Document · PDF

Bijlage 2 - Bijlagedocument Begroting 2025 versie 1, De Dienst Noardwest Fryslan 9-4-2024

Raadsvergadering 19 juni 2024, gemeente TerschellingBij agendapunt: (H) GR De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zienswijze op ontwerpbegroting 20258.553 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagedocument Begroting 2025 De Dienst Noardwest Fryslân

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 Financiële begroting 2025 per gemeente ............................................................4 1.1 Gemeente Harlingen .....................................................................................4 1.2 Gemeente Terschelling ............................................................................... 11 1.3 Gemeente Vlieland ...................................................................................... 18 1.4 Gemeente Waadhoeke................................................................................ 25

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2025 per gemeente

1.1

Gemeente Harlingen

Meerjarenraming 2025-2028 Meerjarenraming

Gemeente Harlingen

Begroting

2028

2027

2026

2025

6.3

9.775.587

9.359.343

8.966.918

8.519.653

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

221.216 324.906 616.025 1.162.147

216.243 313.156 602.175 1.131.574

211.381 301.477 588.637 1.101.494

206.427 289.739 574.840 1.071.006

Armoedebestrijding

6.1 6.3

85.732 785.002 870.733

83.804 767.685 851.490

81.920 750.758 832.678

80.000 733.509 813.509

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

20.000 1.029.247 2.728.747 1.378.131 437.291 5.593.416

20.000 1.005.009 2.680.039 1.350.120 427.697 5.482.866

20.000 981.204 2.620.135 1.321.870 418.303 5.361.513

20.000 957.042 2.559.091 1.293.083 408.731 5.237.946

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

3.418.357 466.712 1.310.782 87.235 89.509 441.636 49.071 5.863.301

3.341.503 456.219 1.285.423 85.273 89.401 431.707 47.967 5.737.493

3.266.376 445.962 1.260.635 83.356 94.038 422.001 46.889 5.619.256

3.189.820 435.509 1.236.843 81.403 98.525 412.110 45.790 5.500.000

Bedrijfsvoering

3.478.699

3.350.578

3.227.296

3.084.506

Totaal lasten

26.743.884

25.913.343

25.109.155

24.226.621

210.000 35.000 35.000 169.511

270.000 35.000 35.000 169.511

449.511

509.511

Resultaat

-26.294.373

-25.403.832

-24.599.644

-23.717.110

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

10.727.734 835.733 5.388.905 5.863.301 3.478.699

10.220.917 816.490 5.278.355 5.737.493 3.350.578

9.798.412 797.678 5.157.001 5.619.256 3.227.296

9.320.659 778.509 5.033.435 5.500.000 3.084.506

Totaal gemeentelijke bijdragen

26.294.373

25.403.832

24.599.644

23.717.110

Lasten in euro's Inkomen

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Harlingen Programma Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering Totaal

Begroting Begroting na 2025 wijziging 2024

Voorlopige cijfers 2023

Jaar 2022

206.427 206.427

113.575 113.575

200.218 200.218

41.839 41.839

8.263.763 236.112 9.517 2.889 7.372 8.519.653

7.681.148 218.518 27.698 3.102 136.164 9.920 8.076.550

7.747.502 158.094 29.000 2.726 111.710 6.956 8.055.989

7.396.573 101.678 23.478 2.304 151.158 7.675.191

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven Totaal

130.739 129.000 30.000 289.739

136.680 113.400 30.000 280.080

126.806 98.531 30.000 255.337

108.450 64.065 30.000 202.514

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

183.175 391.666 574.840

229.636 416.156 645.792

169.518 370.664 540.182

213.712 370.229 583.941

9.590.659

9.115.997

9.051.725

8.503.485

180.000 60.000 30.000 270.000

160.020 77.138 11.115 248.272

218.003 10.295 10.757 239.056

179.463 57.599 49.927 286.989

270.000

248.272

239.056

287.364

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

9.371.142 -50.483

8.703.863 163.862

8.671.960 140.710

8.099.084 117.037

Gemeentelijke bijdragen

9.320.659

8.867.725

8.812.670

8.216.121

6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totaal

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Debiteuren ROOO Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Harlingen Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2025 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

80.000

76.341

111.613

64.758

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

241.930 26.364 56.656 14.800 234.279 574.029

248.160 25.850 77.550 16.300 235.504 603.364

233.974 25.496 1.720.200 54.792 14.762 203.363 2.252.588

262.026 33.815 500 1.916.100 60.023 13.900 201.345 2.487.709

Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

88.320 88.320

93.267 93.267

85.415 85.415

9.802 82.698 92.500

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

5.000 66.160 71.160

5.170 62.040 67.210

675 63.984 64.659

662 57.259 57.921

Totale lasten Armoedebestrijding

813.509

840.182

2.514.275

2.702.888

35.000

40.545

61.532

Totale baten Armoedebestrijding

35.000

40.545

61.532

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

778.509 -

805.182 -

753.530 1.720.200

724.756 1.916.600

Gemeentelijke bijdragen

778.509

805.182

2.473.730

2.641.356

6.3

Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet

Taakveld

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 2025

Jaar 2022

Lasten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal

2.953.651 67.206 168.963 3.189.820

2.733.817 93.850 155.783 2.983.449

2.705.801 3.673 10.584 131.556 2.851.614

2.232.468 123.958 10.266 119.961 2.486.652

435.509

450.916

405.634

353.943

55.000 1.181.843 1.236.843

120.850 1.018.948 1.139.798

49.650 989.967 1.039.617

80.086 981.699 1.061.785

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Pleegzorg Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

81.403

83.503

69.896

84.306

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

11.485 87.040 98.525

10.570 95.865 106.435

85.586 85.586

89.872 54.596 144.468

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

1.057

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

412.110

475.650

338.738

374.387

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

45.790

59.192

24.000

42.500

5.500.000

5.300.000

4.815.085

4.548.487

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Overige baten

446

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

5.500.000 -

5.300.000 -

4.815.085 -

4.538.222 10.266

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

5.500.000

5.300.000

4.815.085

4.548.487

Totale baten Jeugdwet

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Harlingen - Programma Wmo

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

20.000

19.165

16.073

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

409.500 129.451 263.091 155.000 957.042

359.439 125.681 251.004 150.000 886.125

362.967 106.560 228.200 117.933 815.660

265.730 87.347 200.137 121.829 675.043

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

2.559.091

2.195.881

1.939.015

1.753.693

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1.272.077 21.006 1.293.083

1.157.085 10.247 1.167.332

1.083.800 25.173 1.108.972

1.182.504 495 1.182.999

408.731

357.384

347.180

365.371

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

18.290

Beschermd wonen Beschermd wonen

Dagbesteding Dagactiviteiten

5.237.946

4.626.721

4.229.992

4.011.469

35.000

29.193

39.627

23.049

169.511

165.377

158.050

149.060

7.223

204.511

194.570

197.678

179.332

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

5.033.435 -

4.432.151 -

4.032.314 -

3.813.847 18.290

Gemeentelijke bijdragen

5.033.435

4.432.151

4.032.314

3.832.137

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

6.71d

Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

Totale lasten Wmo

6.71a

Begroting 2025

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen

Begroting 2025

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

1.664.872 462.536 957.098

1.599.942 434.773 915.555

1.613.525 382.271 717.993

1.442.258 425.497 777.002

Totaal

3.084.506

2.950.269

2.713.789

2.644.756

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting Begroting na Voorlopige 2025 wijziging 2024 cijfers 2023

Jaar 2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

48.714 2.940 1.500.293 88.740 123.097 124.354 327.362 171.685 67.140 408.347 50.716 148.399 10.557 12.161

Totaal Harlingen

3.084.506

Begroting na Voorlopige wijziging 2024 cijfers 2023

36.360 3.153 1.437.544 72.819 117.512 124.822 298.576 166.060 65.677 403.085 55.457 143.430 10.651 15.123

44.670 2.578 1.476.547 47.471 75.427 104.416 235.410 139.732 54.486 350.374 43.785 120.032 8.621 10.239

Jaar 2022

18.322 2.295 1.484.867 108.866 91.549 52.064

413.762 473.030 2.950.269

2.713.789

2.644.756

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

Begroting 2025

54.939 3.316 1.692.028 100.081 138.829 140.246 369.198 193.626 75.721 460.533 57.197 167.364 11.906 13.715

52.916 3.194 1.629.710 96.395 133.716 135.081 355.600 186.495 72.932 443.571 55.090 161.200 11.468 13.210

50.969 3.077 1.569.746 92.848 128.796 130.111 342.516 179.633 70.248 427.250 53.063 155.269 11.046 12.724

48.714 2.940 1.500.293 88.740 123.097 124.354 327.362 171.685 67.140 408.347 50.716 148.399 10.557 12.161

Totaal Harlingen

3.478.699

3.350.578

3.227.296

3.084.506

Beleidsindicatoren Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

270 669

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Harlingen

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

13%

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,1%

0,2%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

272 669

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 757

757

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.2

Gemeente Terschelling

Meerjarenraming 2025-2028 Meerjarenraming

Gemeente Terschelling

Begroting

2028

2027

2026

2025

6.3

346.939

337.421

321.462

304.645

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

4.382 15.398 19.781

4.284 15.050 19.333

4.187 14.709 18.896

4.089 14.364 18.453

Armoedebestrijding

6.1 6.3

57.774 57.774

56.488 56.488

55.232 55.232

53.951 53.951

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

1.000 164.907 554.306 341.012 50.560 1.111.785

1.000 160.093 546.038 341.669 49.432 1.098.233

1.000 155.326 533.762 334.865 48.343 1.073.295

1.000 150.600 521.251 327.930 47.233 1.048.015

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

920.515 15.138 69.657 35.553 20.690 49.975 5.553 1.117.080

899.820 14.798 68.091 34.754 20.722 48.851 5.428 1.092.462

879.589 14.465 66.560 33.972 22.174 47.753 5.306 1.069.819

858.974 14.126 87.327 33.176 23.582 46.634 5.182 1.069.000

Bedrijfsvoering

519.320

500.193

481.789

460.473

Totaal lasten

3.172.679

3.104.131

3.020.493

2.954.537

25.000 300 4.000 39.021

80.000 300 4.000 39.021

68.321

123.321

Resultaat

-3.104.358

-2.980.810

-2.897.172

-2.831.217

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

341.720 57.474 1.068.764 1.117.080 519.320

276.754 56.188 1.055.212 1.092.462 500.193

260.358 54.932 1.030.274 1.069.819 481.789

243.098 53.651 1.004.995 1.069.000 460.473

Totaal gemeentelijke bijdragen

3.104.358

2.980.810

2.897.172

2.831.217

Lasten in euro's Inkomen

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Terschelling Programma Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totaal

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2025 2024 cijfers 2023

Jaar 2022

297.725 6.364 556 304.645

264.815 18.521 776 25.539 1.403 311.053

276.185 19.200 20.577 524 316.486

318.916 15.891 46.288 381.095

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Totaal

4.089 4.089

4.572 4.572

3.965 3.965

3.722 3.722

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

11.864 2.500 14.364

18.910 965 19.875

10.050 10.050

17.768 17.768

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

323.098

335.500

330.501

402.585

5.000 55.000 20.000 80.000

13.558 20.354 33.912

1.153 23.620 24.773

10.131 54.104 39.234 103.469

80.000

33.912

24.773

103.469

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

291.734 -48.636

257.528 44.059

265.951 39.777

291.041 8.076

Gemeentelijke bijdragen

243.098

301.588

305.728

299.117

6.4

6.5

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Debiteuren ROO Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Terschelling Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting 2025

Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

9.981 2.440 600 21.408 34.429

12.408 4.653 600 17.468 35.129

9.652 222.700 2.359 400 18.962 254.073

10.490 346.100 3.199 600 19.984 380.373

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.356 3.356

2.200 2.200

3.245 3.245

2.128 5.821

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

6.035 10.131 16.166

4.064 8.361 12.425

5.835 9.797 15.632

3.887 8.087 11.973

Totale lasten Armoedebestrijding

53.951

49.754

272.950

398.168

300

Totale baten Armoedebestrijding

300

318

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

53.651 -

49.454 -

50.250 222.700

51.750 346.100

Gemeentelijke bijdragen

53.651

49.454

272.950

397.850

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

318

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet

Taakveld Lasten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 2025

Jaar 2022

582.221 230.957 45.796 858.974

613.886 209.800 42.197 865.883

532.711 181.686 3.301 37.982 755.680

375.941 339.844 3.202 31.410 750.397

Pleegzorg Pleegzorg

14.126

33.824

12.846

31.514

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

35.000 52.327 87.327

250.684 52.850 303.534

35.674 40.608 76.282

217.834 217.834

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

33.176

28.750

26.816

18.304

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

23.582 23.582

30.158 30.158

16.692 16.692

-9.137 23.709 14.572

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

46.634

47.565

39.000

27.090

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

5.182

5.285

1.069.000

1.315.000

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Overige baten

927.316

1.059.751

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.069.000 -

1.315.000 -

927.316 -

1.056.549 3.202

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

1.069.000

1.315.000

927.316

1.059.751

Totale baten Jeugdwet

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Terschelling - Programma Wmo

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

1.000

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

50.000 18.396 47.204 35.000 150.600

45.536 17.520 32.194 32.500 127.749

51.880 16.377 38.191 30.248 136.696

35.545 11.579 23.764 10.198 81.086

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

521.251

431.095

363.695

326.367

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

327.930 327.930

329.450 329.450

281.673 281.673

277.999 277.999

Dagbesteding Dagactiviteiten

47.233

26.229

41.713

18.065

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

1.048.015

915.523

823.777

703.516

4.000

1.044

4.777

3.775

39.021

38.069

37.403

33.329

43.021

39.113

42.180

37.104

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

1.004.995 -

876.410 -

781.597 -

666.411 -

Gemeentelijke bijdragen

1.004.995

876.410

781.597

666.411

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

6.71d

Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

Totale lasten Wmo

6.71a

Begroting 2025

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting 2025

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

217.543 63.323 179.606

214.918 60.632 175.712

224.996 55.402 141.576

207.899 62.514 152.527

Totaal

460.473

451.261

421.973

422.940

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting Begroting na Voorlopige 2025 wijziging 2024 cijfers 2023

Jaar 2022

584 295 146.112 20.009 24.691 21.463 65.970 41.226 9.549 104.250 3.813 15.892 3.739 2.878

Totaal Terschelling

460.473

Begroting na Voorlopige wijziging 2024 cijfers 2023

517 313 141.083 17.790 24.478 19.271 54.206 39.431 7.671 99.805 5.784 34.210 3.098 3.604

728 184 167.699 15.078 19.986 19.098 45.294 34.141 8.147 89.293 3.458 13.831 2.926 2.111

Jaar 2022

229 140 175.738 24.847 17.637 7.318

81.177 115.855 451.261

421.973

422.940

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

Begroting 2025

659 333 164.785 22.567 27.847 24.206 74.401 46.494 10.769 117.573 4.301 17.923 4.217 3.246

634 320 158.716 21.735 26.821 23.314 71.661 44.782 10.373 113.243 4.142 17.263 4.061 3.127

611 309 152.876 20.936 25.834 22.457 69.024 43.134 9.991 109.077 3.990 16.628 3.912 3.012

584 295 146.112 20.009 24.691 21.463 65.970 41.226 9.549 104.250 3.813 15.892 3.739 2.878

Totaal Terschelling

519.320

500.193

481.789

460.473

Beleidsindicatoren Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

33 101

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Terschelling

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

15%

16%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

33 101

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 498

483

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.3

Gemeente Vlieland

Meerjarenraming 2025-2028 Meerjarenraming

Gemeente Vlieland

Begroting

2028

2027

2026

2025

6.3

89.100

86.622

82.745

78.610

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

1.663 2.428 4.092

1.626 2.373 3.999

1.590 2.319 3.908

1.552 2.264 3.817

Armoedebestrijding

6.1 6.3

25.288 25.288

24.724 24.724

24.173 24.173

23.611 23.611

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

3.500 112.527 101.899 1.000 1.000 219.927

3.500 108.654 99.756 1.000 1.000 213.910

3.500 104.808 97.513 1.000 1.000 207.821

3.500 100.988 95.227 1.000 1.000 201.716

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

146.918 6.005 152.923

143.615 5.995 149.610

140.386 6.457 146.843

137.096 6.904 144.000

Bedrijfsvoering

143.405

138.123

133.041

127.155

Totaal lasten

634.736

616.988

598.531

578.908

10.000 300 7.855

25.000 300 7.855

18.155

33.155

Resultaat

-616.581

-583.834

-565.376

-545.753

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

83.192 25.288 211.772 152.923 143.405

65.621 24.724 205.755 149.610 138.123

61.653 24.173 199.666 146.843 133.041

57.427 23.611 193.561 144.000 127.155

Totaal gemeentelijke bijdragen

616.581

583.834

565.376

545.753

Lasten in euro's Inkomen

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Vlieland Programma Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz Totaal

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2025 2024 cijfers 2023

Jaar 2022

77.236 1.374 78.610

74.504 3.998 1.034 79.537

72.183 4.200 76.383

96.404 3.754 100.158

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Totaal

1.552 1.552

1.247 1.247

1.505 1.505

1.346 1.346

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

1.464 800 2.264

1.662 482 2.144

1.128 1.128

1.346 1.346

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

82.427

82.928

79.016

102.850

15.000 10.000 25.000

1.144 10.340 11.484

11.402 11.402

3.379 2.736 12.215 18.330

25.000

11.484

11.402

18.330

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

71.053 -13.626

67.445 3.998

63.414 4.200

83.502 1.018

Gemeentelijke bijdragen

57.427

71.444

67.614

84.520

6.4

6.5

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Vlieland Programma Armoedebestrijding Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

Begroting 2025

Taakveld Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

2.295 2.000 200 11.525 16.021

3.102 2.373 200 7.544 13.219

2.219 44.500 300 10.372 57.390

3.707 57.200 934 9.837 71.678

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.224 1.224

1.375 1.375

1.183 1.183

1.330 1.330

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

700 5.666 6.366

698 2.732 3.430

675 4.705 5.380

662 2.643 3.304

Totale lasten Armoedebestrijding

23.611

18.025

63.954

76.313

531

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Totale baten Armoedebestrijding

531

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

23.611 -

18.025 -

18.923 44.500

19.113 57.200

Gemeentelijke bijdragen

23.611

18.025

63.423

76.313

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet

Taakveld Lasten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 2025

Jaar 2022

70.786 55.417 10.893 137.096

68.701 35.875 10.136 114.712

64.713 50.095 795 8.618 124.221

37.240 16.895 771 6.388 61.294

Pleegzorg Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

2.748 2.748

2.592 2.592

2.593 2.593

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

6.904 6.904

7.540 7.540

6.760 6.760

2.456 2.456

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet

144.000

125.000

133.573

66.347

Baten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Overige baten

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

144.000 -

125.000 -

133.573 -

65.576 771

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

144.000

125.000

133.573

66.347

Totale baten Jeugdwet

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Vlieland - Programma Wmo

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

6.71d

Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

3.500

290

3.676

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

12.000 34.839 19.150 35.000 100.988

10.938 33.989 18.683 32.500 96.110

10.284 27.534 15.088 95.564 148.469

7.341 23.860 13.091 18.137 62.429

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

95.227

80.526

66.380

67.914

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1.000 1.000

1.260 1.260

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.000

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

201.716

182.136

215.139

135.279

300

234

296

203

7.855

7.663

7.339

6.573

8.155

7.897

7.635

6.776

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

193.561 -

174.239 -

207.505 -

128.503 -

Gemeentelijke bijdragen

193.561

174.239

207.505

128.503

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer 6.71a

Begroting 2025

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

Begroting 2025

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

60.037 17.476 49.643

57.642 16.262 45.512

60.209 14.826 31.715

60.812 18.286 32.696

Totaal

127.155

119.415

106.750

111.794

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

Begroting Begroting na Voorlopige 2025 wijziging 2024 cijfers 2023

Jaar 2022

160 556 45.618 5.212 6.258 16.506 18.149 2.989 1.544 26.038 682 2.106 169 1.168

Totaal Vlieland

127.155

Begroting na Voorlopige wijziging 2024 cijfers 2023

136 577 43.862 4.343 5.754 16.337 15.983 2.925 1.563 23.264 742 2.407 152 1.368

172 72 49.338 2.909 3.687 16.459 9.759 2.195 1.058 17.660 551 1.938 132 821

Jaar 2022

54 590 62.107 5.345 3.793 9.075

16.412 14.417 119.415

106.750

111.794

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

Begroting 2025

181 627 51.448 5.878 7.058 18.615 20.468 3.371 1.741 29.366 769 2.375 191 1.318

174 604 49.553 5.661 6.798 17.929 19.714 3.247 1.677 28.284 741 2.288 184 1.269

168 581 47.730 5.453 6.548 17.270 18.989 3.127 1.615 27.243 713 2.204 177 1.223

160 556 45.618 5.212 6.258 16.506 18.149 2.989 1.544 26.038 682 2.106 169 1.168

Totaal Vlieland

143.405

138.123

133.041

127.155

Beleidsindicatoren Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

40 98

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Vlieland

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

38 98

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 541

479

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.4

Gemeente Waadhoeke

Meerjarenraming 2025-2028 Meerjarenraming

Gemeente Waadhoeke

Begroting

2028

2027

2026

2025

6.3

19.786.936

18.935.130

18.081.191

17.172.338

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

309.550 708.652 1.369.987 2.388.189

302.590 684.414 1.339.186 2.326.190

295.787 660.334 1.309.077 2.265.198

288.855 636.123 1.278.395 2.203.373

Armoedebestrijding

6.1 6.3

1.811.883 1.811.883

1.771.821 1.771.821

1.732.660 1.732.660

1.692.754 1.692.754

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

60.000 2.212.057 6.515.885 2.916.234 1.804.804 13.508.980

60.000 2.183.505 6.398.463 2.857.403 1.766.448 13.265.819

60.000 2.155.331 6.256.594 2.799.894 1.728.955 13.000.774

60.000 2.127.339 6.112.027 2.741.292 1.690.748 12.731.406

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

11.659.023 1.229.968 3.993.766 302.550 277.221 1.510.860 167.873 19.141.261

11.396.894 1.202.315 3.903.975 295.748 276.616 1.476.891 164.099 18.716.538

11.140.659 1.175.283 3.816.202 289.099 286.021 1.443.686 160.410 18.311.361

10.879.550 1.147.738 3.610.777 282.323 295.112 1.409.850 156.650 17.782.000

Bedrijfsvoering

8.513.956

8.200.384

7.898.657

7.549.185

Totaal lasten

65.151.207

63.215.883

61.289.842

59.131.056

440.000 100.000 70.000 405.408

590.000 100.000 70.000 405.408

1.015.408

1.165.408

Resultaat

-64.135.799

-62.050.475

-60.124.434

-57.965.648

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

21.735.125 1.711.883 13.033.572 19.141.261 8.513.956

20.671.320 1.671.821 12.790.411 18.716.538 8.200.384

19.756.389 1.632.660 12.525.366 18.311.361 7.898.657

18.785.711 1.592.754 12.255.998 17.782.000 7.549.185

Totaal gemeentelijke bijdragen

64.135.799

62.050.475

60.124.434

57.965.648

Lasten in euro's Inkomen

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Waadhoeke Programma Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Inburgering Totaal

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 2025

Jaar 2022

288.855 288.855

203.688 203.688

280.167 280.167

112.625 112.625

16.563.757 532.890 16.908 9.051 49.732 17.172.338

15.434.148 531.628 68.794 7.238 194.350 52.217 16.288.374

15.503.121 351.959 51.000 8.540 194.867 46.924 16.156.411

14.589.288 220.856 49.443 6.866 131.759 14.998.212

292.123 344.000 636.123

348.916 307.800 656.716

279.480 227.970 507.450

225.861 155.641 381.503

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

574.856 703.539 1.278.395

570.221 657.004 1.227.224

542.222 660.643 1.202.865

448.518 567.338 1.015.856

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

19.375.711

18.376.002

18.146.893

16.508.196

400.000 150.000 40.000 590.000

407.686 54.940 462.626

484.533 67.342 486 552.361

344.998 133.864 45.512 524.373

1.097 1.097

836 836

590.000

462.626

553.458

525.209

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

18.918.803 -133.092

17.650.232 263.144

17.347.567 245.867

15.935.648 47.339

Gemeentelijke bijdragen

18.785.711

17.913.376

17.593.435

15.982.987

6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totaal WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Totaal

Baten in euro's Baten in euro's Inkomensregelingen 6.3 Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Debiteuren ROOO Totaal 6.5

Arbeidsparticipatie Debiteuren Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting 2025

Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 Jaar 2022

599.547 71.053 177.529 30.000 503.471 1.381.600

620.400 62.040 217.140 31.300 503.420 1.434.300

579.832 68.716 3.598.600 171.690 30.012 436.625 4.885.475

589.444 70.784 3.963.300 147.026 26.400 467.576 5.264.530

Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

170.174 170.174

162.876 162.876

164.577 164.577

25.639 146.306 171.945

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

2.000 138.980 140.980

2.585 136.394 138.979

675 134.409 135.084

1.733 131.909 133.642

Totale lasten Armoedebestrijding

1.692.754

1.736.155

5.185.137

5.570.117

100.000

94.781

104.157

Totale baten Armoedebestrijding

100.000

94.781

104.157

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.592.754 -

1.636.155 -

1.491.756 3.598.600

1.502.660 3.963.300

Gemeentelijke bijdragen

1.592.754

1.636.155

5.090.356

5.465.960

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet

Taakveld

Begroting Begroting na wijziging Voorlopige 2024 cijfers 2023 2025

Jaar 2022

Lasten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal

9.441.183 987.471 450.896 10.879.550

8.522.276 470.850 436.050 9.429.175

8.833.007 1.020.252 30.818 369.207 10.253.284

7.211.554 440.472 29.891 325.829 8.007.746

Pleegzorg Pleegzorg

1.147.738

1.096.109

1.023.207

1.050.009

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

550.000 3.060.777 3.610.777

423.550 2.389.877 2.813.427

554.730 2.728.379 3.283.109

751.657 2.173.567 2.925.224

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

282.323

211.400

249.068

169.429

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

75.000 220.112 295.112

105.700 288.265 393.965

71.654 214.031 285.684

1.070 314.596 315.666

1.586

1.163

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdbescherming

1.409.850

1.162.700

1.114.782

1.513.475

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

156.650

141.638

143.000

170.350

17.782.000

15.250.000

16.352.136

14.153.063

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Overige baten

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

17.782.000 -

15.250.000 -

16.352.136 -

14.123.172 29.891

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

17.782.000

15.250.000

16.352.136

14.153.063

Totale baten Jeugdwet

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo

Taakveld Lasten in euro's Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Begroting 2025

Begroting na wijziging Voorlopige cijfers 2023 Jaar 2022 2024

60.000

51.870

46.276

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

670.314 424.336 672.690 360.000 2.127.339

633.389 413.986 653.484 350.000 2.050.859

610.154 362.562 591.023 335.364 1.899.103

514.938 331.968 576.319 223.053 1.646.278

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

6.112.027

5.288.757

4.585.792

4.273.029

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

2.741.292 2.741.292

2.460.160 2.460.160

2.205.413 570 2.205.983

2.348.567 10.374 2.358.942

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.690.748

1.632.378

1.343.048

1.629.781

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

13.964

Beschermd wonen Beschermd wonen

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

12.731.406

11.492.154

10.085.796

9.968.270

70.000 70.000

66.456 66.456

65.576 65.576

45.878

405.408 405.408

372.778 372.778

358.939 358.939

341.611

2.996

58.215

475.408

439.234

427.511

445.704

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

12.255.998 -

11.052.920 -

9.658.285 -

9.508.602 13.964

Gemeentelijke bijdragen

12.255.998

11.052.920

9.658.285

9.522.566

Totale lasten Wmo

Baten in euro's Maatwerkvoorzieningen 6.6 Eigen bijdragen Collectief Vervoer 6.71a

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

6.71d

Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting 2025

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

3.977.497 1.108.636 2.463.052

3.855.407 1.044.997 2.368.110

3.875.362 920.078 1.817.990

3.326.251 982.798 1.908.036

Totaal

7.549.185

7.268.513

6.613.430

6.217.085

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting Begroting na Voorlopige 2025 wijziging 2024 cijfers 2023

Jaar 2022

82.493 7.965 3.371.279 254.215 341.945 286.391 782.911 384.182 215.013 1.223.606 129.297 404.380 31.910 33.599

Totaal Waadhoeke

7.549.185

Begroting na Voorlopige wijziging 2024 cijfers 2023

70.649 8.670 3.270.343 224.550 323.720 298.736 732.138 377.461 223.317 1.170.061 136.729 356.963 26.929 48.247

72.572 6.550 3.294.434 156.098 238.713 247.075 558.271 301.992 164.763 1.068.822 107.875 340.227 26.123 29.914

Jaar 2022

30.152 6.082 3.215.405 353.694 215.936 128.991

943.918 1.322.906 7.268.513

6.613.430

6.217.085

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

Begroting 2025

93.036 8.983 3.802.122 286.704 385.645 322.991 882.965 433.279 242.492 1.379.981 145.821 456.059 35.988 37.893

89.609 8.652 3.662.088 276.144 371.441 311.095 850.445 417.321 233.561 1.329.155 140.450 439.262 34.662 36.498

86.312 8.333 3.527.345 265.984 357.774 299.649 819.154 401.966 224.967 1.280.250 135.282 423.099 33.387 35.155

82.493 7.965 3.371.279 254.215 341.945 286.391 782.911 384.182 215.013 1.223.606 129.297 404.380 31.910 33.599

Totaal Waadhoeke

8.513.956

8.200.384

7.898.657

7.549.185

Beleidsindicatoren Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

192 458

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Waadhoeke

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

193 458

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 626

616

Begroting 2025 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=ed6df6af-fb07-4f42-8700-7891dabef64e