a. Raadsvoorstel GR VRF kaderbrief 2026-2029

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer:

Kaderbrief 2026-2029 Veiligheidsregio Fryslân 2024/243-O

In behandeling bij:

mr. R.S. Cazemier

Voorstel 1. Geen zienswijze over de kaderbrief 2026-2029 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân; 2. geen zienswijze in te dienen op het verbinden van de BON aan de Veiligheidsregio Fryslân. .

Samenvatting Jaarlijks krijgt de gemeenteraad de kaderbrief vanuit de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ter voorbereiding op de begroting van de VRF. De context waarin de VRF opereert is weerbarstig en dynamisch. De maatschappelijke relevantie van de VRF is door de inzet op verschillende gebieden groot. . Het college adviseert de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen over de kaderbrief omdat het financiële effect op onze begrotingscijfers gering is en er daarnaast geen inhoudelijke wijzigingen in het beleid van de VRF plaatsvinden.

Toelichting De VRF is zich bewust van de financiële positie waarin gemeenten zich bevinden. Er wordt een kaderbrief aangeboden waarin de gemeentelijke bijdrage met zo’n € 2,5 mln wordt verlaagd. Doorlichting begroting Eind vorig jaar is in nauwe samenwerking met de Auditcommissie onze begroting doorgelicht. Daar bleek geen ruimte in de begroting en was er sprake van een tekort. Dit is grotendeels door de VRF opgevangen en gedekt vanuit de extra BDur-middelen die van het rijk ontvangen zijn. Benchmark overhead Berenschot heeft een onafhankelijke benchmark uitgevoerd waaruit blijkt dat de VRF efficiënt georganiseerd is Berenschot heeft VRF wederom betiteld als “knap maar krap” en heeft het bestuur meegegeven dat zij alert moeten zijn op het voorkomen van het door de bodem zakken. Dekkingsplan Brandweer Voor het nieuwe dekkingsplan is gekeken naar mogelijke besparingen. Hiervoor zijn 3 scenario’s voorgelegd, waaruit het bestuur heeft gekozen voor het tweede scenario. Dit scenario gaat uit van het behoud van kwaliteit van de basisbrandweerzorg. Er is een aantal specialistische taken waarvan uit de evaluatie van het huidige dekkingsplan blijkt dat ze minder toegevoegde waarde leveren dan verwacht.

2

In februari 2025 stelt het bestuur het nieuwe dekkingsplan in concept vast. De raad kan hierna in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit zal naar verwachting nog een besparing opleveren die verwerkt wordt in de begroting van 2026. Bestuurlijke opdracht GGD Binnen de GGD is het bestuur bezig met scenario’s voor een efficiënte, toekomstbestendige GGD. Hiervoor worden scenario’s ontwikkeld, die het bestuur keuzes moeten bieden voor onder andere huisvesting en taken van de GGD. De uitkomsten van deze bestuurlijke opdracht verwachten de VRF in de zomer van 2025 te verwerken in de kaderbrief 2027-2030 Autonome ontwikkelingen De eerder gemaakte inschatting van de loonkosten in de begroting 2025 is op basis van de huidige inzichten te hoog. Dit zorgt voor een verlaging van de bijdrage. Voor de materiële kosten is de basis gecorrigeerd met de afspraken die hierover recent hebben gemaakt. Daarmee sluit de indexatie van de materiële kosten over de jaren 2022, 2023 en 2024 voor de VRF aan met de indexatie die wij als gemeente hebben ontvangen. Conform de financiële verordening, geïndexeerd met de informatie uit de meest recente meicirculaire. Dit zorgt voor een kleine verhoging van de bijdrage. De laatste autonome ontwikkeling betreft de wet op de lijkbezorging.

Vanaf 2026 ontvangen de gemeenten middelen voor de uitbreiding van de bevoegdheden en taken van de schouwarts. Zoals afgesproken met de bestuurscommissie gezondheid wordt deze taak door de GGD uitgevoerd en worden de middelen die de gemeente daarvoor ontvangen heeft beschikbaar gesteld aan de GGD. Achterstanden investeringsplanning De afgelopen jaren is er sprake geweest van een voordelig resultaat die grotendeels ontstond door een vrijval van kapitaallasten. Deze vrijval ontstond doordat er sprake is van een achterstand in de investeringsplanning (met name in de bouwagenda) versus het budget. Deze achterstand probeert de VRF de komende jaren in te halen. In de tussenliggende periode zal er nog sprake zijn van een vrijval van kapitaallasten die nu, in tegenstelling tot voorgaande jaren, verwerkt zijn in het kader. Hoofdlijnenakkoord De departementale korting van 10% op specifieke uitkeringen (SPUK’s) en de andere beleidsvoornemens van het hoofdlijnenakkoord zijn nog niet verwerkt in het kader. De impact hiervan is groot, maar er is nog veel onduidelijkheid over deze voornemens. .

3

Verbonden partij Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) De drie veiligheidsregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen hebben in 2023 verzocht om onderzoek te doen naar de wijze waarop het opleiden en faciliteren van realistische trainingen het beste vormgegeven kan worden. De veiligheidsregio’s zijn als werkgever verantwoordelijk voor het goed opleiden van hun medewerkers. De opleidings- en trainingstaken worden al meer dan 40 jaar naar tevredenheid uitgevoerd door de BON. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de BON op dit moment, in het kader van rechtmatig aanbesteden, niet voldoende juridisch verbonden is aan de veiligheidsregio’s. Naar aanleiding hiervan is het algemeen bestuur voornemens om de BON te verbinden aan de veiligheidsregio’s zodat zij formeel zeggenschap en sturing krijgen en we voldoen aan de aanbestedingsregels. Onze raad wordt gevraagd om hiervoor eventuele wensen en bedenkingen te uiten.

Historie N.V.T.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving N.V.T.

Belang voor toerisme/samenleving/economie De VRF is voor de gemeente de belangrijke partner op het gebied van veiligheid. Dat heeft het afgelopen jaar wel bewezen. Het belang om te blijven investeren in de VRF is voor de veiligheid en de inwoners van Terschelling erg belangrijk. Dit komt Terschelling ten goede. Zo wordt er voor Terschelling gewerkt aan een nieuwe brandweerkazerne en hebben we de juiste aansluiting met crisisbeheersing.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen Zienswijzen op de kaderbrief en bedenkingen op het verbinden van de BON moeten uiterlijk 31 januari 2025 2024 ingediend zijn bij de VRF om deze 13 maart 2025 te behandelen in het AB VRF. De kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de begroting die in maart ontvangen wordt. Wensen en bedenkingen neemt het algemeen bestuur mee in de definitieve besluitvorming over het verbinden van de BON. Webinar De VRF op donderdag 9 januari een webinar gepland. Tijdens dit webinar Wordt iedereen meegenomen door de stukken en is er gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen. De uitnodiging voor dit webinar volgt via de griffier.

Communicatie/interactiviteit Het besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Fryslân.

4

Advies van de raadscommissie N.V.T.

Ter inzage liggende stukken 1. Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2026-2029 2. Concept Kaderbrief 2026-2029 3. Onderzoek vakbekwaamheid Noord Nederland

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 10 december 2024 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur

mr. R.S. Cazemier , burgemeester