (grote) financiele en planning gevolgen n.v.t.

Ontwerpkeuze (technische haalbaarheid) Door de optimalisatie slag in de parkeervoorziening lukt het om meer parkeerplaatsen te realiseren. ( het beleid van deze parkeerplekken valt niet binnen de scoop van dit project) De bussen, taxi’s en bagagediensten worden samengevoegd en op een logische plek nabij de uitgang van het Veerhaventerrein geplaatst, zodat passagiersstromen meteen opgevangen kunnen worden. Ontwerp is gemaakt om de hoofdrijroute om de parkeerplaats heen te leggen. De keerlus is verlegd van de rotonde bij de walvis naar het veerhaven terrein. Hiermee wordt WB-kade west auto luw. Door de reorganisatie en optimalisatie slag van de verkeersstromen is er meer ruimte gecreëerd voor het fietsen parkeren.

Maatregel zonder (grote) financiele en

Er ontstaat ruimte om het fiets parkeren centraal te stellen.

Op twee logische punten gaat men van de parkeerplaats af of betreedt men deze.

Logische verkeerstromen en een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid in relatie tot een aangename verblijfsplek en verwelkoming van toerist en Eilander.

Vastgestelde ontwerpprincipes uit het kaderplan Op het Veerhavenplein wordt het parkeren geoptimaliseerd en gereorganiseerd, zonder dat dat per se ten koste hoeft te gaan van plekken.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Parkeerzorgen vergunninghouders Andere positie/plaats standplaats houders.

In het ontwerp komen deze plekken terug op de zelfde plek. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de voorzieningen en twee plekken voor standplaats houders. (viskramen) Moet dit een andere invulling krijgen is dit beleid vanuit de gemeentelijke organisatie (valt buiten de scope) Andere invulling voor standplaatsen, economische planstudie, beleidswijzigingen en nieuwe aanbesteding.

n.v.t. Jaren vertraging op oorspronkelijke planning, hoge kosten en afbreuk draagvlak.

doen. Vertraging in planning en extra kosten.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

3) Nadere uitwerkingen In dit hoofdstuk zijn alle onderzoeken die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het concept VO gebundeld. Per onderzoek is een voorblad gemaakt om te duiden over welk onderzoek het gaat en op welke wijze de resultaten zijn verwerkt in het concept VO. De volgende onderzoeksrapporten die in dit hoofdstuk gebundeld zijn, betreffen: -

Aerius -berekening Civieltechnisch grondonderzoek Constructieberekening hybride constructie Deformatiemeting Digitale terreinmetingen Ecologische toets Elementen verharding inventarisatie Kabels en leidingen Milieukundig onderzoek Grondwatermonitoring Rioleringsonderzoek Sonderingonderzoek NGE onderzoek

Alleen de voorbladen van de rapporten zijn toegevoegd in dit document. Op de voorbladen staan de verwijzingen naar de digitale bijlage om welk rapport het gaat.

IIIr

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

—,

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

4) Project beheersing In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in hoe de project beheersing wordt geborgd. Dit wordt gedaan door een risico-inventarisatie, planning en een financiële rapportage. Risico-inventarisatie Alle risico’s die in deze fase behoren zijn uitgezet op tijd, geld en kans. Vervolgens wordt gezocht naar een passende beheersmaatregel. Door te sturen op de beheersmaatregelen worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt.

Planning De bijgevoegde planning is een weergave van de planriingsmijlpalen in het voorgestelde proces.

Financiële rapportage De financiële rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken ten opzichte van de vastgestelde Baseline en de opgestelde uitvoeringsraming. Afwijkingen of wijzigingen worden tijdig gesignaleerd, zodat de opdrachtgever hierop kan sturen. -

Deze documenten zijn toegevoegd aan dit hoofdstuk.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Ewdngeen

Endogeen

rrc5lentorganisate

Prjdecdarganisage

Orrrgesing

Endugeen

Endogeen

PrfgnctorganisaOe

Prfgenwrganisatn

Onngeulng

omgeving

Psiiteii

€viitek

Endogen

Endvgeen

Endogeen

Endogeer

Endageen

bvvgeen

Endvgeen

Ecvgeen

Evogeen

Ecvgeec

‘doek

Vergunning

Pefgectorganisate

Endogeen

Onsgecing

Prfgecmngangate

Endogeen

Esdogen

Pm)ectomganisage Pro)ectegaeitage

Ecogeen

PviSek

Omgeving

Prs)entnrganisate

Bodem

curnigening

Omgeving

kw)ecwrganisate

Endagees

nndogeen

rrfgndtorganoote

bndogeer

bndvgen

Projedtarganisate

Prjdectnrgandage

Pntgectorgandate

Endogeen

€r

Aanunzlende maatregeien erven worden genoffen om de bereikbaarheid te garanderen. Dit kan tot

nwvanu uo m5 ueerrunuee IOWÇ1 boOm er

mwesvw enuaSrArernel in nlawu.n wurernieen

De bestemmingsplan procedure is niet onherroepelijk vastgesteld bi) aanvang Mandogisdm dscw cuimtelke owdmbouwisgjtwoenrmiwgsçdan Realkasiekenluit gmneeote Terschelling ceenaagd of bii)ft

Baalwiak RWS-pms)ent niet goed afgestemd op project

kr worden geen ‘harde’ besluiten genooren snsb scope van het pro)ect

faillissement madctpart) na costracfedng

Aanbiedingen zijn oer gemeente Twsoheang onacceptabel St)gicg bouwkosten buiten pwpwijes oer gemeen. €ostenwt)ging hoger dan sS)glng deiddsg.

pw)edtorganisate

t. Omgeving niet akboord met voorgestelde plassen Bestemmingsplan vraagt om osenzicht van beleid -om onderbouwing Van alle wimtelijk, Pmeijectbudget niet besohikbaar.

t. Aanbesteding valt lwgm uit der Schaarste

Motselnge wensen, reactes, eisen bestuurders dccr polilleke onrust, inddenten, discussies

Er is weinig cewsuwen uanuit de tjnorganisate naar imfecoosanisate Polldeke gdiligbeld en gedetalieerde bemwenenis beinsloedeo covrtang poijedt

kr is weinig vetwswen vanuit de poiltek rAar

Mewoudig gebwvik van de gwndenibwvwterreie avrgt voor cnvueraichtel)kn sisvase

Amh vondsten aangetroffen t)dens

eneenre

Calamiteiten als gesvig van ewlign stuase (tussen touwcerkeer vndendergang, vcedg bvuvcuerkeer)

Nieuwe wetgeving

En zijn cnceeacbtte awheoivgische vondsten

wcwrnlrtrnicccroeru.nrnorruwu’nwiml

Ti)dens reaiisate nnwnaan schade aan ob)ecsen in de

—

S 4

—

Vigreukisico in planprocedure. Henwedç ooebeneidisgso)d wordt mInder

tOVk

tB%

18%

70%

50%

75%

t. Veivraging

Vertraging, hogete bouwkosten

Overschrijding prjdectbudgetten )pd)svg)gingen)

—

75%

75% —

S —

6% —

—

26%

—

35%

30%

—

€

—

Aanbesteding mislukt

tmpwsiseren en kijken baar aanpassingen cc werk

t. danscvliende maatregelen novdzakdijk cm velligheld te garanderen 2.Vediglteldelrsdentec

Kan ieiden wt certraging cmdat plannen mveten eidoes aan nieuw beieid cc nieuwe wetgeving )bijcovzheeid Sskswf en PFAV).

Verhoging, lwgem bouwkosten

t. Oehemteibane schade aan bebouwing, wegen,

mzeueecbnlauri

Veivragirg in het pmsces der vele wagen of

Schade en discussies die enwtaan in de

t. Oncoidvende afstemming ELVC elsen met de

emkramrr5erereeedaewkvuw,

eis

mnbirm

Onuvidoende draaguiak in de vwgeuing. cisen)wensen

Opkswen corn ons werk cl Aanpassingen sp

Bereikbaarheldseisen zijn onuddcmrde, onduideijk ononhaalbaar

Werk van derde heft pivwelng Gebed op ons

Omgeufng is onusldvende bereikbaar voor bewoners,beuvekew, huipdiersnen en wacht gedurende de

luenneentez)ke raakciakpwjedten niet goed afgestemd vp

Opdrachrcerswelddng dovr prn)edtorganisate niet cnnfoen aansentedingsteleid Gemeente Terschelling

18%

t 3

Caiawiteiten als gevolg can enuedige situate (tussen bw.n,cerkeer en passanten) nandatering niet duidetjk

t. Aanvullende maatregelen oocdzakell)k nw cetighbd te garanderen

30%

18%

58%

•7

75%

75% —

t —

7t%

tO%

—

Onduidet)k of er ‘wgdelddng’ is op gemaakte VAT-knsten

ebehovobare rappvrtagen

De llnarwieie corwnijuqnten van de rrwgelgkn uertahingen oi)n in dit risico cessenkt. Bi) de

—

75%

Veltg Insisen ras )iangzaam) toveweikeer en passanten is vnuoidoende gebvrgd in uitwerking

da ontbreeld een tefossobare planning Oauwfaserrng is onduideli)k

Aanusilende kosten

t. Verwaging agu vergunningen die iater worden verkregen dan gepland

Gevolg

heen inhcht in Actuele nnancieie infnentabe uar het pw)ent

Nowdzakell)ke sbcdns ver Ver-en Dehnillefwrtwerp zitten

gggrwagspunten bi) toegezegde 9 narrderlrrg onduidel)k

Piarrsnttade niet rneegenwnen in budget

Er is vncoidoende ssv€ng op de belangrijke wi)lpaien. hei newoflhfdhaes ede cionrino Overschi)ding pllawshrg

Terschelling allen pr boot brelkbaar

Prwjdcwrganisate

Endvgeen

Terschelling is iastg bereikbaar ver uirvoerende parg)en

Nabvuenetgerdng (end. ttkstof) heeft vetragende indoed op pmjdo

Vergunning

Endogeen

t. Lange dcwtocpb)d cergunningsaanvroag indusief benwaarterrn)n (ocologinaho of planologische procadoros) 2. Eventuele aanoenigln€d van NSCE in een

benodigde vergunning(en) wonde niet )g)digfcoor start uirucering) verkregen (cnngeslngsuergunning, bw.swergunning, nabiuruergunning en/vl kapvergunning)

vergunning

Oorzaak

Onzekere gebeurtenis

Onderwerp

Endogeen 1 Exogeen Endogeer

•T S6O.gOS

tiLt00

500.000

16.639

SOt.00s

500.000

—

€

50.000

—

€55.000

6.200.000

€50.000

€500.000

T 5

€

TTflg

500.000

—

€

—

€ t.000.ogo

€200.000

—

ïi63ö3

200.396

500.390

200.500

€

€50.000

€500.006

€ttMOO

€

€2c0.50t

€ts.tgo

€tO.000

€tt.ggg

€tt.OtO

€

€tttr0lltt

€265.000

€

—

Geld

(ig

—r

—

‘T

—

•T

‘T

—

tijd

€

—

€

‘-‘r €

T-

—

toe

tOt

t25

—

3€

—

z.s.w. been water haien

bureau enderacek wordt vpgestart

boirhrenlacAi eren en lanen unwweilen rauwomacen

&750

8.750 Wim waagt ceruoigstappes Al) Sobbe

55.000 osedeg coortetten

37.500 zesluirusrming beten voorberelden/vasgegges uanuit het project

27.S00

mwgeen

ecogeen

6-2023 biijcen rapporteren

enogeen Poltek meenemen met cerentelde prs)ectaanpak d.d. tO’

enogeen

tt.000 goed ELSC plan laten maken

enogeen

27.500

50.000 50 delen sten vnrgeuing

tB.755 voedeg opstarten op basis van onze planeisg en stdptvek

t87.500 Gaed ELVC pian laten opsgeten niet pas bi) vergunningcedening

50 canaf nu volgens de spelregels

t.7Sit direclcen projedtpian en nwget)k aanpassen

toto BLVC-plar maken

3.755 nrenw is er intern repareren waar wageli)k

7.500

t.750 inventariseren en in de planning opnenrer

3.75t intern de nonseguenben inventariseren

75.005 opnenren in actuele prngnose

375.500

7.500 wi)poien vaswteien in projecrtzoard eter begnz kweken suw stvurfnfwrnnate

37t.t00 openren/autvalseren in de knsnenrawing

35.0120

financieel 27.500 geccordiseerde aanvraag is gnedgekeurd prwlaennr€gernaar in pro)ettcrgangaoe aanwijzen

Gewogen rinico Beheernmaafregelen

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Projectmgmdsaeie

ProjectmgwtaOe

Bnidogewr

B000geeo

€Ç

Vcope

hooge

€ndogeen

Endogeen

Baden,

Oodern

Scope

Orngeuerg

Scvpe

Scope

Omgeving

ocnfre

Boden

Endogeen

€rdogeeo

Bndogeer

Enrdogeen

Bndogeeo

Bndooeen

Endugeen

Endogeen

Erdogeen

cnoogeen

Endogeen

Bndogeen

Bodem

vlnrgening

tape

Errdogrec

Acope

hcope

Endogeen

Boden

Scope

Endogesr

Bndogeer

Vmna€dngew, schade een penreentelijke ‘oehagraso’

sobrarrd/errtragorg op de rrojpaher n0he c000rn,flcace

verlegd zijn, 2. Onduidelijkheid over eigenaren €&L 3. Geen/onvoldoende nsedewerldng oer de c&L eigenaren

t. Herootzverp noodzakelijk door laten uedeggen van l0&L 2. Botra kosten agv herontwerp 3. Vertraging start uitzoerlng agv wachten rot uedeggeo afgerond Is

br worden loze/oebekende 6&L aangetroffen of beschadigd

(AlL niet vedegd voor start uitvoerIng of afgesproken datum t. Niet iozichteiijk maar en wanneer oelke kabels

hulsinntallaoe ernigon onvoldoende in beeld

1. €&L staan nier op de €L]C-melding 1. Onderzoek Baar Sinchonaiteit en eigenaar 2. Oraver var proelnievoen blijkt ontoereikend. In van de kabels en leidingen benodigd coordar de de oedielljke bhvate Sidken er meer ic&L dan werkzaamheden herzat komen wouter.

38%

6% —

18%

—

0 1

1. ldacfrten/dalrrw van omwonenden 2. Noodzakelijk toepassen can ooolocr

rewodc

oentragirg door orsderoweken, schades

cortreerpaarrpassingor

1. EngineerIng duurt langer vanwege

Hogere kosten

—

6% 30%

—

‘ir

‘‘T

—

•7

“T’ 6%

—

Thlllngs-, of lldrtocedast S stof omwonenden tjders realoabe

t. Projecgocane benirdr oich is of nabj een woonwijk.

Incidenten op bocoohaaro

1. deotechnisch onderzoek bO)kr niet volledig, of fcnvnerr te benatnor. De geoteclrrocto ssvahe is

4 —

‘F

—

b —

—

€505.000

50.502

50.000

500.000

200.000

o.000.Cvc

58.000

200.50v

10.058

200.000

tÏ1O

650.0010

€50.000

€

ïi&6to

6.50.000

11&

ÏO

Ï1I.66O

€

Z5E00v

€

650.000

?ilïoo

€501000

€52.000

€

€1.000.005

€11000

€

€.ic.ooc

€100.000

650.0%

—r r€

—

30%

—

Onduldeij€’reid In de ooledng scope

oorden opgenorrren

Onduidelijk wat ooien mat sier Is Voorontwerp moet

hammrssooen cao tegen

r,hroelbge obveBes gedurende de reahrsdhe caO hen project

bvsnoaOmr, ceerjaoert er sneoort

Qhevodellpldrsd ode ehectesche bladvoorzieninger

‘Tijdens uitvoerIng biljet de grondgesreidheo af te wijken von uiOioeot geofeclounctr terderzoek in engireenrrg fase.

Orroere zesorg cml de grond

extra Oetpad alseog in piano ortsgrsren.

Werk oeros du00€ gsdaar ci onerh wocdr roer geouao

effecten can de Zoerwaterbel orduidaijk

38%

—

75%

75% —

5 —

30% —

38%

—

38%

18%

35%

30%

70%

—

Ontwep technoch nier recht te rekenen’

vidoop orde wetqamrtedsr, solo omgs’ediro extra lid

1. Noodzaak rot saneren bodem

Connactwljoigingen

Wijziging scope, hen-erglnredng,

1. Eoha kosten door aanovtend onderzoek 2. Vertraging door dlsccnoes aver zojgatenlverwadrte oe’vrilrw

Her werk kerst anton te Eggen oor schema ol oGen Ideesval Ge te hopen.

Tecl’o)sol’e er corrtractrvele raalrdobcen dyr eseddoerde oedesreserd

De milieutechnische sitcaoe is onbekend of

dznhoenlceau gerroente onvoldoende gerpecifceerd In corrt’acnntc€ceo

1. Gewijzigde regelgeving omtrent PAS

sbeseerd op kads’ohn IsOS,

Einde technische levensduur uerankerrng arnrrwnl WO €s0€ Niveau Ven ontwerp Is oonauwkevog. Ocope 10

• Ocopevraagnhiriren cie de lojoorganoahe beatronoomd rrroeten worden, blijven

Als gevolg van een pandernle 1517v. Ccsld-t5) wondt en een dckdown irgesbed.

Contractelnen zijn niet waterdicht en gesen aannemer nrogelljldneid voor dairns/contractoljalglngen

Vertaling corrrrgenirrg naar techniek czlr tegen

lest-minute oljogingen uanuit de p001elijomgevirg borvloeden ontmerpprocen nadelig

Oncerwachrte ceronseirigingen aangetroffen

Bndogesn

Project Oost oorden uitgevoerd In complere geljdenonrgevlng

dfwljken con ceongesnelde kaderplan

Scope

Endogeen

Oowier stkntof blokkeert project

tape van het project 6 niet In rust

Huidige Terhnischs smet ven onderhoud ocrgr voor schade 1 het ortreist rrsrdt orroewlid temdeermioerraar van dit

weer, om, de dag’ (op donderdag) regeert

Qrrcoooenende pronmdvmenen daor rot werd cm, State

Onduidelijve rredvterladerrrvg

Telier en rntrverdeongen projecttearn nog roet tanden

projectteam nog roes gaseeld voor de realoanefase

Ons mr001doende cmrnrajltelt er het çrjecttemn

Hen went knnrt 551 te lopen 15v Pwtenr.n

Geen oanerdlchfc000act

Scope

bzope

Vergunning

Endogeen

€ndogeen

Scope

Loogeen

frojectorgatahe

Bodogeeo

Orrrgeslog

Eroiogeerr

—

Isojectorgarinahe

Pnngectoegmmahe

Erooogeeo

Bndogeen

Onrgeurng

Evrdogeen

Peojnctonganlnaoe

0000geen

€

—

100

—

000

—

10€

€

-ir 15

€

Bmgrragz€e op orde bressen

steven

ndesr cmxenne aroachren goed BLOC plan laten rrdeeo

Contact is opgestart afgesproken is Q1’lOlH )Oitersj goed monitoren 00 afsoennnren met leiding eigenaren

500 Inseotedsace men Nutbeddjven volledig maken

2.750 DII overkomt het prject indien dit niet uit de KLIC meldiro komt Ed proefdeizuen graver.

18.730 Ocedeg met lljnorganlsabe/buirendierst opstarten

18.750 betere afstemming met djnorganlsane ‘Seen extra kosten cerwadrt 10.000 BLOC-plan maken

550 ereno opgesteld, noor het project Is her helder.

30fOboohataoTmdblortwo

2.750 er marleen opoenren?

2.75

0.756 gesjeelc met haoerrd.erst

5.000 onderzoek lv uitgevoerd

00.700 00 no roet In het ontwerp n kaderplan maat geen feooad ieder wenenen in uoromtaosrteo rrodbe 0600 5.005

11.000 effecten oorden steeds duidelijker a oorden gerontrord adoesoonvoncgesbed 11.00

10.000

10.750 keuzes financieel Inoldrtelijk maken en evojldst ter beslultzorrrrIng 000rleggen

10.750 besiugcorrnino op outs afstrnmen met alle ntake%lders edenees meernenren in onrwerpfases

27.500 mlieukundlg ondezoek In oingevnerd

18.750 goeds beheerdrrg kouzes uooref financieel Inzichdljk maken en expliciet ter beolultvorming vocrleogen en ex nodio aanusilende fnancledng regelen

In uitvoedogoplennirg opnemen onderooeken als €501 meerrsmen

18.750 stripboek op orde

‘-rakel’’nderrvosn1rg 375.006 000rtoero en lens berekening Is baar a,s,n. pevoende beoorOllng opstarten en contracteren.

375.000 00 oorlesenen en voodeggen 00 besOuudljkJ

008geer z.n.m. project uitzoenen

3.73

2.750

3.756 0008acoehrgnnsznee/-wwak cçwbeien terolercroaro om rwrtrartefrrg580dsegiej-aaofvak vest te

17.50 orrojectorgnalnale op mde brerrgen

18.750 angecrorgeawaoe OP mde brerrgen

ooisc pr

2.50

375.005

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

132 1

Ondogeen

2 1

Score

Bodons

0,5%

5,5%

17,5%

37,5%

Kans van optreden Gemiddelde kans van optreden 75,0%

Gevolgschade Gemiddelde gevolgschade 1.000.000,00 € 500.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € -

260-520 d 130-260 d 65 130 d 20-65 d 1-65 d

Tijd Gemiddelde vertraging

vnsdod,Pr IoortPr voor NOCE. 1. Woriw000rhodon komon III to Iggon

Projotgobind is

TJd045de roolisolsfoso wordon NGE oongnt,offnn

€

10.0001

3.7501

€ 2.754.100

€

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Planning In

afgelopen

impact heeft op

risicosessie

(zie

baseline

bijlage 2)

planning (zie

is geconstateerd

dat

het actuele

risicoprofiel

rote

hieronder).

2024 oo,.Cowp (Z.H.dvrnonunr, .6ar*wbnr Jcnk.’) rw,,mS.

een

202S

.“

bi,., smrnoZI.. end.., ..flrje.eunbu,..u,

rffwt.c*.4ct .rn.wt*iaats

nnu...r ,rflnes,.j,.a opb.o.n.o.k.jm 000,o,0v4wp

“aC, DI0ned0,.,p.’1,pbner 0p0en,q

bi,. .o.0dW b.* ,.,*,(

2in(

a. beat

4.1.... a.nb,edng ..rr...

—

0.0.0d.4 nb4.en

—

: -

—

bi,., aORm.,1b, 40,

.kfl 0.,o 02,rC00.rg/d.0.,0C. (W4,flJ ,_0z, p0,.04

Een eerste verkenning

ca.

(zie

hieronder)

laat t.o.v.

het

rood

omkaderde

gebied

een vertraging zien van

maanden.

dO’S (Z,ehnde,mo,,,me,I

44t,,e,ho,, do,4e,).,

eooCeIe’%oedk4orenmlw,alVoo’oCwe’pdooolaad

•e’

.00,dde,doo,omgeoi,€

0 ‘

2014

20 0

—

200,dek,dOO,d€ Raad 4.0444k.. oOmmenlar

bi,., 4a4O4kI.Ikne.doeo.a,4.aes4&0ea44 tb,tat,aj.ct i,eg,isJ,0C,,..4k

onIn4.n.a4aewRku,..uopba,aaano.*eka,dVo.soMwe.p

—

02kD.R.C00f0Ck..W,

—

b4 —

b.0ard.,b0Cek, ,aS • plam.og

—

2k.2tt44t 144 SIOO&.40g -

*kttOO.4400000. 414 I,Ikflhi4..0

.anbestedr. dfRi.waanCadï,caao,eme,,

beoo,dRa,çanb4dink.,

—

OoR,’ k,I&p.004.

3RRoOa0r0Jdefl,R,,nn044

De VAT-kosten

financiële consequenties van

prognoses.

deze

verwachtte vertragingen

zijn

nog

niet verwerkt

actuele

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten Inhoudsopgave Inleiding Doel en rapportageperiode Financiële stand van zaken

.3 3 4

Actuele stand van za ken businesscase

Actuele Stand van zaken financiering

Actuele Stand van zaken Kosten

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten Inleiding Doel en rapportageperiode Voor u ligt de financiële maandrapportage over de maand Juni 2023 van het project Schylgerhaven van de gemeente Terschelling. In deze maandrapportage legt het projectteam verantwoording over de financiële voortgang. De voortgang wordt gerapporteerd ten opzichte van de aanpak zoals beschreven in het Projectplan.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten Financiële stand van zaken Actuele stand van zaken businesscase In het onderstaande overzicht zijn de consequenties van de bevindingen aan de kosten en financieringskant bij elkaar gebracht in de actuele businesscase. Het actuele verwachtte saldo van de businesscase is € 160 k. Kosten WB-kade (monument) veerhaventerrein W8-kacje (monument) steigers Werkhaven Passantenhaven VAT-kosten Onvoorzien

Saldo verwacht

€ € € € €

±€

j€

541 402 1.820.537 4.012.174 571.800 1.874.280 1.502.850

Ii nknmtnn €2.000.000 verstrekt krediet projectorganisatie 2023,2024,2025,2026 15.000.000 aanvraag aanvullend krediet gemeente Terschelling € 480.000 verstrekt krediet projectorganisatie 2022 €

3622.116, 3.28

[€ 1€

17.319.387 1

€

160.613

€

17.480.000 1

Actuele Stand van zaken financiering In het onderstaande overzicht zijn alle bevindingen met financiële consequenties v.w.b. de financieringsprognose verwerkt. Oorspronkelijk budget

Prognose einde werk

verstrekt krediet projeCtorganisatie 2023,202420252026 € aanvraag aanvullend krediet gemeente Terschelling L€ verstrekt krediet projectorganisatie 2022 €

2.000.000 15.000.000 480.000

€ € €

€

17.480.000

€

Prognose werk maand 1 einde maart rapportage

is0000001€ 4800001€ 174800001€

Prognose saldo

2.000.000 € 15.000.000 € 480.000 17.480.000 €

Het aanvullende krediet van de gemeente Terschelling is door de Gemeenteraad goedgekeurd/vastgesteld.

tL*

I0lflU1 —

—

11940072(4

p0405900

0141991 199 L

°°L 40

1 -

40•I:

1(00

0*400

It__

072000

•

-___

0*09

044990

99*09.

1 1

99909

99090

4099(4

000

099

fl01

fl09

040040

400

91105

0000WLI *0159 9001594

.4 P459

fl0149

— -

-———-——

94009

—

040

0*011

c0!

69.

WStÇt.4!0*q

0*0*

1M8.7240599

fl09

u.99404m009...00.çw

0*09

0400*

0*400

0*0*

000fl00fi99%C4004W9 (1499904 0l %() 900

9! 0

•9•00Ww99Z

94001

40919

01009

0*19

0*00

99119

0*99

0*0*

009004

*01

19901

1949

00091

95?!59!!t1t100

195450*0*01

0*00

*wpI0p90*.d9*l94o.

990010

fl01

459444 045W’400

10400t00fl9*9*045&W45H

00 -0t9140l999940

—_-_-

--------_--

000 004

94901

0*91

4040

914(44

*000

910 001

•

019(01

09(09

0*00

0*11

009401

90(0

099 901

•

£10051

01(941

110401

•

10990

10900

14099

•

0(4949

4*99

900110

900 00!

0*99

99009

001 90

0*90

1000*

£40990

440h

-—--—-

919110

900 00!

0*40

0*00

904944

0*90

009 004

•

0*40

94090

091 £40

0*00

909 LOO

jtL9.9405

910091

1999?

4599Dl15

979 £00

0000901

910014

59140450*1944541

940(49

509454040I.454105S

040400

9400

11 91

0*99945,

II *1

0004945 *toem0*59991

El 0’

17200 91 91&949554450104$094 o’

0400191

0*19109

U91U9fl00jV0

__1v

OWI

•____

10940101

0*01*4 0*410

•

940•99S

040409

*19910*

*009994

£0

19009909 04009_S 0*000

15&0*4L99190

5090445994109910

ueAqJeI6Âqos

3 uei opes 4Iijsod uaa euseq ap ivo iaaiu 3 w aeodde ieew pueew ap ueA aqD!zdo ua S! )JJM apU!e asouoid ac

!G pooqo

USO)1 UeZ UA pue BiPV

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

1 —

•1

5) Doorkijk naar definitief VO Het concept Voorlopig Ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de omgeving deze kan inzien en haar zienswijze kan indienen. Deze zienswijzen zullen, samen met het advies daarop vanuit het project, aangeboden worden bij het Voorlopig ontwerp wat ter vaststelling en besluitvorming voor realisatie wordt vastgelegd. De onderstaande acties en stappen zullen nog moeten worden gezet om tot een compleet VO te komen die ter vaststelling en besluitvorming wordt voorgelegd.

Techniek: Conditionering en onderzoeken Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in het VO worden in ieder geval de volgende onderzoeken verwacht die mogelijk consequenties hebben voor het Voorlopig ontwerp: 1) Verkeerstromen onderzoek: Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een derde. Geeft inzicht of de voorgestelde verkeerstromen logische en overzichtelijk zijn. Daar waar nodig nog aanpassingen behoeft. Dit onderzoek voor je pas uit op het moment dat je het VO hebt vastgesteld. Mogelijke consequentie: Andere route/invulling veerhaven terrein dan voor gestelde scope. 2) Talud stenen onderzoek: Er is veel ontwikkeling op het gebied van talud bekleding. Er van uit wordt gegaan in dit ontwerp dat grote dele machinaal gelegd kunnen worden. Hiermee beperkt de keuze voor het uiterlijk en mogelijk de functie van de steen. Inmiddels is bekend welke zuiging er kan optreden bij het vertrekken van de veerboot. Hiermee moet in de keuze voor de talud steen rekening gehouden worden. Mogelijke consequentie: andere soort steen dan begroot of andere opbouw dan begroot. 3) Afbrandingshoogte “oude damwand” bepalen: Op oude tekening is ongeveer bekend wat de afbrandhoogte is van de oude damwand. Om alle laatste constructie berekeningen tot in de puntjes door te rekenen is deze maat van belang. Echter is al eerder proefondervindelijk bewezen dat deze hoogte niet klopt met de werkelijkheid.

Voorstel is om een aantal prof gaten te maken ( voor het smalle gedeelte van de WB-kade) om de hoogte te kunnen controleren. Mogelijke consequentie: Constructie aanpassen dan nu voorgesteld en begroot.

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

Vergunningen: In de raadsvergadering van 10 mei 2023 is ingestemd met het doorlopen van een gecoördineerde procedure. Deze procedure moet voorbereid worden, maar belangrijk is dat de scope van het project dan vast ligt. Dit is duidelijk na instemming van de gemeenteraad om het concept VO ter inzage te leggen. Vanaf dat moment zal de gecoördineerde procedure voorbereidt moeten worden en kunnen bestaande tekeningen en onderzoeken aangevuld worden met aanvullende benodigde informatie en onderbouwingen voor bevoegde gezagen.

Communicatie & Omgeving: Na goedkeurig van het concept-VO, wordt het omgevingsproces opgestart. Hierbij worden de plannen voor de omgeving ter inzage gelegd, wordt actief omgevingsmanagement opgepakt doormiddels van informatiebijeenkomsten en een intensief communicatietraject (website, persberichten, social media). De omgeving kan haar zienswijzen indienen en deze worden gebundeld en voorzien van advies richting de gemeenteraad bij het voorleggen van het besluit ter vaststelling van het VO. Op deze manier wordt de omgeving intensief betrokken bij het plan proces en is de inspraak geborgd door dit op formele wijze te organiseren. Menukaarten: Onderdeel van het toe te passen omgevingsmanagement na het vaststellen van het concept vo zijn de zogenaamde “menukaarten” voor de inrichting van de openbare voorzieningen zoals beplanting, verlichting, straatmeubilair en inzamelvoorzieningen voor afval. Het stedenbouwkundig bureau dat de globale schetsontwerpen voor het Kaderplan heeft gemaakt heeft ook voorstellen gemaakt voor de meer gedetailleerde inrichting van het openbaar gebied. Ons voorstel is om deze “menukaarten” voor te leggen aan bewoners en belanghebbenden en op basis daarvan een definitieve keuze te maken voor de details van de verdere inrichting zodat deze keuzes meegenomen kunnen worden in het op te stellen DO.

De menu kaarten zijn toegevoegd aan dit hoofdstuk.

Hedendcicigs

yntiV1

iZonnehoed teadbeokia tolardu ver. Oullivaerii Doldsrarw

itr$mo

AchIIaaroorshna

1 -lypaphea rnuronudes

Sierwoerde-keleeder

Heilipenbloew ounroline ohamexoyperissos

—

Heilipenbioew Sananlina roerrerieifelie

Anhilee S nnnrhrne

Elywus maaellaninus

Hohillea Moonehrnn’ Eophorbie chereoiea sukap wullen Cenorhera fruticosa Farcerker Phlann’srusseliuna audbeokla fulaidu cel. Sulipuunri Sanrolina ohawarcyperssun Senrolina roswerinfola

Uien vorapeeus

Hippoplree rhameoides

1 De sierborder verrast het jaar rond roet bloei es ellhouetten van de beplanting. De grasuaort zorgt noot rust en structuur in de herders. En deermee ontstaat een dynamisch beeld wet i passend is langs kade en srnrwaarde Diedt voor de bewoners en bezoekers van het eiland.

Sierborders

Keuze A

0 0 0 0 0 0 0 0

Steercoilcige 8

Sfeercolloge A

Materlalenstoot objecten indicotiet

t’

• Fletsaenleunbeuael Carré

veerhesenpixio

• Driissen

cxle havenrront

• aow

WIllem berentsakade oeet en tonnenleade

Flexia con

verblijfsuebied

• Flenie

wIllem borentsakedeen neerhenesterrele

Legendo moteriolenstciot

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten

;

0 0

c c

0 t) -Q 0 0 0 0

0 0

0) 0

0 t) 0 0

0 0

0 0 t))

•/:ULIEJEjEILIEJ cII

II -o o

2 —

GO 1

0 0

CONCEPT Concept, niet besproken, niet besloten 0 0 0

0 0

0 -U c al

____u î:

(.1

0 c al al

-D 0 0 0 al

0 c

al 0

al al)

OOlIBU

001

1fl a Cl)

li .0.al

11Hfl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=adc4d857-322f-459b-974b-3087624ee166