a. Raadsvoorstel conceptbegroting 2026 De Dienst SoZaWe NWF

gemeente

chelling Onderwerp:

Raadwoorstel

Concept begroting 2026 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2025173

Jaarlnummer: In behandeling bij:

Wethouder Goldhoorn

Voorstel Kennis te nemen van en geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2026 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. 2. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2026-2029. 1.

Samen uatting De conceptbegroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (hierna: De Dienst) bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet, voor zover deze taken gedelegeerd zijn aan de Dienst. De begroting is opgebouwd vanuit maatwerkbegrotingen voor de vier deelnemende gemeenten. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De begroting 2026 is going concern opgesteld en bevat geen uitzettingen nieuw beleid, immers die bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. De nieuwe ramingen 2026 van de Dienst tonen een financieel voordeel van afgerond € 41.000 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2025.

Toelichting Argumenten 1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2026 geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.

1.2 In deze begroting 2026, die een bestendiging is van de begroting na wijziging 2025, zijn eerder geformuleerde zienswijzen verwerkt De begroting 2026 vermeldt ten opzichte van de begroting na wijziging 2025 geen bijzonderheden die een zienswijze nodig maken. 2. 1 In de Kadernota 2026-2 029 zijn de mutaties voor 2026 zichtbaar. Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen. Kanttekening De gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is nog niet bekend. Deze dient ter dekking van de lasten van de uitkeringen die in het programma Inkomen zijn verwerkt. Omstreeks 1 mei 2025 worden de “nadere voorlopige budgetten” gepubliceerd en pas in oktober 2025 volgt het definitieve BUIG-budget

2

voor 2025 wat doorwerkt naar 2026.

Historie De conceptbegroting 2026 is gebaseerd op de uitgangspunten voor de Begroting na wijziging 2025, die begin januari 2025 door de gemeenteraad van Terschelling is vastgesteld. De conceptbegroting 2026 bevat geen bijzondere ontwikkelingen. De uitzetting is een gevolg van infiatiecorrectie.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de begroting van de Dienst voor 15 september ingediend zijn bij de provincie. Behandeling in de raad zal plaatsvinden op 4 juni 2025. Die datum is afgestemd met De Dienst en is ruim binnen de wettelijke reactietermijn voor de gemeenteraad.

Belang voor toerisme/samenleving/economie N.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen De nieuwe ramingen 2026 van de Dienst tonen een financieel voordeel van afgerond € 41.000 ten opzichte van de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2025. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per domein zichtbaar.

Werk & Participatie Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdzorg Bedrijfsvoering Subtotaal Post onvoorzien Totaal

Meerjarenraming ‘26 (begroting 2025) € 18.000 € 241.000 € 55.000 € 1.035.000 € 1.070.000 € 542.000 € 2.943.000 € 100.000 € 3.043.000

Conceptbegroting 2026 Dienst € 34.000 € 328.000 € 37.000 € 1.078.000 €945.000 € 480.000 € 2.902.000 € 100.000 € 3.002.000

Verschil (- = nadeel) -€ 16.000 -€ 87.000 € 18.000 € 43.000 € 125.000 € 44.000 € 41.000 €0 € 41.000

Werk en participatie De conceptbegroting 2026 van De Dienst kent een hogere raming. Het nadeel van € 16.000 wordt veroorzaakt door hogere lasten voor re-integratie. Inkomen De conceptbegroting 2026 van de Dienst komt op dit onderdeel hoger uit door o.a. een lagere raming van de post verhaal sociale uitkeringen. WMO Binnen WMO is sprake van verschillende mutaties waaronder een beperkt voordeel op beschermd wonen en een nadeel als gevolg van meerkosten maatschappelijke- en vrouwenopvang. Jeugdzorg Al eerder is gemeld dat bij jeugdzorg sprake is van een afname van de hoog specialistische zorg en ook een terugloop van de hersteltrajecten. Dit is terug te zien in een lagere raming van de kosten Jeugd in 2026.

3

Bedrijfsvoering De raming van de bedrijfsvoeringskosten in de conceptbegroting 2026 sluit meer aan bij de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en laat een voordeel zien ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2025. Het voordeel van € 41.000 komt ten gunste van de algemene middelen. De nieuwe ramingen 2026 e.v. van de Dienst zullen worden verwerkt in de Kadernota 2026-2029.

Comm unicatie/interactiuiteit N.v.t.

Ter inzage liggende stukken 1. NConcept Begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan 2. Concept Begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan 3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept begroting 2026, De Dienst Noardwest Fryslan

Datum behandeling in B&W+ ondertekening Terschelling, 29 april 2025 Het col)6ce van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

locobur emeester