Document · PDF

Bijlage 2 Concept Begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan

Raadsvergadering 4 juni 2025, gemeente TerschellingBij agendapunt: (H) GR De Dienst SoZaWe - begroting 20262.522 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële begroting 2026 Gemeente Terschelling

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 De begroting in één oogopslag ...........................................................................4 2 Financiële begroting 2026 ....................................................................................6 2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029 ...............................................6 2.2 Financiën Inkomen ........................................................................................7 2.3 Financiën Werk en Participatie ......................................................................8 2.4 Financiën Armoedebestrijding .......................................................................9 2.5 Financiën Jeugdwet..................................................................................... 10 2.6 Financiën Wmo ........................................................................................... 11 2.7 Financiën Bedrijfsvoering ............................................................................ 12 2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering ................................................................. 13 2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................. 14

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De begroting in één oogopslag

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2026

2.1

Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029 Begroting 2029

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026 a.

Begroting na wijziging 2025 b.

Afwijking (a-b) c.

Afwijking (c/b) in %

Prognose 2024 d.

Afwijking (a/d) in %

Jaar 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

400.390 400.390

374.644 374.644

349.689 349.689

327.516 1.840 325.676

340.007 35.000 305.007

-12.491 -33.160 20.669

-4% -95% 7%

320.000 35.000 285.000

2% -95% 14%

252.197 20.577 231.620

36.609 26.069 10.540

35.786 25.483 10.303

34.981 24.910 10.072

34.195 24.350 9.845

32.266 23.103 9.163

1.929 1.247 682

26.500 11.500 15.000

29%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie) 6.5 Arbeidsparticipatie

14.016 3.965 10.051

40.090 40.090

39.189 39.189

38.308 38.308

37.447 37.447

29.476 29.476

7.971 7.971

27%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.711 Huishoudelijke Hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.60 Hulpmiddelen en diensten 6.811 Beschermd Wonen 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.791 PGB Wmo

1.156.863 4.041 499.806 354.309 44.856 -15.078 186.619 -22.200 76.618 27.893

1.130.015 3.950 488.569 346.343 43.848 -15.078 182.423 -22.200 74.895 27.266

1.103.771 3.861 477.584 338.556 42.862 -15.078 178.322 -22.200 73.211 26.653

1.078.117 3.775 466.847 330.944 41.898 -15.078 174.313 -22.200 71.565 26.053

1.001.756 3.623 448.029 317.605 40.209

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.751 Jeugdhup ambulant lokaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

1.011.851 540.026 113.177 253.471 58.931 46.246 -

989.101 527.885 110.632 247.772 57.606 45.206 -

966.863 516.016 108.145 242.201 56.311 44.189 -

536.677

517.781

3.182.479

3.086.516

Gemeentelijke bijdragen gemeente Terschelling Programma

Taakveld (nieuw)

Inkomen

Werk en Participatie

Armoedebestrijding

Wmo

Jeugdwet

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering BVO

Totaal gemeentelijke bijdragen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

5% 7%

112% -34% -25%

27%

50.000 50.000

76.361 152 18.817 13.339 1.689

8% 4% 4% 4% 4%

976.500 444.000 322.500 34.000

10%

167.287 25.003

7.026 -22.200 71.565 1.050

153.500 22.500

945.126 504.415 105.714 236.756 55.045 43.196 -

903.102 480.155 101.453 227.213 52.826 41.455 -

42.023 24.259 4.261 9.543 2.219 1.741 -

499.566

479.177

463.639

15.538

2.993.178

2.901.577

2.770.246

131.331

4% 5% 5% 4% 4%

-25%

5% 3% 23% 14%

16%

279.350 279.350 784.024 326.493 270.800 40.599 123.672 22.460

863.765 459.085 82.170 229.293 51.712 41.505 -

9% 10% 29% 3%

414.511

16%

421.970

2.651.276

2.707.858

4% 4%

6% 4%

956.302 600.870 113.834 133.595 73.268 34.735 -

2.2

Financiën Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen Begroting 2026

Begroting na wijziging 2025

Prognose jaar 2024

Jaar 2023

35.840

35.000

20.577

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie i-deel Loonkostensubsidie Beschut Werken Uitvoeringslasten TOZO Lasten onderzoek BBZ Studietoeslag

285.650 65.612 1.038

270.035 59.972 1.000

260.000 50.000 1.000

240.365 35.821 -20.317 524

Totale lasten Inkomen

388.140

366.007

346.000

276.969

34.000

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

10.240 16.384

10.000 16.000

1.153 23.620

Totale baten Inkomen

60.624

26.000

24.773

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

325.676 1.840

305.007 35.000

285.000 35.000

251.937 260

Gemeentelijke bijdragen

327.516

340.007

320.000

252.197

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) 6.3

Baten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Debiteuren ROOO 6.3

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.3

Financiën Werk en Participatie

Gemeente Terschelling - Programma Werk en Participatie

Taakveld Lasten in euro's 6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Begroting Begroting na wijziging Prognose 2026 2025 jaar 2024

23.103

5.500 6.000 11.500

3.965 3.965

5.080 4.765 9.845

4.510 4.653 9.163

6.000 9.000 15.000

4.686 5.364 10.050

34.195

32.266

26.500

14.016

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

34.195 -

32.266 -

26.500 -

14.016 -

Gemeentelijke bijdragen

34.195

32.266

26.500

14.016

6.5

Arbeidsparticipatie Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

7.621 4.765 11.965

6.766 4.653 11.684

24.350

Jaar 2023

Baten in euro's

Baten in euro's Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.4

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting 2026

Begroting na wijziging Prognose 2025 jaar 2024 Jaar 2023

8.759 4.927 635 14.320

8.553 4.811 620 13.985

8.000 4.500 600 22.000 35.100

9.652 229.100 2.359 400 18.962 260.473

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

2.628 2.628

2.566 2.566

2.400 2.400

3.245 3.245

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

9.911 10.588 20.499

2.585 10.340 12.925

2.500 10.000 12.500

5.835 9.797 15.632

Totale lasten Armoedebestrijding

37.447

29.476

50.000

279.350

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

37.447 -

29.476 -

50.000 -

50.250 229.100

Gemeentelijke bijdragen

37.447

29.476

50.000

279.350

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Totale baten Armoedebestrijding

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.5

Financiën Jeugdwet

Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet

Taakveld

Begroting 2026

Begroting na wijziging 2025

Prognose jaar 2024

Jaar 2023

236.756

227.213

229.293

133.595

403.595 48.616 52.204

387.327 46.657 46.172

366.833 48.252 44.000

536.012 26.816 38.043

504.415

480.155

459.086

600.870

20.466 85.247 105.714

19.641 81.811 101.453

1.000 18.630 62.540 82.170

36.976 12.846 16.692 47.320 113.834

55.045

52.826

51.712

73.268

43.196

41.455

41.505

34.735

945.126 20.349

903.102 -

863.766 -

956.302 -

Lasten in euro's 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lokale Inkoop

6.752

Jeugdhulp ambulant Regionaal SJH Dyslexie Overige lasten Taakstelling gemeente Totaal

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke Inkoop

6.762

Jeugdhulp met verblijf Regionaal Hoogspecialistisch Pleegzorg Crisis Wonen Gesloten plaatsing Totaal

6.792

PGB Jeugd PGB

6.821

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

6.822

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Totale baten

Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

945.126 -

903.102 -

863.766 -

953.001 3.301

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

945.126

903.102

863.766

956.302

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.6

Financiën Wmo

Gemeente Terschelling - Programma Wmo Begroting na wijziging Prognose 2025 2024

Begroting 2026

Taakveld

Jaar 2023

Lasten in euro's 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Overige externe kosten

3.775

3.623

48.238

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Vervoer Materiële voorziening Totaal

70.150

67.323

63.000

105.725

101.464

92.000

80.518

175.876

168.787

155.000

128.756

507.285

486.837

480.000

363.588

330.944

317.605

315.000

270.800

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke ondersteuning 6.712 Begeleiding (Wmo)

Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

330.944

317.605

315.000

270.800

41.898

40.209

34.000

40.599

26.053

25.003

30.000

22.460

6.713 Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten 6.791 PGB Wmo

PGB 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Meerkosten SDF

71.565

Totale lasten Wmo

1.157.396

1.042.064

1.014.000

826.203

1.563

1.500

5.084

40.438

38.808

36.000

37.096

79.279 38.004

40.308 -

37.500 -

42.180 -

1.078.117

1.001.756

976.500

784.024

1.078.117

1.001.756

976.500

784.024

Baten in euro's 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eigen bijdrage collectief vervoer 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Eigen bijdrage CAK 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Begeleiding (Wmo)

15.078

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen SDF

22.200

6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)

MOVO SDF Totale baten Wmo

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.7

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

Prognose 2024

Jaar 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

234.490 63.924 180.763

226.647 61.786 175.205

210.435 61.254 142.823

224.994 55.401 141.575

Totaal

479.177

463.639

414.511

421.970

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

Prognose 2024

Jaar 2023

796 183 151.897 18.315 22.958 18.527 55.651 38.275 6.943

729 185 164.720 15.080 19.991 18.336 45.259 35.303 7.860

78.699 1.975 13.267 4.665 2.361

91.335 3.336 14.803 2.924 2.110

414.511

421.970

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen 6.711 Huishoudelijke hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.791 PGB Wmo 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.792 PGB Jeugd 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.039 586 162.861 26.848 21.345 24.896 64.325 41.261 8.989 3.630 24.118 70.647 479 22.588 5.565

Totaal Terschelling

479.177

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

926 565 159.050 25.863 20.475 24.007 62.025 39.779 8.672 3.500 23.222 68.060 459 21.677 5.359

463.639

2.8

Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting 2029

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

1.164 657 182.403 30.070 23.906 27.884 72.044 46.212 10.068 4.065 27.012 79.124 537 25.299 6.233

1.123 633 175.981 29.011 23.064 26.902 69.507 44.585 9.713 3.922 26.061 76.338 518 24.408 6.014

1.083 611 169.790 27.991 22.253 25.956 67.062 43.016 9.371 3.784 25.144 73.653 500 23.549 5.802

1.039 586 162.861 26.848 21.345 24.896 64.325 41.261 8.989 3.630 24.118 70.647 479 22.588 5.565

Totaal Terschelling

536.677

517.781

499.566

479.177

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.9

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Begroting Begroting Begroting na wijziging na wijziging 2026 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

35 103

33 101

Begroting Begroting Begroting na na wijziging 2026 wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Terschelling

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

10%

16%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Begroting Begroting Begroting na na wijziging 2026 wijziging 2025 2024 531

531

483

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=ae45ac37-a596-4c62-bf16-20f1250d2615