Bijlage 2. Aanbiedingsbrief bij begroting 2027 - versie colleges

Colleges van B&W van de Gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke

Franeker, 31 maart 2026 Onderwerp: conceptbegroting 2027

Geacht college, Hierbij ontvangt u de conceptbegroting 2027 van De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zoals voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 maart 2026. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is De Dienst verplicht om jaarlijks een voorlopige begroting tijdig aan te leveren bij de deelnemende gemeenten en de provincie. De voorlopige begroting moet vóór 15 april worden toegezonden, zodat gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven en het verdere begrotingsproces transparant en voorspelbaar verloopt. De definitieve (herziene) begroting wordt later in het jaar vastgesteld, zodra de beleidsagenda’s, kadernota’s en financiële kaders uit de gemeenten volledig beschikbaar zijn. De beleidsagenda voor 2027 wordt op dit moment nog door de vier deelnemende gemeenten opgesteld. De prioriteiten voor 2027 hangen onder meer af van de uitkomsten van de diverse kadernota’s en de politieke keuzes die daarbij worden gemaakt. Daarnaast werken gemeenten en De Dienst aan verdere digitalisering. Dit heeft te maken met noodzakelijke modernisering — zoals de invoering van de Wet modernisering elektronisch verkeer (WMEBV) — én met wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Ook spelen nieuwe of vernieuwde beleidsopgaven binnen gemeenten een rol.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat in de begroting na wijziging 2027 aanpassingen in de uitvoeringskosten zullen worden opgenomen. De financiële effecten worden de komende periode, in overleg met gemeenten, verder uitgewerkt. Voor de conceptbegroting 2027 is daarom aangesloten bij de uitgangspunten van de begroting na wijziging 2026. Hierbij is rekening gehouden met inflatie door de uitgaven van 2026 te indexeren. De begroting van De Dienst blijft een optelsom van vier afzonderlijke maatwerkbegrotingen. De in de conceptbegroting 2027 geraamde lasten bedragen in totaal € 103,1 miljoen.

Dit is € 2,0 miljoen hoger dan de meerjarenraming 2027 zoals opgenomen in de begroting na wijziging 2026. In deze brief worden drie belangrijke uitgangspunten van de begroting nader toegelicht. Een uitgebreide toelichting kun u terugvinden in de bijgevoegde begroting 2027: •

•

•

De reden van de kostenstijging is dat de begroting 2027 uitgaat van een hogere indexatie (ca. 5%) dan in de eerdere raming voor 2027 (ca. 2,5%). De verwachtingen vanuit het Centraal Planbureau (CPB) voor 2027 zijn namelijk in de loop van 2025 naar boven bijgesteld in verband met de hoger dan verwachte inflatiecijfers; De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor ontheemden (ROOO) uit Oekraïne loopt tot 4 maart 2027. In de begroting 2027 zijn de verwachte uitgaven/inkomsten voor het hele jaar opgenomen. Dit op basis van de aanname dat de regeling ook na 4 maart 2027 zal doorlopen; Er lopen binnen de verschillende gemeenten projecten/acties om meer grip op de jeugdhulpuitgaven te krijgen. Voor de gemeente Waadhoeke is een taakstelling van € 438.000,- opgenomen. Deze taakstelling is gekoppeld aan een gezamenlijk met De Dienst ontwikkelde ketenaanpak voor Jeugd;

De begroting 2027 kan in overleg met de griffie per gemeente worden toegelicht door medewerkers van de Dienst (samen met ambtenaren van de gemeente) in een commissievergadering of andere overlegvorm. Eventueel kan ook een extra schriftelijke toelichting worden gegeven. Het bestuur verzoekt u de bijgaande conceptbegroting 2027 ter behandeling voor te leggen aan uw raad en ontvangt de reactie en eventuele zienswijze van uw gemeente op de begroting graag schriftelijk voor 10 juni 2026. Namens het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Hoogachtend,

M.J. Jellema secretaris / directeur

Kopie aan: Griffies van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke