Bijlage 1. Conceptbegroting 2027 - De Dienst Noardwest FryslÃn 26-03-26
Tekst van het document
-687.984
Programma Inkomen
-246.000
-275.000
-281.325
-219.556
-224.386
-229.323
6.1 Samenkracht en
-66.000
-65.000
-66.495
0
0
0
Debiteuren ROOO
-66.000
-65.000
-66.495
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-180.000
-210.000
-214.830
-219.556
-224.386
-229.323
0
-30.000
-30.690
-31.365
-32.055
-32.760
Debiteuren BUIG
-180.000
-180.000
-184.140
-188.191
-192.331
-196.563
Programma Armoedebestrijding
-60.000
-61.380
-62.792
-64.173
-65.585
-67.028
6.3 Inkomensregelingen
-60.000
-61.380
-62.792
-64.173
-65.585
-67.028
Bijzondere bijstand
-60.000
-61.380
-62.792
-64.173
-65.585
-67.028
(Wmo)
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
burgerparticipatie
Debiteuren Bbz
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 97
Programma Wmo
-221.258
-348.847
-366.882
-374.953
-383.202
-391.633
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-49.298
-50.432
-53.039
-54.206
-55.399
-56.617
Eigen bijdrage collectief vervoer
-49.298
-50.432
-53.039
-54.206
-55.399
-56.617
6.711 Huishoudelijke Hulp
-171.960
-175.915
-185.010
-189.080
-193.240
-197.491
Eigen bijdrage CAK
-171.960
-175.915
-185.010
-189.080
-193.240
-197.491
6.811 Beschermd wonen
0
-122.500
-128.833
-131.668
-134.564
-137.525
Beschermd wonen
0
-122.500
-128.833
-131.668
-134.564
-137.525
Dekking
-25.461.085
-26.830.962
-28.285.179
-29.396.901
-30.506.807
-31.728.665
Programma Werk &
-1.160.831
-904.676
-980.941
-968.796
-990.109
-1.011.892
Dekking Werk en Participatie
-1.160.831
-904.676
-980.941
-968.796
-990.109
-1.011.892
Gemeentelijke bijdragen structureel
-1.160.831
-904.676
-980.941
-968.796
-990.109
-1.011.892
Programma Inkomen
-8.657.000
-9.148.433
-9.803.043
-10.329.944
-10.986.096
-11.743.112
Dekking Inkomen
-8.657.000
-9.148.433
-9.803.043
-10.329.944
-10.986.096
-11.743.112
-24.000
-43.000
-43.989
0
0
0
-8.633.000
-9.105.433
-9.759.054
-10.329.944
-10.986.096
-11.743.112
-740.702
-757.893
-775.325
-792.382
-809.814
-827.630
Dekking Armoedebestrijding
-740.702
-757.893
-775.325
-792.382
-809.814
-827.630
Gemeentelijke bijdragen
-740.702
-757.893
-775.325
-792.382
-809.814
-827.630
Programma Jeugdwet
-6.985.855
-7.172.572
-7.543.394
-7.933.387
-8.107.922
-8.286.296
Dekking Jeugdwet
-6.985.855
-7.172.572
-7.543.394
-7.933.387
-8.107.922
-8.286.296
Gemeentelijke bijdragen structureel
-6.985.855
-7.172.572
-7.543.394
-7.933.387
-8.107.922
-8.286.296
Programma Wmo
-4.861.827
-5.439.330
-5.720.544
-5.846.396
-5.975.016
-6.106.467
Dekking Wmo
-4.861.827
-5.439.330
-5.720.544
-5.846.396
-5.975.016
-6.106.467
Gemeentelijke bijdragen
-4.861.827
-5.439.330
-5.720.544
-5.846.396
-5.975.016
-6.106.467
Bedrijfsvoering
-3.054.871
-3.408.057
-3.461.932
-3.525.996
-3.637.849
-3.753.269
Dekking Bedrijfsvoering
-3.054.871
-3.408.057
-3.461.932
-3.525.996
-3.637.849
-3.753.269
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-27.691
-78.171
-40.292
0
0
0
Gemeentelijke bijdragen
-3.027.180
-3.329.886
-3.421.640
-3.525.996
-3.637.849
-3.753.269
Participatie
Gemeentelijke bijdragen incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel Programma Armoedebestrijding
structureel
structureel
structureel
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 98
Terschelling Hoofdgroep
2028
2029
2030
3.298.648
3.352.593
3.453.096
3.559.727
22.305
23.190
23.700
24.221
24.754
25.300
17.702
18.109
18.508
18.915
19.331
Beschut Werk
12.000
13.098
13.400
13.695
13.996
14.304
Eigen uren TWP Participatie
8.800
0
0
0
0
0
Trajecten TWP
4.500
4.604
4.709
4.813
4.919
5.027
6.5 Arbeidsparticipatie
9.600
4.604
5.080
5.192
5.306
5.423
Eigen uren TWP
5.100
0
0
0
0
0
4.500
4.604
5.080
5.192
5.306
5.423
Programma Inkomen
461.000
488.106
524.904
491.939
524.175
560.864
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
65.000
60.000
61.380
0
0
0
Opvang ontheemden
65.000
60.000
61.380
0
0
0
396.000
428.106
463.524
491.939
524.175
560.864
0
0
2.726
2.786
2.847
2.910
BUIG
325.000
337.268
360.813
379.915
402.133
428.087
Loonkostensubsidie i-deel
65.000
71.701
80.406
89.229
98.746
108.968
Studietoeslag
6.000
6.138
6.279
6.417
6.558
6.703
0
13.000
13.299
13.592
13.891
14.196
43.902
37.728
38.595
39.445
40.312
41.199
10.000
10.230
10.465
10.696
10.931
11.171
Kinderopvang
10.000
10.230
10.465
10.696
10.931
11.171
6.3 Inkomensregelingen
33.902
27.498
28.130
28.749
29.382
30.028
Bijzondere bijstand bewindvoering
10.000
10.230
10.465
10.696
10.931
11.171
Bijzondere bijstand overig
11.000
4.092
4.186
4.278
4.372
4.469
Lasten Programma Werk &
Burap 2 2025 Begroting na
Primitieve
wijziging 2026
begroting 2027
2.917.271
3.126.668
34.900
Participatie 6.4 WSW en beschut werken (begeleide participatie)
Participatie Trajecten TWP
Oekraïne (ROOO) 6.3 Inkomensregelingen Adviesraad Sociaal Domein
Uitvoeringslasten BZF Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 99
Compensatieregeling wettelijk eigen risico
1.000
1.000
1.023
1.046
1.069
1.092
Individuele
3.200
3.274
3.349
3.423
3.498
3.575
8.000
8.184
8.372
8.556
8.745
8.937
702
718
735
751
767
784
Programma Jeugdwet
852.848
889.049
935.013
983.353
1.004.987
1.027.096
6.751 Jeughulp ambulant lokaal
219.324
241.925
254.433
267.587
273.474
279.490
Lokale inkoop
219.324
241.925
254.433
267.587
273.474
279.490
6.752 Jeugdhulp
486.068
504.745
530.840
558.285
570.567
583.119
Dyslexie
41.168
42.367
44.557
46.861
47.892
48.946
Externe zaken
46.172
52.036
54.726
57.555
58.822
60.116
Regionale inkoop
398.729
410.342
431.557
453.868
463.853
474.058
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
116.480
112.997
118.839
124.983
127.733
130.543
Crisis
28.078
21.148
22.241
23.391
23.906
24.432
0
8.000
8.414
8.849
9.043
9.242
Wonen/Verblijf
88.402
83.850
88.185
92.744
94.784
96.869
6.821 Jeugdbescherming
30.977
29.382
30.901
32.498
33.213
33.944
Jeugdbescherming
30.977
29.382
30.901
32.498
33.213
33.944
Programma Wmo
1.075.248
1.177.501
1.238.378
1.265.622
1.293.466
1.321.922
6.21 Toegang en
5.000
5.000
5.259
5.374
5.492
5.613
5.000
5.000
5.259
5.374
5.492
5.613
290.429
297.109
312.469
319.344
326.369
333.549
Collectief vervoer
102.969
105.337
110.783
113.220
115.711
118.257
Rolstoelvoorziening
22.660
23.181
24.380
24.916
25.464
26.024
Vervoersvoorziening
41.200
42.148
44.327
45.302
46.298
47.317
Woonvoorzieningen
123.600
126.443
132.980
135.905
138.895
141.951
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
473.762
498.036
523.784
535.307
547.084
559.120
Huishoudelijke
473.762
498.036
523.784
535.307
547.084
559.120
6.712 Begeleiding (Wmo)
246.579
258.406
271.766
277.745
283.855
290.100
Individuele begeleiding
246.579
258.406
271.766
277.745
283.855
290.100
inkomenstoeslag Schuldhulpverlening Schuldpreventie
ambulant regionaal
Hoogspecialistische jeugdhulp
eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) Externe zaken 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
ondersteuning
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 100