a. Raadsvoorstel jaarstukken en dekkingsplan VRF

gemeente

chelling Onderwerp:

J aarln u mmer: In behandeling bij:

Raadsioorstel

Aanbieding jaarstukken 2024, begroting 2026 en dekkingsplan 2025-2029 Veiligheidsregio Fryslan 2025/74 mr. R.S. Cazemierwnd. burgemeester

Voorstel Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân en kennis te nemen van en geen zienswijze kenbaar te maken over de conceptprogrammabegroting 2026 en het concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026—2029.

Samen uatting De Veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten verzocht te reageren op drie documenten: de jaarrekening 2024, de programmabegroting 2026 en het concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026—2029. Deze stukken geven inzicht in de financiële positie en toekomstplannen van de VRF op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid. De documenten zijn beoordeeld op inhoud en gevolgen voor de gemeente Terschelling. De jaarrekening en begroting sluiten aan bij de vastgestelde gemeentelijke kaders en bevatten geen financiële risico’s. Het dekkingsplan brengt geen wijzigingen in de brandweerzorg op het eiland met zich mee. De inzet van vrijwilligers en de brandweerposten blijven behouden. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de stukken en in te stemmen met het voornemen om geen zienswijzen in te dienen.

Toelichting Op 21 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de Friese gemeenteraden verzocht om een zienswijze in te dienen op drie onderling samenhangende documenten: de jaarrekening 2024, de programmabegroting 2026 en het concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026—2029. Deze documenten vormen gezamenlijk de financiële en inhoudelijke basis voor het functioneren van de VRF en de richting die zij de komende jaren opgaat. Voor de gemeente Terschelling is het van groot belang dat de brandweerzorg op het eiland ook in de toekomst behouden blijft en dat ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid en crisisbeheersing goed aansluiten bij de specifieke eilandcontext.

Jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van € 3,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van de vrijval van kapitaallasten. De voorgestelde bestemming van dit resultaat is in lijn met eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, zoals investeringen in functiewaardering binnen de GGD, het project HR21, organisatiekosten en het wegwerken van achterstanden in informatiemanagement en informatieveiligheid. Vanuit enkele gemeenten is de wens uitgesproken om voorzichtig om te gaan met het vooraf reserveren van middelen voor risico’s. Deze benadering past bij het uitgangspunt van transparant begroten. Voor de gemeente

2

Terschelling sluit de voorgestelde bestemming aan bij de vastgestelde kadernota, waarin geen rekening is gehouden met het terugstorten van meer resterende middelen. Programmabegroting 2026 De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de eerder vastgestelde kaderbrief, die op 13 maart 2025 ongewijzigd is vastgesteld. De begroting bevat geen beleidsmatïge of financiële afwijkingen ten opzichte van die brief. De inhoud richt zich op het versterken van een toekomstbestendige organisatie, met nadruk op de drie kerntaken van de VRF: brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheidszorg. Voor 2026 zijn de speerpunten onder andere: het versterken van preventieve gezondheidszorg, de doorontwikkeling van de crisisorganisatie (waaronder het Veiligheidsinformatieknooppunt), het verhogen van de vakbekwaamheid binnen de brandweer en verdere digitalisering en professionalisering van de organisatie. Voor Terschelling betekent dit dat de voortgang van de kazernebouw is geborgd en dat de regionale gezondheidsstructuren verder worden versterkt. Concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026—2029 Bij het opstellen van het nieuwe Dekkingsplan is de gemeente Terschelling actief betrokken geweest via de werkgroep Dekkingsplan Brandweer Fryslân. Het plan heeft als doel de dekking en slagkracht van de brandweer in Fryslân te verbeteren, met behoud van een stabiele basiszorg.

Door efficiëntere inzet van specialistische taken wordt de paraatheid verbeterd zonder afbreuk te doen aan de lokale aanwezigheid. Voor Terschelling is het van groot belang dat de huidige brandweerstructuur behouden blijft. Het concept-plan brengt geen wijzigingen met zich mee in kosten of personele inzet op het eiland. De brandweerpost blijft volledig operationeel en de inzet van vrijwilligers blijft gewaarborgd. De uitgangspunten van het plan sluiten aan bij de lokale behoefte aan bereikbaarheid, basiszorg en continuiteit.

Historie Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Een eventuele zienswijze op de voorgelegde stukken van de Veiligheidsregio Fryslân moet uiterlijk op 12juni 2025 worden ingediend. Indien geen zienswijze wordt ingediend, geldt dit als instemming met de stukken.

Belang voor toerisme/samenleving/economie Een goed functionerende Veiligheidsregio draagt bij aan een veilige leef- en verblijfomgeving voor inwoners en toeristen. De inzet op crisisbeheersing en gezondheid is maatschappelijk van groot belang. Voor Terschelling, als toeristisch eiland, is een stabiele brandweerzorg essentieel.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen Personele gevolgen: geen Financiële en organisatorische gevolgen: De jaarrekening 2024 sluit aan bij eerdere bestuur rapportages en bevat geen risico’s voor de gemeente Terschelling. Ook de voorgestelde bestemming van het positieve resultaat is in lijn met de uitgangspunten van de gemeentelijke Kadernota 2025—2028.

3

De programmabegroting 2026 wijkt inhoudelijk en financieel niet af van de eerder vastgestelde kaderbrief 2026—2029. De gemeente Terschelling blijft de kostenontwikkeling wel kritisch volgen, maar ziet op dit moment geen aanleiding voor bezwaar of aanvullende opmerkingen. Wat betreft personeel en organisatie zijn er voor Terschelling geen directe gevolgen. Het Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026—2029 leidt niet tot veranderingen in de personele inzet op het eiland. De regionale taakstelling bij de GGD wordt op regionaal niveau uitgewerkt. De gemeente volgt deze ontwikkelingen nauwgezet, maar voorziet vooralsnog geen knelpunten. Tot slot leidt de uitvoering van de plannen niet tot extra werkzaamheden voor de gemeente. De reguliere betrokkenheid van Terschelling bij de Veiligheidsregio blijft ongewijzigd

Communicatie/interactiviteit Na besluitvorming wordt het besluitaan de Veiligheidsregio Fryslân doorgegeven. De definitieve besluitvorming over de stukken vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRF op 10 juli 2025.

Ter inzage liggende stukken 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief begroting 2026 en jaarstukken 2024. Veiligheidsregio Frylslan jaarrekening 2024 met wg-verklaring. Programmabegroting 2026 Aanbiedingsbrief Dekkingsplan 2026 2029 Dekkingsplan 2026 2029 brandweer Fryslan —

-

Datum behandeling in B&W÷ ondertekening Terscheling, 29 april 2025 Het collae van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

/ H.M. de Jc

/ /

i/J

2,’/’ D. uige, Looburgemeester