Document · PDF

Bijlage 2. Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslan 14-12-2023

Raadscommissie 14 februari 2024, gemeente TerschellingBij agendapunt: GR de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid zienswijze op begroting 2024 na wijziging12.839 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2024 Na wijziging De Dienst Noardwest Fryslân

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De toekomstvisie van de Dienst inspireert! Het motto van de Dienst is ‘zo werkt het sociaal’. Daar zit voor ons heel veel in: het zet de mens als sociaal wezen centraal in dienstverlening door (lokale) overheid. Het houdt ons ervan bewust dat het draait om relaties, waarin nabijheid, gelijkwaardigheid, begrip voor elkaars kwaliteiten en voor de onderlinge verschillen onmisbaar zijn. Vijf thema’s voor beleid en uitvoering Met onze dienstverlening onder het motto ‘zo werkt het sociaal’ voeren wij beleid uit dat de gemeenten Vlieland, Terschelling, Harlingen en Waadhoeke afzonderlijk bepalen, op basis van wet- en regelgeving van het Rijk. Vijf actuele thema’s vormen de context voor dat gemeentelijk beleid en dus voor onze dienstverlening: o Bestaanszekerheid o Armoedebestrijding o Participeren naar vermogen o Zelf- en samenredzaamheid bevorderen o Kijken naar de mens als geheel Met deze thema’s in het achterhoofd dragen de gemeenten zorg voor een programmaplan voor het sociaal domein. Daaruit blijkt wat ze willen bereiken, wat ze daar voor gaan doen en wat het mag kosten. Op basis daarvan melden wij wat we gaan doen met onze dienstverlening aan inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. Dat vraagt om goede afstemming in de voorbereiding, financiering en uitvoering van taken.

Onze vijf ambities voor de komende jaren Aansluitend bij de vijf thema’s en bij de noodzaak voor goede afstemming hebben we vijf ambities geformuleerd voor De Dienst in de periode 2024-2027: o Duidelijk taal o Digitalisering o Werken vanuit vertrouwen o Ontwikkeling van medewerkers o Versteviging van de samenwerking met gemeenten en partners In hoofdstuk 2 van deze begroting werken we onze ambities verder uit. We schetsen de concrete acties voor 2024, de randvoorwaarden en de manier waarop we onze resultaten gaan beoordelen. Kortom: we blijven samenwerken aan een goed functionerend sociaal domein. Met oog voor de kwetsbaren en aandacht voor elkaar. Zo zorgen we er met elkaar voor dat sociale ondersteuning werkt! Jeltje Hoekstra-Sikkema, voorzitter Bestuur Marius Jellema, Directeur Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave De toekomstvisie van de Dienst inspireert! ...............................................................3 1

Samenwerkende partijen in het sociaal domein.................................................5

Ambities 2024-2027 ....................................................................................................7 2

Ambities en doelstellingen ..................................................................................8 Ambitie 1: Direct Duidelijk .......................................................................................8 Ambitie 2: Digitalisering ........................................................................................ 10 Ambitie 3: Werken vanuit vertrouwen ................................................................... 12 Ambitie 4: Ontwikkeling van medewerkers............................................................ 14 Ambitie 5: Verstevigen van de samenwerking met gemeenten en partners .......... 16 Paragraaf Risico’s 2024 ..................................................................................... 18 3.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ................................................. 18 3.2 Omvang weerstandscapaciteit..................................................................... 18 3.3 Risico’s begroting 2024 ............................................................................... 19

Financiële begroting 2024 ........................................................................................ 20 4

Financiële Begroting 2024 ................................................................................. 21 4.1 Programmabegroting 2024 .......................................................................... 21 4.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ................................... 25 4.3 Programmabegroting Armoedebestrijding ................................................... 28 4.4 Programmabegroting Jeugdwet ................................................................... 30 4.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning ........................ 33 4.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ......................................................... 35 4.7 Begroting EMU-saldo .................................................................................. 38 4.8 Begroting vermogen en financieel resultaat ................................................. 39 4.9 Meerjarenraming ......................................................................................... 40 Besluit tot vaststelling ....................................................................................... 42

Bijlagen

.................................................................................................................. 43

Bijlage A: Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering ................................................... 44 Bijlage B: De GR De Dienst Noardwest Fryslân ...................................................... 45 Bijlage C: Uitgangspunten begroting 2024 .............................................................. 46 Bijlage D: Beleidsindicatoren ................................................................................... 51 Bijlage E: Begrippenlijst ........................................................................................... 52 Bijlage F: Afkortingenlijst ......................................................................................... 55

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1 Samenwerkende partijen in het sociaal domein Inwoners met een hulpvraag in Noardwest-Fryslân krijgen met verschillende instanties te maken. Welke dat zijn, verschilt per hulpvraag. Voor vragen over werk en inkomen zijn dat vooral De Dienst en Pastiel. Voor vragen rond bijvoorbeeld zelfstandig wonen of opvoeden zijn de gebiedsteams, huisartsen en zorgaanbieders de belangrijkste partijen. Bij armoedebestrijding spelen de gebiedsteams, De Dienst en onder andere de jeugdfondsen een grote rol. Het verschilt dus per wet of programma wie beslist over passende ondersteuning. De rol van De Dienst in het sociaal domein Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en de regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Wij verzorgen de cliëntgesprekken, de afhandeling van de uitkeringsaanvraag en de uitbetaling van de uitkeringen. We adviseren en ondersteunen de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, met ondersteuning van Pastiel, reintegratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Voor de Wmo en Jeugdwet voert De Dienst verschillende backofficetaken uit, zoals administratie, het informeren van cliënten over de indicatie en de voorwaarden, opdrachtverlening en betaling aan zorgaanbieders. Daarmee ondersteunen we de gebiedsteams en de samenwerking in de keten.

Onze bedrijfsvoering ondersteunt alle deze werkzaamheden met onder andere: •

Inkoop en contractmanagement voor aanbieders en leveranciers van ondersteuning uit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

•

Rechtmatigheids- en kwaliteitstoezicht op die aanbieders en leveranciers

•

Monitoring en verantwoording van budgetten en bestedingen

•

Beheer van cliënt- en financiële applicaties en de dataprivacy en -security.

Infographics: wie doet wat? In deze begroting staan infographics die in beeld brengen welk pad inwoners met een hulpvraag bewandelen in het sociaal domein, en welke partijen samen de ondersteuning organiseren. Ze geven inzicht in waar de keuzes voor inzet van ondersteuning en de bijbehorende bestedingen gemaakt worden. In iedere infographic duiden we bovendien de rol van De Dienst.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Ambities 2024-2027 Gemeenten dragen zorg voor een programmaplan voor het sociaal domein. Op basis daarvan melden wij wat we gaan doen met onze dienstverlening aan inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. In dit hoofdstuk beschrijven we onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren, en brengen de acties in kaart waar we in 2024 de focus op leggen.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2 Ambities en doelstellingen Ambitie 1: Direct Duidelijk De laaggeletterdheid onder de inwoners is groot. Hierdoor is het belangrijk om duidelijk en begrijpelijk met onze inwoners te communiceren. Dit draagt eraan bij dat iedereen in onze samenleving mee kan doen. Wat willen we bereiken? Door duidelijke taal begrijpen inwoners beter wat we van ze vragen en waar ze recht op hebben. Dat vergroot hun zelfredzaamheid. De Dienst is gestart met een project om duidelijker en begrijpelijker brieven te schrijven voor inwoners. In het najaar van 2023 ondertekenden directeur en medewerkers tijdens het Taalfestival de landelijke Direct Duidelijk Deal. We beloven hiermee serieus te werken aan duidelijke en begrijpelijke communicatie voor inwoners. De Direct Duidelijk Deal is onderdeel van de campagne Direct Duidelijk, opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het spoort overheden aan werk te maken van begrijpelijke communicatie. In het kabinetsvoornemen Participatie in Balans, dat gericht is op het verbeteren van de Participatiewet, is dit een specifiek aandachtspunt. Daarin wordt uitgegaan van het bereiken van laaggeletterden (A1 taalniveau). Dit vraagt om een herziening op onze informatievoorziening aan inwoners met verschillende taalniveaus.

Wat gaan we daarvoor doen? Het Taalfestival van 3 oktober 2023 was de officiële start van het project, waar we het nut en het belang van duidelijke taal onderstreepten en iedereen enthousiast kregen en inspireerden om met duidelijke taal aan de slag te gaan. Ook gaven we een doorkijkje naar de trainingen die we de aankomende drie jaren gaan geven. In samenwerking met communicatie- en trainingsbureau Pastoor organiseren we de trainingen ‘Steengoed schrijven in B1’, ‘Gedragsbeïnvloeding’ en ‘Juridische zaken’. De trainingen hebben tot resultaat: •

dat we het bewustzijn en het belang van klantgerichte communicatie vergroten.

•

dat we kernachtige, duidelijke en overzichtelijke teksten gebruiken.

•

dat we zelfs bij complexe materie begrijpelijk taalgebruik toepassen, zowel intern als extern.

Anders en duidelijker communiceren vergt tijd. Daarom blijft het niet bij een training, maar is er e-learning en e-coaching beschikbaar, om aanvullend en langer te leren. Ook een B1-check app is beschikbaar. Hierdoor kunnen we gemakkelijk verbeterpunten in teksten opsporen.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Welke belangrijke afhankelijkheden kennen we? Het succes van het project Direct Duidelijk en de trainingen hangen af van de oprechte betrokkenheid van het management en de medewerkers. Iedereen in de organisatie moet tijd en ruimte krijgen en creëren om duidelijke en begrijpelijke brieven te schrijven. Er zal ook een feedbackcultuur moeten groeien, zodat het veilig is dat we elkaar aanspreken op onduidelijk of lastig taalgebruik. Hoe gaan we dit meten? We evalueren de trainingen periodiek en toetsen tijdens contactmomenten met inwoners of zij de brieven en de communicatie van De Dienst begrijpen.

Ambitie

Acties 2024

Direct Duidelijk

•

Organisatie van het Taalfestival voor onze medewerkers om hen te enthousiasmeren en inspireren om met dit thema aan de slag te gaan.

•

Organiseren van trainingen ‘Steengoed schrijven in B1’, ‘Gedragsbeïnvloeding’ en ‘Juridische zaken’. De trainingen hebben tot resultaat dat het bewustzijn en het belang van klantgerichte communicatie wordt vergroot.

•

We stellen een e-learning en e-coaching beschikbaar om aanvullend en langer te leren.

•

In het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar stellen van de B1check app om gemakkelijk verbeterpunten in teksten op te sporen. We gebruiken de app bij alle uitgaande mails en brieven aan inwoners.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Ambitie 2: Digitalisering Ieder mens is anders, met eigen behoeften, ervaringen, kennis en kunde. Daar passen verschillende vormen van dienstverlening bij, zowel fysiek als digitaal. We breiden daarom onze fysieke en digitale dienstverlening uit. Zo bieden we ondersteuning op maat voor diegenen die het nodig hebben. Door oog te hebben voor de voorkeuren en behoeften van individuen kan elke inwoner meedoen en versterken we zelfredzaamheid. Wat willen we bereiken? Inwoners willen ons op verschillende manieren kunnen bereiken, zowel fysiek als digitaal. We breiden onze bereikbaarheid daarom uit. •

Inwoners kunnen aanvragen, wijzigingen en beëindigingen digitaal doorgeven en waar nodig, op elk moment van de dag, specificaties digitaal raadplegen.

•

Naast de uitbreiding van digitale dienstverlening breiden wij ook onze fysieke bereikbaarheid uit, wanneer dat aansluit bij de behoefte van onze inwoners.

•

Natuurlijk houden we ook rekening met de wet- en regelgeving zoals Wet Digitale Toegankelijkheid, Wet Open Overheid (WOO) en Wet Modernisering Elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Wat gaan we daarvoor doen? Het afgelopen jaar stond in het teken van onderzoek naar mogelijkheden van digitale oplossingen die leiden tot meer inzicht voor de klant en efficiëntere interne processen. We stellen nu een projectleider aan. Hij of zij gaat een projectgroep aansturen die aan de slag gaat met een plan van aanpak en die de benodigde bemensing en budgetten bepaalt. Welke belangrijke afhankelijkheden kennen we? •

Projecten voor de implementatie van nieuwe of aangepaste (wettelijke) regelingen hebben voorrang op projecten rond digitalisering. Met het aanstellen van een projectleider voorkomen we zoveel mogelijk dat digitalisering daardoor ondersneeuwt.

•

We zijn afhankelijk van ons huidige digitale landschap met applicaties, koppelingen en andere oplossingen, zowel intern als in de samenwerking met ketenpartners. Hoe rigoureuzer de nieuwe keuzes zijn, hoe groter de impact op het bestaande ICT-landschap en hoe meer afstemming er plaats moet vinden met onze ketenpartners. Deze keuzes zullen we bewust maken.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Hoe gaan we dit meten? De projectleider stelt een projectplan op, met concrete doelen en een planning. De voortgang monitoren we in het MT of een daarvoor aangestelde stuurgroep en in de reguliere planning & control producten.

Thema

Acties 2024

Digitalisering

•

Aanstellen projectleider digitalisering

•

Inrichten projectgroep en stuurgroep, opstellen projectplan, bepalen doelen 2024 e.v. en bepalen budget.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Ambitie 3: Werken vanuit vertrouwen Als het vertrouwen van de overheid in burgers laag is, doen mensen minder beroep op voorzieningen wat leidt tot een verdere afname van bestaanszekerheid. De sterke relatie tussen vertrouwen en bestaanszekerheid maakt het heel belangrijk om de onderlinge samenhang aan te pakken. Daarom vertrouwen we erop dat de inwoners die hulp aanvragen dit ook echt nodig hebben, dat zorgaanbieders de zorg leveren die nodig is en dat de medewerkers doen wat voor onze inwoners het beste is binnen de kaders van de wet. We tonen lef door dat te realiseren wat voor de inwoner echt nodig is en dat goed te onderbouwen. Wat willen we bereiken? We helpen inwoners tijdig, goed en op maat door kwaliteit te leveren. De Dienstverlening aan de inwoner staat voorop en De Dienst faciliteert dit proces. Vertrouwen is daarbij het uitgangpunt. Maar dat betekent niet dat er geen toezicht en controle plaatsvindt. We toetsen wel of het vertrouwen gerechtvaardigd is. We blijven goed nagaan of gemaakte afspraken nagekomen en de spelregels goed nageleefd worden. Dit doen we echter zoveel mogelijk gericht op het voorkomen van fouten in plaats van controles achteraf. Dus door inzet van preventieve maatregelen. Daarbij zetten we onze systemen slim in en daar waar mogelijk automatiseren we (controle)werkzaamheden.

Zo belasten we onze inwoners niet onnodig met het invullen van allerlei formulieren of het aanleveren van informatie en zetten we onze medewerkers optimaal in, daar waar dat echt nodig is. Wat gaan we daarvoor doen? •

Binnen De Dienst gaan we meer casuïstiek bespreken, ons gezamenlijk buigen over inwonersvraagstukken en met elkaar zorgdragen dat wat echt nodig is voor de inwoner ook gerealiseerd wordt. Niet ons laten leiden door wat niet kan, vooral te bekijken wat wel kan. Daarmee mogelijk ook meer maatwerk toepassen en daarbij wel zorgdragen voor een goede onderbouwing.

•

Per 1 januari 2024 gaan de Friese gemeenten een nieuwe overeenkomst met zorgaanbieders aan voor verschillende vormen van specialistische jeugdhulp. De invoering van de hiermee samenhangende wijzigingen vindt in 2023 plaats. Het nieuwe inkoopcontract bevat meer kaders waaraan zorgaanbieders dienen te voldoen. Sociaal Domein Fryslân monitort het nakomen van de afspraken uitsluitend op hoofdlijnen. Daarom moeten wij zelf ook afspraken maken en processen inrichten, zodat we een goede werking van het inkoopsysteem verzekeren, in het belang van onze inwoners.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

•

Voor 2024 streven we ernaar om handhaving binnen de Participatiewet verder te professionaliseren. We willen meer inzetten op preventie onder andere door betere voorlichting zodat inwoners beter weten welke afspraken van toepassing zijn als ze een uitkering ontvangen. De functie van handhaver gaan we meer risicogericht inzetten. Door meer gebruik te maken van data en signalen en door het steviger neerzetten van de rol van preventie, toezicht en handhaving valt veel te winnen en kunnen we op de juiste wijze maatwerk bieden. Daardoor zorgen we ervoor dat de financiële ondersteuning terecht komt daar waar dat nodig is.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Om ons bij de casuïstiekbespreking niet te laten leiden door wat niet kan, maar vooral te bekijken, wat wel kan, is het kijken naar de mens in zijn geheel noodzakelijk: welke ruimte hebben we daarbij binnen de grenzen van wet- en regelgeving? Ook voor handhaving en het opzetten van contractmanagement voor Jeugd en Participatie geldt dat het realiseren van de doelen staat of valt met bestuurlijke betrokkenheid, een duidelijke uitwerking van de afspraken en een zorgvuldige implementatie. Het inrichten en goed samenstellen van een projectteam is belangrijk om de implementatie te kunnen realiseren. Belangrijk is ook een goede personele invulling van de nieuwe functies, wat in de huidige arbeidsmarkt niet eenvoudig is. Het verder professionaliseren van handhaving en contractmanagement vraagt ten slotte (na implementatie) om goede begeleiding en opleiding van medewerkers. Hoe gaan we dit meten? Via de reguliere producten van planning & control monitoren we het opzetten van contractmanagement voor Jeugd en Participatie en het professionaliseren van handhaving. Ook stemmen we de voortgang periodiek met het bestuur af . Thema

Acties 2024

Werken vanuit vertrouwen

•

Organiseren van domeinoverstijgende casuistiekbesprekingen

•

Inrichten van nieuwe werkwijze contractmanagement voor zowel Jeugd als Participatie.

•

Verder doorontwikkelen handhaving door meer aandacht voor preventie, onder andere door betere voorlichting en het maken van duidelijkere afspraken met onze inwoners. Daarnaast willen we de functie van handhaver meer risicogericht inzetten.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Ambitie 4: Ontwikkeling van medewerkers Een goed personeelsbeleid geeft medewerkers rust en vertrouwen, zodat ze hun aandacht zoveel mogelijk kunnen richten op het werk voor onze inwoners. Wat willen we bereiken? De belangrijkste reden om een goed personeelsbeleid te blijven voeren, is dat onze medewerkers dat nodig hebben en verdienen. Bij de ontwikkeling van medewerkers hoort een gedegen plan. Duidelijk zijn over personeelszaken, zoals contracten, functieprofielen, opleiden, ontwikkelen, loopbaanmogelijkheden en functioneren geeft rust. Daarmee is de basis geregeld en kunnen medewerkers zich concentreren op hun werk én de inwoner. De arbeidsmarkt is structureel veranderd. Het belang van goed personeel aantrekken en behouden is nog nooit zo groot geweest. Dit willen we bereiken door ontwikkelkansen te bieden, een goede balans tussen werk en privé en een open werksfeer. We geven medewerkers vertrouwen om dat te doen wat het beste is voor onze inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? •

In 2023 zijn we gestart met het formuleren van de kenmerkende waarden die De Dienst aan medewerkers biedt en de ervaring die zij kunnen verwachten van een loopbaan binnen De Dienst. Deze waarden zetten we om naar een werkgeversmerk om zo talent aan te trekken en te behouden. De Dienst kenmerkt zich door korte lijnen, samen vooruit en een maatschappelijk hart. De inwoner centraal!

•

Met behulp van strategische personeelsplanning gaan we beter in beeld brengen hoe het personeelsbestand zich ontwikkelt en waar op termijn verloop zal ontstaan door uitstroom. Hierdoor krijgen we beter inzicht in welke medewerkers nu aanwezig zijn, welke nu nodig zijn en welke in de toekomst.

•

Door verloop en ziekte wijzigt het kennisniveau en door organisatieontwikkelingen veranderen de gevraagde competenties en vaardigheden. Door opleiden en het vastleggen van werkprocessen, behouden en verbeteren wij het kennisniveau. Door het invoeren van mentorschap koppelen we deskundige en ervaren medewerkers aan nieuwe, minder ervaren medewerkers. We leiden meer medewerkers op, stellen opleidingsplekken beschikbaar en vervullen tijdig vacatures bij (pre)pensioen.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

•

We investeren ook in de introductie van nieuwe medewerkers. Een goede introductie draagt bij hogere betrokkenheid en versnelde inzetbaarheid. Het huidige inwerktraject gaan we verder uitbreiden door introductietrainingen die gericht zijn op de context van De Dienst en haar ketenpartners. Hoe werkt onze organisatie, hoe werkt een gemeente en hoe werk je samen met een gemeente? Ook investeren we meer in uitgebreidere uitleg van applicaties en werkomgevingen.

Welke belangrijke afhankelijkheden kennen we? De personele formatie moet op orde zijn en in balans zijn met de taken die aan De Dienst zijn opgedragen. Er moet in de personele begroting ruimte zijn om ‘gaten’ door verloop of verzuim op te vangen, zodat de werkdruk evenredig is verdeeld en er ruimte blijft voor ontwikkeling. Hoe gaan we dit meten? Door periodiek een medewerkersonderzoek te houden monitoren we de tevredenheid van medewerkers op diverse aspecten, zoals inhoud van het werk, samenwerking, ontwikkelmogelijkheden, werkgeverschap et cetera. De uitkomsten bespreken we binnen De Dienst en werken we in concrete doelen en resultaten uit. We monitoren de formatie en bezetting en houden daarbij rekening met de werkvoorraad, projecten, ziekteverzuim en interne en externe ontwikkelingen. Thema

Acties

Ontwikkeling van medewerkers

•

De kenmerkende waarden van De Dienst gaan we omzetten naar een werkgeversmerk om zo talent aan te trekken en te behouden.

•

Met behulp van strategische personeelsplanning brengen we in beeld hoe het personeelsbestand zich ontwikkelt en waar op termijn verloop zal ontstaan door uitstroom.

•

Het huidige onboaringsproces gaan we verder uitbreiden door introductietrainingen die gericht zijn op de context van de Dienst en haar ketenpartners. Ook zal er meer geïnvesteerd worden in uitgebreidere uitleg van applicaties en werkomgevingen.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Ambitie 5: Verstevigen van de samenwerking met gemeenten en partners Kijken naar de mens als geheel vraagt altijd om een integrale aanpak. Om inwoners zo goed mogelijk te helpen in de vraagstukken waar zij voor komen te staan, is een goede samenwerking in het sociaal domein noodzakelijk. Wat willen we bereiken? Gemeenten zijn heel tevreden over de samenwerking met De Dienst. Dat bleek uit de evaluatie van het intergemeentelijk beleidsteam van oktober 2022. Tegelijkertijd is er ruimte voor verdere versteviging en verdieping van deze samenwerking en het duidelijker profileren van De Dienst. Dit hangt samen met de gevolgen van de wijziging in de beleidssamenwerking met de gemeente Harlingen en de gemeenten Waadhoeke, Vlieland en Terschelling en de aangepaste samenwerking met Pastiel op het gebied van Participatie. De afstemming met beleid is na de herpositionering van het beleidswerk lastiger geworden en de afstemming verloopt niet altijd gestructureerd. Op het gebied van samenwerking is het doel voor 2024 om de verbinding tussen beleidsteams en Dienst concreet uit te werken wat betreft de beleidsvoorbereiding. Dit zodat de onderlinge afstemming verbetert en de uitvoeringsgevolgen van beleidsvoornemens duidelijker in beeld worden gebracht. Wat gaan we daarvoor doen? •

In 2024 worden de samenwerkingsafspraken met de gemeente Harlingen, Vlieland, Terschelling en Waadhoeke en met Pastiel vernieuwd. Dit zodat de onderlinge afstemming verbetert en de uitvoeringsgevolgen van beleidsvoornemens duidelijker in beeld worden gebracht.

•

Wat betreft de samenwerking met Pastiel is de businesscase Empatec leidend bij het verder uitwerken van de samenwerkingsafspraken. Tegelijkertijd beoordeelt de interne projectgroep Aangepaste Uitvoering Participatie (AUP) de impact hiervan op de eigen organisatie en heeft zij de regie bij het doorvoeren van wijzigingen. De gewenste aanpassingen pakken we op praktische en constructieve wijze op waarbij we wat betreft de samenwerking met beleid streven naar uniformiteit in ons aanbod voor de vier gemeenten en daar waar nodig leveren we maatwerk.

•

Voor de groep inwoners die wij zelf blijven begeleiden, kunnen we andere gespecialiseerde aanbieders inschakelen om een bijdrage te leveren aan de begeleiding naar bijvoorbeeld maatschappelijke activering.

•

Voor de contracten binnen Participatie werken we voor 2024 aan een nieuw contractmanagementsysteem.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

•

We maken afspraken met bestuurders en raden over de wijze waarop zij geïnformeerd willen worden over onze processen en resultaten. We ontwikkelen daarvoor gestandaardiseerde formats die we volgens een vaste frequentie opleveren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Betrokkenheid vanuit het bestuur, de gemeenten en Pastiel is een belangrijke randvoorwaarde. Ook de impact van de samenwerkingsafspraken met Pastiel op de organisatie van De Dienst is een belangrijke afhankelijkheid omdat de functie-inhoud van de casemanager Participatie hierdoor wordt geraakt. Als gevolg van de implementatie moeten we extra investeren in opleiding, begeleiding en mogelijk omscholing. Hoe gaan we dit meten? De voortgang op de samenwerking monitoren we via de reguliere producten van planning & control. Met het bestuur van De Dienst en de gemeentesecretarissen of directeuren stemmen we ook periodiek af over voortgang. Thema

Acties 2024

Samenwerking gemeenten

•

Herzien van de samenwerkingsafspraken met de beleidsteams van Harlingen en Vlieland, Terschelling en Waadhoeke.

•

Aan de hand van de businesscase Empatec werken we de samenwerkingsafspraken met Pastiel verder uit.

•

Naar aanleiding van de nieuwe samenwerkingsafspraken met Pastiel voeren we de Aangepaste Uitvoering Participatie (AUP) in.

•

Wat betreft de positionering maken we afspraken met bestuurders en raden over de wijze waarop zij geïnformeerd willen worden over processen en resultaten geleverd door de Dienst.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

3 Paragraaf Risico’s 2024 3.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor dat in de begroting (de paragraaf weerstandsvermogen) aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de (financiële) risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre er ruimte is om de financiële gevolgen van opgetreden risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen: A. de middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten op te vangen (de weerstandscapaciteit). B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die mogelijk tot extra kosten kunnen leiden.

3.2 Omvang weerstandscapaciteit De financiële resultaten van de sociaal domein programma’s worden jaarlijks direct verrekend met de deelnemende gemeenten. Daarom is op de balans van De Dienst alleen een reserve uitvoeringslasten opgenomen. Het saldo van de reserve, ca. 6% van de totale bedrijfsvoeringslasten, wordt zo nodig gebruikt voor het opvangen van lasten voor bijvoorbeeld het kunnen uitvoeren van tijdelijke extra regelingen en het opvangen van onverwacht ziekteverzuim. Weerstandscapaciteit in euro's per:

01-01-2025 (prognose)

01-01-2024 01-01-2023 01-01-2022 (prognose) (prognose) (realisatie)

Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit

100.000

Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit

692.850 692.850

654.806 654.806

Totale weerstandcapaciteit

692.850

754.806

Het weerstandsvermogen bedraagt op 1 januari 2024 volgens prognose € 692.850.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

3.3 Risico’s begroting 2024 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. We denken bij risico’s vaak in termen van voorkomen of elimineren. Maar tot elke prijs ieder risico uitsluiten is niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. Bepalen omvang weerstandsvermogen Voor de sociaal domein programma’s in deze begroting gelden zogenaamde openeinderegelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Zoals in paragraaf 3.2 toegelicht, is bij het bepalen van de omvang van het weerstandsvermogen geen rekening gehouden met dergelijke risico’s, omdat jaarlijkse verrekening met de gemeenten plaatsvindt. Deze risico’s liggen dus bij de gemeenten. Het weerstandsvermogen is daarmee uitsluitend gebasseerd op de risico’s binnen het programma Bedrijfsvoering. De omvang van de weerstandscapaciteit is gebaseerd op een risicoanalyse. Omdat de organisatie continue in beweging is, is sprake van een dynamisch risicoprofiel. Daarom actualiseren we het risicoprofiel jaarlijks en dit vormt de basis voor het bepalen van de toereikendheid van het weerstandsvermogen van De Dienst. Risicoprofiel Het risicoprofiel van De Dienst geeft inzicht in de kans dat risico’s zich voordoen en de financiele gevolgen die hiermee samenhangen.

De financiele risico’s zijn voor 2024 geraamd op € 692.850,-. Dit bedrag is gebaseerd op de uitkomsten van een risicoanalyse en ook de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Als belangrijkste risico’s in de bedrijfsvoering zijn benoemd: een hoger ziekteverzuim dan verwacht waardoor extra medewerkers moeten worden ingehuurd, hogere uitvoeringskosten door de uitvoer van tijdelijke extra regelingen (bijvoorbeeld energietoeslag), het uitbetalen van transitievergoedingen bij ontslag en het krijgen van een boete in verband met een datalek. De totale meerjarige weerstandscapaciteit, zoals weergegeven in paragraaf 3.2, is hierop afgestemd en daarmee is een buffer aanwezig om de risico’s binnen de Bedrijfsvoering te kunnen opvangen.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2024 In de Financiële begroting 2024 geven we inzicht in de begrote lasten van de programma’s in het Sociaal Domein. Ook nemen we hierin de begrote uitvoeringskosten van onze bedrijfsvoeringsorganisatie op.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4 Financiële Begroting 2024 De financiële begroting van de Dienst vormt het grootste onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting van de programma’s Sociaal Domein en de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de begroting EMU-saldo en het vermogen en financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.

4.1 Programmabegroting 2024 Programmabegroting Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Realisatie 2022

Lasten in euro's Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

69.761.077 11.990.538

70.309.384 12.052.492

72.313.614 11.170.500

73.077.164 11.228.336

68.910.784 10.389.771

Totaal lasten

81.751.615

82.361.876

83.484.114

84.305.500

79.300.555

Baten in euro's Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

1.572.409 1.201.079

1.405.384 953.699

1.489.263 1.327.999

1.296.250 889.476

1.769.296 993.196

Totaal baten

2.773.487

2.359.083

2.817.263

2.185.726

2.762.492

Resultaat

-78.978.127

-80.002.793

-80.666.851

-82.119.774

-76.538.063

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

68.188.668 10.789.459

68.904.000 11.098.793

70.824.351 9.842.500

71.780.915 10.338.860

67.141.488 9.396.575

Totaal gemeentelijke bijdragen

78.978.127

80.002.793

80.666.851

82.119.774

76.538.063

Netto resultaat

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Overzicht incidentele baten en lasten Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Realisatie 2022

Baten en lasten in euro's (per saldo lasten) Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

475.064 -

223.453 100.000

6.651.142 -

5.859.622 100.000

6.533.052 -

Resultaat

475.064

323.453

6.651.142

5.959.622

6.533.052

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen incidenteel Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

475.064 -

223.453 100.000

6.651.142 -

5.859.622 100.000

6.533.052 -

Totaal gemeentelijke bijdragen incidenteel

475.064

323.453

6.651.142

5.959.622

6.533.052

Incidentele baten en lasten

Netto resultaat

De incidentele baten en lasten in de begroting na wijziging 2024 bestaan uit: • uitgaven in verband met het debiteurenbeheer van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) • uitgaven in verband met de uitvoering van de regeling opvang ontheemden Oekraïne

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen Harlingen

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Afwijking Afwijking (a-b) (c/b) in %

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023 Jaar 2022

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

7.828.278 1.039.447 805.182 4.432.151 5.300.000 2.950.269

8.568.514 1.165.865 809.387 4.301.757 5.200.000 3.010.496

-740.237 -126.418 -4.205 130.394 100.000 -60.227

-9% -11% -1% 3% 2% -2%

7.647.709 908.598 2.620.433 4.078.972 5.130.000 2.718.001

7.734.950 1.251.294 2.523.088 4.446.098 5.200.000 2.845.672

7.388.201 827.919 2.641.358 3.832.137 4.548.487 2.644.756

Totaal gemeentelijke bijdragen

22.355.327

23.056.019

-700.692

-3% 23.103.713

24.001.101

21.882.858

Gemeentelijke bijdragen Terschelling

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Afwijking Afwijking (a-b) (c/b) in %

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023 Jaar 2022

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

277.141 24.447 49.454 876.410 1.315.000 451.261

401.664 23.678 52.672 851.846 1.123.000 499.403

-124.523 769 -3.217 24.564 192.000 -48.142

-31% 3% -6% 3% 17% -10%

274.135 14.494 385.214 798.656 1.191.000 450.139

419.955 19.168 220.949 826.035 1.309.307 480.298

277.627 21.490 397.850 666.411 1.059.751 422.940

Totaal gemeentelijke bijdragen

2.993.713

2.952.262

41.451

3.113.638

3.275.711

2.846.069

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Gemeentelijke bijdragen Vlieland

Afwijking Afwijking (a-b) (c/b) in %

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023 Jaar 2022

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

68.053 3.391 18.025 174.239 125.000 119.415

93.168 4.072 20.773 172.567 103.000 127.314

-25.115 -681 -2.748 1.672 21.999 -7.899

-27% -17% -13% 1% 21% -6%

67.858 2.358 71.277 219.198 125.000 100.425

81.717 4.329 64.614 174.653 125.216 106.326

81.828 2.692 76.312 128.503 66.347 111.794

Totaal gemeentelijke bijdragen

508.122

520.895

-12.772

-2%

586.115

556.855

467.476

Gemeentelijke bijdragen Waadhoeke

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

15.825.748 2.087.628 1.636.155 11.052.920 15.250.000 7.268.513

18.029.868 -2.204.121 2.499.040 -411.412 1.614.808 21.346 10.313.320 739.600 13.555.000 1.695.000 7.461.580 -193.067

-12% 15.273.356 -16% 1.822.485 1% 5.458.313 7% 10.253.297 13% 14.482.000 -3% 6.573.935

15.834.428 2.791.264 5.044.073 10.789.963 12.919.813 6.906.564

14.473.839 1.509.148 5.465.959 9.522.566 14.153.063 6.217.085

Totaal gemeentelijke bijdragen

53.120.964

53.473.618

-1% 53.863.386

54.286.105

51.341.660

Afwijking Afwijking (a-b) (c/b) in %

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023 Jaar 2022

-352.653

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Spotlights begroting na wijziging 2024

De inburgeringstaakstelling die gemeenten van het Rijk hebben opgekregen, blijkt lastig te behalen. Dit komt omdat er niet voldoende woningen beschikbaar zijn om inburgeraars te huisvesten. Hierdoor zijn ook de lasten voor bijvoorbeeld scholingstrajecten (verantwoord onder taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie) veel lager dan waar we eerst rekening mee hielden. Daarom is in de begroting na wijziging 2024 een lager bedrag begroot dan in de primitieve begroting 2024.

De lasten voor Inkomensregelingen (taakveld 6.3) zijn in de Begroting na wijziging 2024 11% lager geraamd ten opzichte van de primitieve begroting 2024. Dit komt omdat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in 2023 7% lager ligt dan verwacht en de verwachting voor 2024 gunstiger is dan waar we eerst rekening mee hielden.

Financiële begroting na wijziging 2024 Noardwest Fryslân Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

317.262 24.755.514 942.615 1.895.035

845.526 27.750.325 989.977 1.857.151

326.503 24.006.972 711.916 1.710.016

1.120.989 24.656.129 980.363 1.964.704

154.464 23.154.656 589.085 1.618.912

27.910.427

31.442.979

26.755.408

28.722.185

25.517.116

756.295 -

657.111 -

743.915 500

585.078 -

933.161 1.211

756.295

657.111

744.415

585.078

934.372

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

26.679.068 475.064

30.562.415 223.453

25.551.550 459.443

27.483.985 653.122

24.409.275 173.469

Gemeentelijke bijdragen

27.154.132

30.785.868

26.010.993

28.137.107

24.582.744

Taakveld Lasten in euro's

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie) 6.5 Arbeidsparticipatie Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële uitgangspunten •

In de primitieve begroting 2024 is bij het berekenen van de lasten inburgering (taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie) uitgegaan van de inburgeringstaakstelling die door het Rijk aan gemeenten is opgelegd. In de praktijk blijkt dat die taakstelling lastig is te behalen door een gebrek aan woningen. En als inburgeraars niet gehuisvest zijn, kunnen we ook geen inburgeringstrajecten inzetten. Voor de begroting na wijziging zijn we daarom niet uitgegaan van de taakstelling, maar hebben we de prognose voor 2023 als basis gebruikt. Hierdoor is in deze begroting een veel lager bedrag aan lasten geraamd dan in de primitieve begroting 2024. De lasten voor inburgering worden door een specifieke uitkering door het Rijk vergoed.

•

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor ontheemden uit Oekraïne is verlengd tot 4 maart 2025. In de meerjarenraming 2025-2027 zijn de uitgaven in het kader van deze regeling daarom niet meegenomen.

•

De lasten voor Inkomensregelingen (taakveld 6.3) dalen ten opzichte van de primitieve begroting met 11%. Dit komt ten eerste omdat het aantal bijstandscliënten in 2023 verder is gedaald, terwijl we rekening hielden met een lichte stijging op basis van de raming van het Rijk zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2022. Daarnaast zijn de verwachtingen voor 2024 gunstiger dan waar we eerst rekening mee hielden. Het Rijk gaat er in haar ramingen (gepubliceerd in de septembercirculaire van 2023) nu namelijk vanuit dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in 2024 verder afneemt en pas in 2025 weer gaat oplopen, terwijl men eerst ook in 2024 een stijging verwachtte.

•

De budgetten voor de inkoop van re-integratietrajecten voor Begeleide Participatie en Arbeidsparticipatie (taakveld 6.4 en 6.5) zijn gelijk gehouden aan de begroting 2024. Vanaf 1 januari 2024 gaan De Dienst en Pastiel op andere wijze samenwerken ten aanzien van de re-integratie van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk of participatie. Dit kan gevolgen hebben voor de budgetten voor de inkoop van re-integratietrajecten. De Dienst werkt deze plannen in overleg met de gemeenten verder uit. Wat de gevolgen precies zijn, is op dit moment dan ook nog niet duidelijk. In de eerste bestuursrapportage van 2024 zullen de eventuele gevolgen hiervan worden toegelicht en financieel verwerkt.

Voor het overzicht alle financiële uitgangspunten verwijzen wij naar bijlage C.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Spotlights begroting na wijziging 2024 In 2023 is de Energietoeslag uitgekeerd. Het is nog niet bekend of de Energietoeslag in 2024 opnieuw wordt uitgekeerd en welke impact dit zal hebben op deze begroting. In deze begroting na wijziging zijn daarom geen lasten Energietoeslag (onder taakveld 6.3 Inkomensregelingen) geraamd.

Voor de begroting van de overige armoederegelingen zijn we uitgegaan van de prognose 2023. De verwachte lasten zijn ca. 3% lager dan waar we in de primitieve begroting mee rekening hielden. Het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlenings- en armoederegelingen is in 2023, tegen de verwachting in, gedaald. Dit terwijl vanuit de vroegsignalering en gesprekken met inwoners blijkt dat een relatief groot aandeel aangeeft moeite te hebben om dagelijks rond te komen. Voor 2024 gaan we het gebruik van armoederegelingen nog nauwlettender monitoren, zijn we scherp op signalen en houden we zo met de gemeenten continue de vinger aan de pols.

Financiële begroting na wijziging 2024 Noardwest Fryslân Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Prognose 2023

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

76.341 2.567.774

71.124 2.561.916

73.831 8.601.825

49.277 7.906.763

64.758 8.682.728

2.644.116

2.633.040

8.675.656

7.956.040

8.747.486

135.300

135.400

140.420

103.316

166.007

Totale baten Armoedebestrijding

135.300

135.400

140.420

103.316

166.007

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.508.816 -

2.497.640 -

2.343.536 6.191.700

2.646.224 5.206.500

2.298.279 6.283.200

Gemeentelijke bijdragen

2.508.816

2.497.640

8.535.236

7.852.724

8.581.479

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen

Voor een overzicht van de financiële uitgangspunten verwijzen wij naar bijlage C.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.4 Programmabegroting Jeugdwet Spotlights begroting na wijziging 2024 Op 1 januari 2024 gaan de Friese gemeenten een nieuwe overeenkomst met zorgaanbieders aan voor verschillende vormen van specialistische jeugdhulp. De invoering van de hiermee samenhangende wijzigingen vindt plaats voor 1 januari 2024. Eén van de doelen van het nieuwe inkoopkader is dat de kosten afnemen. In de begroting na wijziging houden we hier geen rekening mee.

In 2023 zet de stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp zonder verblijf door. Ook stijgen de gemiddelde kosten per traject en is de tariefindexatie voor 2024 gesteld op 5,7%. De verwachten lasten voor 2024 nemen hierdoor met € 1,5 miljoen toe ten opzichte van de primitieve begroting 2024.

De zorgzwaarte voor jeugdhulp met verblijf neemt toe, waardoor ook hier de gemiddelde kosten per traject stijgen. Daarbovenop houden we voor 2024 rekening met een tariefindexatie van 5,7%. Dit betekent dat de begrote lasten met € 0,5 miljoen toenemen.

Financiële begroting na wijziging 2024 Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

11.876.701 1.501.046 3.694.100 287.306 561.478 2.060 1.854.331 203.976

12.964.200 1.560.000 3.770.600 343.000 497.700 2.500 1.595.000 195.000

11.421.519 1.562.085 3.768.024 292.102 544.606 1.966 1.769.400 194.634

11.306.090 1.435.467 4.207.436 272.039 477.161 1.648 1.914.957 212.850

21.990.000

19.981.000

20.928.000

19.554.336

19.827.648

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

21.990.000 -

19.981.000 -

20.928.000 -

19.554.336 -

19.783.518 44.130

Gemeentelijke bijdragen

21.990.000

19.981.000

20.928.000

19.554.336

19.827.648

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 13.393.220 6.73a Pleegzorg 1.580.849 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 4.259.507 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 323.653 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 538.098 6.74c Gesloten plaatsing 2.643 6.82a Jeugdbescherming 1.685.915 6.82b Jeugdreclassering 206.115 Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Totale baten Jeugdwet

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële uitgangspunten •

Op 1 januari 2024 is de nieuwe overeenkomst voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen van kracht. Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de oude overeenkomst is dat de lichte, kortdurende vormen van jeugdhulp buiten de nieuwe overeenkomst vallen omdat deze niet als specialistische jeugdhulp worden gezien.

•

Met zorgaanbieders is afgesproken dat de wijzigingen als gevolg van de nieuwe overeenkomst binnen 1 jaar worden doorgevoerd. Binnen deze termijn zullen alle jeugdigen met een bestaand jeugdhulptraject administratief moeten zijn omgezet en gelden vanaf dan de nieuwe contractuele afspraken.

•

We kunnen geen goede inschatting maken of de nieuwe overeenkomst inderdaad tot gevolg heeft dat minder jeugdigen specialistische jeugdhulp ontvangen. Hiervan is geen goede berekening te maken. Ook valt niet goed door te rekenen wat de financiële gevolgen van de nieuwe afspraken zijn. Verder is de inhoudelijke uitwerking van Wonen nog niet helemaal afgerond.

•

Daarom zijn we voor de begroting na wijziging uitgegaan van de prognose 2023, waarbij we rekening hebben gehouden met een stijging van de gemiddelde kosten per jeugdige van 5,7%.

Voor het overzicht van alle financiële uitgangspunten verwijzen wij naar bijlage C.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning Spotlights begroting na wijziging 2024 We verwachten dat het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp in 2024 met 2,8% stijgt. Ook stijgen de zorgconsumptie en de tarieven. Met elkaar zorgt dit voor een begroting na wijziging 2024 die bijna € 700.000 euro hoger uitvalt ten opzichte van de primitieve begroting 2024.

Het aantal voorzieningen begeleiding is in 2023 minder sterk gedaald dan waar we op basis van de jaarcijfers van 2022 in de primitieve begroting 2024 rekening mee hielden. Verder nemen de kosten als gevolg van de hoge inflatie toe en rekenen we voor 2024 met een hogere indexatie. Daarom hebben we in de begroting na wijziging 2024 de begeleidingslasten met ca. € 300.000 euro verhoogd ten opzichte van de primitieve begroting 2024.

Financiële begroting na wijziging 2024 Noardwest Fryslân - Programma Wmo

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.6 Maatwerkvoorzieningen 6.71a Huishoudelijke hulp 6.71b Begeleiding 6.71c Dagbesteding 6.71d Overige maatwerkarrangementen 6.81a Beschermd wonen

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Prognose 2023

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

84.500 3.160.843 7.996.259 3.957.942 2.016.990 -

84.500 3.196.484 7.329.052 3.664.711 1.977.616 -

76.132 2.961.499 7.172.883 3.957.891 1.786.145 -

93.000 3.363.968 6.942.879 4.138.870 2.305.886 -

66.025 2.464.836 6.421.002 3.821.200 2.013.217 32.254 -

17.216.534

16.252.363

15.954.550

16.844.604

14.818.533

96.927 583.886 -

74.337 538.536 -

98.615 505.813 -

74.564 533.292 -

72.905 530.573 65.438

680.814

612.873

604.428

607.856

668.916

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

16.535.720 -

15.639.490 -

15.350.123 -

16.236.748 -

14.117.527 32.254

Gemeentelijke bijdragen

16.535.720

15.639.490

15.350.123

16.236.748

14.149.617

Totale lasten Wmo Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen 6.71a Huishoudelijke hulp 6.71d Overige maatwerkarrangementen Totale baten Wmo

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële uitgangspunten •

In de begroting na wijziging hebben we rekening gehouden met de gemaakte tariefafspraken voor 2024.

•

De lasten voor huishoudelijke hulp hebben we berekend op basis van het gerealiseerde aantal voorzieningen van januari tot en met september 2023. Dit aantal hebben we geïndexeerd met de trend die we per gemeente (afzonderlijk) zien. Hierbij is ook het voorspelmodel van de VNG voor huishoudelijke hulp gebruikt.

•

Voor dagactiviteiten en individuele begeleiding is het aantal gerealiseerde voorzieningen van januari tot en met september 2023 aangehouden. Op basis hiervan, gecombineerd met de trend, hebben we de berekening voor 2024 gemaakt.

•

Voor collectief vervoer is het gemiddeld aantal voorzieningen van januari tot en met september 2023 als basis gebruikt. Deze aantallen hebben we geïndexeerd met de trend die we na corona per gemeente zien. Voor de gemeente Terschelling is rekening gehouden met de prognose voor een nieuwe aanbesteding collectief vervoer. Dit geldt ook voor de gemeente Vlieland.

Voor het overzicht van alle financiële uitgangspunten verwijzen wij naar bijlage C.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Financiële begroting na wijziging 2024 Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Lasten in euro's Personeelskosten (salaris/inhuur) Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Afschrijvingen Externe kosten (o.a. accountant/advies/BZF/adviesraad) Structurele weerstandscapaciteit

9.305.538 450.000 420.000 885.000 225.000 200.000 505.000 -

9.367.492 380.000 405.000 885.000 225.000 200.000 490.000 100.000

8.670.000 340.000 405.000 885.000 225.500 180.000 465.000 -

8.541.266 340.000 405.000 885.000 225.500 200.000 531.570 100.000

8.179.704 268.110 329.341 822.407 176.542 179.218 434.451 -

Totale lasten Bedrijfsvoering

11.990.538

12.052.492

11.170.500

11.228.336

10.389.771

Baten in euro's Rente inkomsten Dekking inzet eigen uren vanuit programma PIA Dekking overig (o.a. ziektewet uitkeringen)

245.000 929.560 26.519

927.180 26.519

285.000 908.000 135.000

862.958 26.519

29.245 727.035 236.916

Totale baten Bedrijfsvoering

1.201.079

953.699

1.327.999

889.476

993.196

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

10.789.459 -

10.998.793 100.000

9.842.500 -

10.238.860 100.000

9.396.575 -

Gemeentelijke bijdragen

10.789.459

11.098.793

9.842.500

10.338.860

9.396.575

Bedrijfsvoering

Financiële uitgangspunten •

Het personeelsbestand en de openstaande vacatures per 1 oktober 2023 vormen de basis voor de personeelsbegroting na wijziging 2024. Op bepaalde afdelingen is de werkdruk gedaald. Een efficiëntere administratie, minder veranderingen binnen het domein Wmo en Jeugd en een dalend aantal inwoners met een bijstandsuitkering zijn hier de oorzaak van. Hierdoor is de formatie iets verlaagd wat ook leidt tot lagere personeelskosten in vergelijking met de primitieve begroting 2024.

•

Wat betreft de ontwikkeling van de lonen is gekeken naar de verwachtingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Voor 2024 is er een verwachte loonindexatie afgegeven van 6,3%.

•

Het financieel effect van de looncompensatie en de veranderingen in de formatie ten opzichte van de primitieve begroting 2024 is als volgt:

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiele effecten personeelsbegroting (salaris/inhuur)

Begroting na wijziging 2024 €

Autonome ontwikkeling Looncompensatie

127.859

Financiële mutatie formatie Wijzigingen in de bedrijfsvoering

-192.193

Totaal ontwikkelingen personeelsbegroting

-64.334

Voor het overzicht van alle financiële uitgangspunten verwijzen wij naar bijlage C.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma’s / taakvelden Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Programma Werk, Participatie en Inkomen 5.727.908 Programma Armoedebestrijding 1.556.663 Programma Wmo en Jeugdwet 3.504.888

5.625.326 1.392.796 4.080.671

5.248.999 1.244.835 3.348.666

5.308.579 1.261.496 3.768.785

5.037.221 1.489.095 2.870.260

Totaal De Dienst NWF

10.789.459

11.098.793

9.842.500

10.338.860

9.396.575

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke

2.950.269 451.261 119.415 7.268.513

3.010.496 499.403 127.314 7.461.580

2.718.001 450.139 100.425 6.573.935

2.845.672 480.298 106.326 6.906.564

2.644.756 422.940 111.794 6.217.085

Totaal De Dienst NWF

10.789.459

11.098.793

9.842.500

10.338.860

9.396.575

Jaar 2022

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging Jaar 2023 2023

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.423.459 75.857 5.606 2.741.038 242.878 317.542 203.252 491.717 262.560 133.802 594.336 70.152 189.020 14.362 23.879

6.298.943 70.058 6.215 2.263.289 226.058 287.303 229.622 499.418 269.526 145.446 532.123 67.253 165.510 12.872 25.156

5.504.504 64.632 4.254 2.491.133 169.904 146.971 159.954 372.499 221.133 99.795 411.729 49.544 119.750 10.893 15.806

Totaal De Dienst NWF

10.789.459

Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden

5.902.340 63.116 5.996 2.060.315 300.078 239.924 212.070 413.230 266.836 148.662 471.640 64.505 155.597 12.062 22.489

5.326.779 30.924 3.464 2.428.762 279.949 196.768 75.549

558.553 495.827 11.098.793

9.842.500

10.338.860

9.396.575

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.7 Begroting EMU-saldo Het Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. Hierbij is bepaald dat een tekort voor de gehele overheid niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Het overzicht van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel in de begroting en geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte. Het EMU-saldo van De Dienst laat geen tekort zien. EMU-Saldo in euro's

2027

2026

2025

2024

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

Afschrijvingen

214.748

209.920

205.000

200.000

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

55.512

54.264

52.993

51.700

EMU-Saldo

159.236

155.656

152.008

148.300

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.8 Begroting vermogen en financieel resultaat Volgens de voorschriften van het BBV bevat onze begroting na wijziging ook een meerjarenraming van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2027

31 december 2026

31 december 2025

31 december 2024

Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

500.000 1.100.000 6.750.000 150.000 2.500.000

Totaal activa

11.000.000

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva < 1 jaar Overlopende passiva

692.000 350.000 1.958.000 8.000.000

Totaal passiva

11.000.000

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is altijd € 0, omdat de gemeenten de tekorten financieren en overschotten aan de gemeenten terugbetaald worden.

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

4.9 Meerjarenraming Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

Lasten in euro's Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

76.460.506 13.532.119

74.146.316 13.067.574

71.704.501 12.560.162

69.761.077 11.990.538

Totaal lasten

89.992.625

87.213.890

84.264.662

81.751.615

Baten in euro's Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

1.543.805 1.294.123

1.549.699 1.303.054

1.516.505 1.307.707

1.572.409 1.201.079

Totaal baten

2.837.928

2.852.753

2.824.211

2.773.487

Resultaat

-87.154.697

-84.361.138

-81.440.451 -78.978.127

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Programma's Sociaal Domein Bedrijfsvoering BVO

74.916.701 12.237.996

72.596.617 11.764.521

70.187.996 11.252.455

68.188.668 10.789.459

Totaal gemeentelijke bijdragen

87.154.697

84.361.138

81.440.451

78.978.127

Netto resultaat

Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke

24.703.898 3.268.994 563.599 58.618.206

23.910.737 3.176.682 545.683 56.728.035

23.036.515 3.076.145 526.075 54.801.717

22.355.327 2.993.713 508.122 53.120.964

Totaal gemeentelijke bijdragen

87.154.697

84.361.138

81.440.451

78.978.127

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Verdeling naar taakvelden

Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=cac8b2e6-2f62-4122-8eb9-6a2f6cda8547