Document · PDF

Bijlage 2 - Financiële begroting na wijziging 2025 gemeente Terschelling

Raadsvergadering 26 februari 2025, gemeente TerschellingBij agendapunt: (H) Begroting De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid2.551 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële begroting na wijziging 2025 Gemeente Terschelling

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 De begroting in één oogopslag ...........................................................................4 2 Financiële begroting 2025 ....................................................................................6 2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2025-2028 ................................................6 2.2 Financiën Inkomen ........................................................................................7 2.3 Financiën Werk en Participatie ......................................................................8 2.4 Financiën Armoedebestrijding .......................................................................9 2.5 Financiën Jeugdwet..................................................................................... 10 2.6 Financiën Wmo ........................................................................................... 11 2.7 Financiën Bedrijfsvoering ............................................................................ 12 2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering ................................................................. 13 2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................. 14

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De begroting in één oogopslag

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2025

2.1

Meerjarenraming Sociaal Domein 2025-2028 Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

Begroting na wijziging a.

Begroting 2025 b.

6.3 Inkomensregelingen

368.941 368.941

345.840 345.840

323.490 323.490

340.007 340.007

224.645 224.645

115.362 115.362

51% 51%

34.578 24.758 9.820

33.801 24.201 9.599

33.041 23.657 9.383

32.266 23.103 9.163

18.453 4.089 14.364

13.813 19.014 -5.201

75%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie) 6.5 Arbeidsparticipatie

31.588 31.588

30.877 30.877

30.183 30.183

29.476 29.476

53.651 53.651

-24.175 -24.175

-45%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

1.073.527 3.882 480.129 340.360 43.090 179.272 26.795

1.049.391 3.795 469.334 332.708 42.121 175.241 26.192

1.025.798 3.709 458.782 325.227 41.174 171.301 25.603

1.001.756 3.623 448.029 317.605 40.209 167.287 25.003

1.004.995 1.000 482.231 288.930 46.233 141.801 44.800

-3.239 2.623 -34.202 28.675 -6.024 25.486 -19.797

0% 262% -7% 10% -13% 18% -44%

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.751 Jeugdhup ambulant lokaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

967.806 514.557 108.721 243.492 56.611 44.425 -

946.047 502.988 106.277 238.017 55.338 43.426 -

924.777 491.679 103.888 232.666 54.094 42.450 -

903.102 480.155 101.453 227.213 52.826 41.455 -

1.069.001 661.193 125.036 172.280 58.676 46.634 5.182

-165.899 -181.038 -23.583 54.933 -5.850 -5.179 -5.182

-16% -27% -19% 32% -10% -11% -100%

Bedrijfsvoering BVO

518.676

500.400

479.946

463.639

460.473

3.166

2.995.116

2.906.356

2.817.235

2.770.246

2.831.218

-60.972

-2%

Gemeentelijke bijdragen gemeente Terschelling Programma

Taakveld (nieuw)

Inkomen

Werk en Participatie

Armoedebestrijding

Wmo 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.711 Huishoudelijke Hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.60 Hulpmiddelen en diensten 6.791 PGB Wmo Jeugdwet

Bedrijfsvoering

Totaal gemeentelijke bijdragen

Afwijking Afwijking (a-b) (c/b) in % c.

465% -36%

-45%

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.2

Financiën Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen

Taakveld Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie i-deel Uitvoeringslasten TOZO Lasten onderzoek BBZ Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting na wijziging Begroting 2025 2025

Begroting Prognose na wijziging jaar 2024 2024

Jaar 2023

270.035 59.972 35.000 1.000

255.071 42.654 6.364 556

260.000 50.000 35.000 1.000

193.511 71.305 18.521 776 25.539 1.403

240.365 35.821 -20.317 20.577 524

366.007

304.645

346.000

311.053

276.969 -

Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

10.000 16.000 26.000

5.000 20.000 80.000

10.000 16.000 26.000

13.558 20.354 33.912

1.153 23.620 24.773 -

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

305.007 35.000

273.281 -48.636

285.000 35.000

233.081 44.059

251.937 260

Gemeentelijke bijdragen

340.007

224.645

320.000

277.141

252.197

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.3

Financiën Werk en Participatie

Gemeente Terschelling - Programma Werk en Participatie

Taakveld Lasten in euro's 6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Beschut Werken

Begroting na wijziging Begroting Prognose 2025 2025 jaar 2024

Begroting na wijziging 2024 Jaar 2023

6.766 4.653 11.684 23.103

4.089 4.089

5.500 6.000 11.500

4.572 4.572

3.965 3.965

4.510 4.653 9.163

4.832 7.032 2.500 14.364

6.000 9.000 15.000

5.818 13.092 965 19.875

4.686 5.364 10.050

32.266

18.453

26.500

24.447

14.016

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

32.266 -

18.453 -

26.500 -

24.447 -

14.016 -

Gemeentelijke bijdragen

32.266

18.453

26.500

24.447

14.016

6.5

Arbeidsparticipatie Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's

Baten in euro's Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.4

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling Programma Armoedebestrijding Begroting Begroting na wijziging Begroting Prognose na wijziging 2025 2025 2024 2024 Jaar 2023

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

8.553 4.811 620 13.985

9.981 2.440 600 21.408 34.429

8.000 4.500 600 22.000 35.100

12.408 4.653 600 17.468 35.129

9.652 229.100 2.359 400 18.962 260.473

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

2.566 2.566

3.356 3.356

2.400 2.400

2.200 2.200

3.245 3.245

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

2.585 10.340 12.925

6.035 10.131 16.166

2.500 10.000 12.500

4.064 8.361 12.425

5.835 9.797 15.632

Totale lasten Armoedebestrijding

29.476

53.951

50.000

49.754

279.350

300

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Totale baten Armoedebestrijding

300

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

29.476 -

53.651 -

50.000 -

49.454 -

50.250 229.100

Gemeentelijke bijdragen

29.476

53.651

50.000

49.454

279.350

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.5

Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet

Taakveld

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2025

Begroting Prognose na wijziging jaar 2024 2024

227.213

172.280

229.293

158.550

133.595

387.327 46.657 46.172 480.155

582.221 33.176 45.796 661.193

366.833 48.252 44.000 459.086

613.886 28.750 42.197 684.834

536.012 26.816 38.043 600.870

19.641 81.811 101.453

35.000 14.126 23.582 52.327 125.036

1.000 18.630 62.540 82.170

250.684 33.824 30.158 52.850 367.516

36.976 12.846 16.692 47.320 113.834

52.826

58.676

51.712

51.250

73.268

41.455

46.634

41.505

47.565

34.735

5.182

5.285

Jaar 2023

Lasten in euro's 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lokale Inkoop

6.752

Jeugdhulp ambulant Regionaal SJH Dyslexie Overige lasten Totaal

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke Inkoop

6.762

Jeugdhulp met verblijf Regionaal Hoogspecialistisch Pleegzorg Crisis Wonen Gesloten plaatsing Totaal

6.792

PGB Jeugd PGB

6.821

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

6.822

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet

903.102 -

1.069.000 -

863.766 -

1.315.000 -

956.302 -

Baten in euro's Totale baten

Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

903.102 -

1.069.000 -

863.766 -

1.315.000 -

953.001 3.301

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

903.102

1.069.000

863.766

1.315.000

956.302

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.6

Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo Begroting na wijziging Begroting 2025 2025

Taakveld

Prognose 2024

Begroting na wijziging 2024 Jaar 2023

Lasten in euro's 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Overige externe kosten

3.623

1.000

48.238

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Vervoer Materiële voorziening Totaal

67.323

52.404

63.000

47.881

101.464

93.396

92.000

79.868

80.518

168.787

145.800

155.000

127.749

128.756

486.837

521.251

480.000

431.095

363.588

317.605

288.930

315.000

299.030

270.800

317.605

288.930

315.000

299.030

270.800

40.209

46.233

34.000

25.229

40.599

25.003

44.800

30.000

31.420

22.460

1.042.064 -

1.048.015 -

1.014.000 -

915.523 -

826.203 -

1.500

4.000

1.500

1.044

5.084

38.808

39.021

36.000

38.069

37.096

40.308 -

43.021 -

37.500 -

39.113 -

42.180 -

1.001.756

1.004.995

976.500

876.410

784.024

1.001.756

1.004.995

976.500

876.410

784.024

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke ondersteuning 6.712 Begeleiding (Wmo)

Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

6.713 Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten 6.791 PGB Wmo

PGB Totale lasten Wmo

Baten in euro's 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eigen bijdrage collectief vervoer 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Eigen bijdrage CAK 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Begeleiding (Wmo) Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel Gemeentelijke bijdragen

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.7

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2025

Prognose 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

226.647 61.786 175.205

217.543 63.323 179.606

210.435 61.254 142.823

214.918 60.632 175.712

224.994 55.401 141.575

Totaal

463.639

460.473

414.511

451.261

421.970

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2025

Prognose Begroting na 2024 wijziging 2024

Jaar 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen 6.711 Huishoudelijke hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.791 PGB Wmo 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 7.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

926 565 159.050 25.863 20.475 24.007 62.025 39.779 8.672 3.500 23.222 68.060 459 21.677 5.359 -

584 295 146.112 20.009 24.691 21.463 65.970 41.226 9.549

796 183 151.897 18.315 22.958 18.527 55.651 38.275 6.943

517 313 141.083 17.790 24.478 19.271 54.206 39.431 7.671

729 185 164.720 15.080 19.991 18.336 45.259 35.303 7.860

104.250 3.813 15.892 3.739 2.878

78.699 1.975 13.267 4.665 2.361

99.805 5.784 34.210 3.098 3.604

91.335 3.336 14.803 2.924 2.110

Totaal Terschelling

463.639

460.473

414.511

451.261

421.970

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.8

Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

1.036 632 177.930 28.933 22.905 26.857 69.387 44.501 9.701 3.916 25.979 76.140 513 24.250 5.995 -

1.000 610 171.661 27.913 22.098 25.910 66.942 42.933 9.360 3.778 25.064 73.457 495 23.395 5.784 -

959 585 164.644 26.772 21.195 24.851 64.206 41.178 8.977 3.623 24.039 70.454 475 22.439 5.548 -

926 565 159.050 25.863 20.475 24.007 62.025 39.779 8.672 3.500 23.222 68.060 459 21.677 5.359 -

Totaal Terschelling

518.676

500.400

479.946

463.639

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.9

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Begroting na wijziging 2025

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

35 103

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 33 101

33 101

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Terschelling

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

10%

15%

16%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na wijziging 2025

Begroting na wijziging 2025 531

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 498

483

Begroting na wijziging 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=58630f8a-fcf5-4c86-a154-9380cf251c2a