9.d. Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1, 6-12-2022.pdf

Concept Begroting na wijziging 2023 Versie 1

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2

Voorwoord 2022 is nog niet voorbij, maar kan al wel als een bewogen jaar worden bijgeschreven. Een jaar vol gebeurtenissen met grote invloed op de gemeentelijke plannen en hun praktische en financiële consequenties in het sociaal domein. De bestaanszekerheid van veel inwoners staat enorm onder druk. Om hen perspectief te bieden, is nu actie nodig. Voor bijvoorbeeld brood op de plank en een dak boven je hoofd. We moeten nu aan de slag. Gemeenten, het Rijk, partners. Samen. Eigen initiatief van gemeenten is daarbij essentieel. Hoe doe je dat, wetende dat personeel vinden moeilijk is en het Rijk steeds vaker een beroep doet op gemeenten? Dit vraagt om scherpe keuzes. Blijf je alles zelf doen of ga je nieuwe samenwerkingen aan? Waar stop je mee? En wat betekent dat dan voor je dienstverlening? Alleen al door de stijgende energieprijzen dreigen dit najaar ruim één miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. En daar komen crises rond asiel, zorg, wonen en inflatie nog bij. Veel mensen zullen een beroep doen op de overheid. Of eigenlijk: steeds meer mensen doen dat al. Gemeenten spelen een prominente rol. De vraag is of de oplopende druk op gemeenten houdbaar is. Er wordt immers vanuit het Rijk ook steeds vaker een beroep gedaan op gemeenten.

Daarnaast wordt de continuïteit van dienstverlening bij gemeenten steeds lastiger door toenemende inhuur van personeel en het niet in kunnen vullen van vacatures. Daarnaast heeft een kwart van de Nederlanders een gebrek aan vertrouwen in instituties van de rechtsstaat, ze voelen zich niet gezien door de overheid. Dat heeft op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld weerslag op de verwachtingen die het Rijk wekt met toezeggingen en de vraag bij de gemeenten wie dat gaat betalen. Kortom: we maken deze begroting na wijziging op in een op vele fronten onzekere periode. Gelukkig is er een ding dat wél hetzelfde blijft: we blijven samenwerken aan een goed functionerend sociaal domein. Met oog voor de kwetsbaren en aandacht voor elkaar. Zo zorgen we er met elkaar voor dat sociale ondersteuning werkt! Marius Jellema Directeur

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...................................................................................................................... 4 1 Begroting na wijziging 2023 ........................................................................................... 5 1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? ................................................. 5 1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein ..................................................... 6 1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân ............................. 6 2 Beleidsagenda 2023 ...................................................................................................... 8 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein ............................................................ 8 2.2 Beleidsonderwerpen 2023 .....................................................................................

8 3 Werk, Participatie en Inkomen ......................................................................................11 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet...............................11 3.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................11 4 Armoedebestrijding .......................................................................................................14 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding ............................14 4.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................14 5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet ......................................................16 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet ...................16 5.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................16 6 Bedrijfsvoering van De Dienst .......................................................................................21 6.1 Taken Bedrijfsvoering ...........................................................................................21 6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 .........................................................21 6.3 Doelstellingen en acties in

2023............................................................................21 7 Paragraaf Risico’s 2023 ................................................................................................23 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................23 7.2 Risico’s Begroting na wijziging 2023 .....................................................................23 8 Financiële Begroting na wijziging 2023 .........................................................................26 8.1 Financiële programmabegroting na wijziging 2023................................................27 8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................28 8.3 Programmabegroting Armoebijdebestrijding .........................................................31 8.4 Programmabegroting Jeugdwet ............................................................................33 8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning .................................35 8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ...................................................................37 8.7 Begroting EMU-saldo ............................................................................................40 8.8 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................40

8.9 Meerjarenraming ...................................................................................................41 9 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................43 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering.................................................................44 Bijlage B De GR De Dienst Noardwest Fryslân .................................................................45 Bijlage C Begrippenlijst .....................................................................................................46 Bijlage D Afkortingenlijst ....................................................................................................48

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

4

1 Begroting na wijziging 2023 Voor u ligt de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet, de kosten voor de programma’s Wmo en Jeugdwet en de uitvoeringskosten van De Dienst opgenomen. Voor een begrippenlijst en de afkortingenlijst verwijzen wij u naar bijlage C en D.

1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben in 2014 een gezamenlijke visie op het sociaal domein beschreven: ‘In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft. Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noardwest Fryslân.’

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

5

1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân: • •

Rood/roze: partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend) Blauw/grijs: in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.

Re-integratie bedrijven

Zorgaanbieders

Gebiedsteam Pastiel

Adviesraad

Empatec

Eilandteam

Harlingen

Terschelling

SDF

Verwijzers Jeugdhulp (Huisartsen/ Specialisten)

SVB

Arbeids marktregio

Vlieland

Scholen

Kindpakket

Waadhoeke

Ministerie De Friesland

Eilandteam

Dienst NWF Gebiedsteam

Teams Werk en Inkomen

CAK

Kredietbank Nederland

1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

6

Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7

2 Beleidsagenda 2023 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is De Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders (verordeningen en beleidsregels) voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes, ligt daarmee bij de gemeenten. Het beleidsteam sociaal Domein Noardwest Fryslân bereidt als intergemeentelijke beleidspool de beleidsvoorstellen voor en betrekt hierbij medewerkers van De Dienst Noardwest Fryslân. De besluitvorming vindt tenslotte plaats in de colleges en raden van de vier aangesloten gemeenten

2.2 Beleidsonderwerpen 2023 De beleidsagenda voor 2023 is de afgelopen maanden door de gemeenten vastgesteld. De opgaven ten aanzien van het Sociaal Domein voor de lange termijn betreffen de volgende dossiers: o Voor de Jeugdwet gaat het om de Hervormingsagenda Jeugd, de provinciale Regiovisie en jaarplannen SDF. Voor de Wmo betreft het Grip op Wmo. Dossiers ten aanzien van Participatie zijn de actualisatie beleid Armoedebestrijding, het opstellen van een Armoedepact en plan van aanpak wachtlijst beschut werken. Voor Waadhoeke en Harlingen speelt bovendien de doorontwikkeling van het werkleerbedrijf Empatec. o Verder is sociaal domein breed actueel de herijking Kadernota sociaal domein en het “werken vanuit de bedoeling” in combinatie met het versterken van de preventieve instrumenten en de keten. Per programma zijn door het intergemeentelijk beleidsteam verschillende doelstellingen en indicatoren geformuleerd. Hieronder zijn de doelen en indicatoren opgenomen, waarin De Dienst een rol speelt bij de realisatie daarvan. In de uitwerking van de begroting na wijziging 2023 is, daar waar mogelijk, alvast rekening gehouden met de impact van de plannen op de uitvoering. Ook zijn de financiële effecten, indien deze bekend zijn, meegenomen in de nieuwe ramingen.

Jeugdwet o Onderzoeken of er voldoende gevarieerd ondersteuningsaanbod beschikbaar is buiten de door SDF ingekochte specialistische jeugdhulp. o Monitoren van het zorgaanbod provinciaal (SDF) om te kunnen innoveren. Indicatoren Minder kinderen krijgen gespecialiseerde jeugdhulp Wet maatschappelijke ondersteuning o Uitvoeringsagenda “Grip op de Wmo” 2022-2024 ‘uitvoeren’. o Zorgdragen voor een passend voorzieningen aanbod/dekkend zorglandschap o (innovatieve) Aanbestedingen uitvoeren o Blijven inzetten op relatiebeheer met zorgaanbieders en verwijzers Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8

o

o De monitoring en evaluatie van het beleid verbeteren (PDCA cyclus) Voorbereiden implementatie wetswijziging Beschermd Wonen (ingangsdatum 1 januari 2024)

Indicatoren De gemeente heeft een sluitende keten op het gebied van de WMO en grip en sturing op de uitgaven van het sociaal domein. Participatiewet o Prioriteit bij re-integratie naar betaald werk o Wij zorgen dat de dienstverlening van De Dienst en gemeenten in samenhang leidt tot goede resultaten van onze inwoners en dat zien we door een blijvende daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. o Wij werken aan een aanvullend passend en gedifferentieerd instrumentarium om mensen voor wie werk nog niet op korte termijn haalbaar is, met kleine stappen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. o Meer mensen met een beperking doen mee op de lokale arbeidsmarkt. Dat zien we door een stijging van het aantal Baanafspraakbanen. o De gemeente voert onder de nieuwe Wet inburgering (WI21) regie over het inburgeringstraject van begin tot eind en verder waar nodig: o Leerroutes faciliteren en het Participatieverklaringstraject aanbieden o Module Arbeid en Participatie aanbieden in een arbeidsgerichte omgeving Bestaanszekerheid wordt vergroot, ook na werkaanvaarding o De gemeenteraden stellen in 2023 het Integrale Armoedebeleid 2023 – 2027 vast. o Vroegsignalering van schulden blijft prioriteit en het minimabeleid zoals dat in 2022 is herijkt, is de basis van het armoedebeleid. o Vanuit het Sociaal Domein zorgen wij ervoor dat wij bijdragen aan betaalbaar wonen, o.a.

door de inzet van middelen en mogelijkheden vanuit het Rijk in het kader van het terugdringen van energie-armoede en door de energie-transitie samen met corporaties nader vorm te geven. o We volgen de herziening van de Participatiewet die moet leiden tot ‘meer menselijke maat’ nauwlettend. We zorgen dat waarden als bestaanszekerheid, complementariteit, iedereen kan werken, eigen verantwoordelijkheid en solidariteit verankerd worden in voorstellen aan de gemeentebesturen en zichtbaar zijn in de dienstverlening aan onze inwoners. Indicatoren o Het aantal werkende personen met een indicatie Baanafspraakbaan (Bab) neemt in onze regio toe o Minder jongeren groeien op in armoede (indicatoren: lage-inkomensgrens of sociaal minimum) o Meer inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt participeren in ontwikkeltrajecten die voortkomen uit strategische ontwikkelprogramma’s o Minder inwoners maken gebruik van een uitkering ingevolge de Participatiewet o Voor meer mensen is de uitkering ingevolge de Participatiewet een aanvulling op inkomen uit arbeid (oftewel: het aantal part time werkenden in de bijstand groeit)

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

9

Programmaplan 2023 In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting na wijziging 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

10

3 Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken, maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien. De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/ of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, PastielEmpatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

3.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 Thema: Werkleerbedrijf Fryslân-West

Implementatie Werkleerbedrijf Fryslân-West

Gemeentelijke jaarplannen

Doelstellingen o Door de gemeenten Harlingen en Waadhoeke is, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West. Naar aanleiding hiervan wordt een implementatieplan opgesteld. Acties Voor de gemeente Harlingen en Waadhoeke worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel/ Werkleerbedrijf en gemeenten).

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

11

Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden

Economisch effect onduidelijk

Samenwerking

Doelstellingen o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2023 uiterlijk 1 februari 2023 worden vastgesteld. Acties o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland. Binnen die regio is een strategische werkagenda vastgesteld. We passen de speerpunten uit die strategische werkagenda toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep. o In samenwerking met Pastiel/Werkleerbedrijf, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met werkzoekenden uit het cliëntenbestand van De Dienst en/of vice versa, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal.

Thema: Zorgvuldig en snel afhandelen van aanvragen

100% afwikkeling aanvragen binnen 8 weken

Maatwerk bijzondere bijstand

Signaalgestuurd en proactief werken

Doelstellingen o 100% afwikkeling van de aanvragen binnen 8 weken o Maatwerk bij bijzondere bijstand o Signaalgestuurd en proactief werken Acties o Snel beschikbaar stellen van de benodigde financiële ondersteuning. De verschillende aanvraagprocedures zijn in 2021 en 2022 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Om de klant zo goed en snel mogelijk te helpen stellen we ons het doel om alle aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te wikkelen. o Het proces van de aanvraag bijzondere bijstand is de afgelopen jaren versoberd. Vanuit onze partners hebben wij de feedback ontvangen dat dit regelmatig leidt tot afwijzingen daar waar wel hulp nodig is. In 2023 wordt dit proces onderzocht en samen met de beleidspool bekeken hoe er meer maatwerk binnen de bijzondere bijstand kan worden toegepast. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

12

o

o

In 2022 zijn we begonnen met het efficiënter inrichten van het betaalbaar stellen van bewindvoeringskosten. Door proactief een nieuwe werkwijze te implementeren kunnen we in 2023 efficiënt de facturen verwerken. Hierdoor vermindert de administratieve werklast. We willen effectiever gebruik maken van de signalen die we vanuit het inlichtingenbureau ontvangen.

Thema: Samenwerking met ketenpartners

Gebiedsteams

Bewindvoerders

Zorginstellingen

Financiële hulp partners

Doelstellingen o Versterken samenwerking met gebiedsteams o Bewindvoerders en zorginstellingen proactief informeren over ontwikkelingen en wijzigingen om zo onze cliënten optimaal te bedienen en herstelwerk achteraf te voorkomen. o Actief samenwerken met ketenpartners. Acties o Vanaf 2022 zijn er wekelijks Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams Waadhoeke en Harlingen. In 2023 zijn er Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams Terschelling en Vlieland. In 2023 ligt onze focus op het versterken en borgen van de samenwerking. Hiermee realiseren wij een integrale aanpak waardoor we onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn. o In 2023 wordt er onderzocht of er een bewindvoerdersportaal opgezet kan worden. Het bewindvoerdersportaal vergroot de toegankelijkheid, doordat bewindvoerders voor hun klanten digitale aanvragen kunnen doen. o Het verstrekken van periodieke nieuwsbrieven aan bewindvoerders en gebiedsteams. o Door in gesprek te blijven met zorginstellingen kunnen we de impact van indicatiewijzigingen met elkaar bespreken en eventuele hiaten in de wet vroegtijdig vinden waardoor we tijdig kunnen bijsturen. o We werken actief samen en voeren waar mogelijk gezamenlijk projecten uit.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

13

4 Armoedebestrijding 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen of toeslag te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.

4.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 Thema: Tijdelijk financieel vangnet

Crisis maatregelen

Armoede agenda 2023

Schuld hulpverlening

Doelstellingen o Inwoners tijdig voorzien van een inkomens en of financiële ondersteuning op crisismaatregelen. o Samen met de gemeenten zorgdragen voor het uitvoeren en implementeren van de vastgestelde armoedeagenda. o Verhelderen van de afspraken rondom contractbeheer, advisering en uitvoering op het gebied van Schuldhulpverlening. Acties o Tijdig schakelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Hierdoor kunnen tijdig middelen, zoals formatie, worden ingezet. o Heldere verantwoordelijkheidsverdeling en goede proces-, en samenwerkingsafspraken maken met beleidspool en ketenpartners met betrekking tot crisis maatregelen. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

14

o o o o

In samenwerking met de beleidspool zorgdragen voor de gezamenlijke uitvoering van de opgestelde acties uit de armoede agenda. Implementeren van regelingen die ontstaan vanuit de armoede agenda. Het afgeven van beschikkingen op grond van de Wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening (WGS) Deelnemen aan schulddienstverleningsoverleg door adviseurs sociaal domein en consulenten inkomen die het aandachtsgebied schuldhulpverlening uitvoeren. Dit om de samenwerking met de toegang van schuldhulpverlening te optimaliseren.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

15

5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo). Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven.

5.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, provinciaal en lokaal beleid. In 2023 werken wij aan verschillende thema’s en projecten. Per thema zijn er bijbehorende doelstellingen en acties vastgesteld. Bij lokale projecten/thema’s zijn de gemaakte beleidskeuzes van de gemeenten leidend. Provinciale projecten worden vanuit Sociaal Domein Fryslân geïnitieerd. In geval van projecten geïnitieerd vanuit het Rijk, is er minimale ruimte voor lokale beleidskeuzes. Projecten In 2023 werken wij aan de volgende projecten: Wet

Project

Wmo

Inkoop en implementatie Collectief Vervoer Terschelling Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf

Wmo

Wmo

Inkoop en implementatie Extern Medisch en Bouwkundig Advies

Wmo

Inkoop en implementatie Trapliften

WmoImplementatie PGB 2.0 Jeugdwet

Beleid Status lokaal/regionaal/Rijk Lokaal NWF Start: Q1 2023 Afronding Q4 2023 Lokaal NWF Start: afhankelijk van uitkomst project ‘Grip op Wmo’ Lokaal NWF Start: Q1 2023 Afronding Q4 2023 / Q1 2024 Lokaal NWF Start: Q3 2023 Afronding Q4 2024 Rijk Afronding Q1 2024

Jeugdwet Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen

Provinciaal (SDF)

Afronding Q1 2024

Jeugdwet Inkoop en implementatie Ondersteunende Jeugdhulp

Lokaal NWF

Afronding Q1 2024

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

16

Jeugdwet Onderzoek (en mogelijke implementatie) wijziging grondslag PGB tarieven Jeugd 2024

Lokaal NWF

Afronding Q1 2024

Thema: Inkoop en implementatie In 2023 lopen er een aantal contracten af van Wmo aanbieders en leveranciers. Hiervoor moeten nieuwe inkoopprocessen worden gestart. Voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie wordt per inkoopproces ongeveer een jaar uitgetrokken. Verschillende afdelingen binnen De Dienst en gemeenten zijn hierbij betrokken. Ten aanzien van Jeugdhulp dienen de Specialistische Jeugdhulp en Wonen tevens opnieuw te worden ingekocht.

Begeleiding en kortdurend verblijf

Extern medisch en bouwkundig advies

Trapliften

Jeugdhulp Specialistisch en Wonen

Wmo: Begeleiding en kortdurend verblijf Het contract ‘Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf’ is door middel van Open House ingekocht en heeft in principe geen einddatum. Partijen hebben het recht om deelname aan de Uitvoeringsovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden. De evaluatie van Begeleiding, Dag-activiteit en Kortdurend verblijf is gestart in 2021 en wordt meegenomen in het project ‘Grip op Wmo’. Deze analyse, het organisatie- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn richtinggevend voor de inkoopstrategie. Wmo: Extern medisch en bouwkundig advies Het huidige contract met de organisatie die medisch en bouwkundig advies geeft loopt in juni 2023 af. Binnen de contractvoorwaarden kan deze niet meer voor een jaar worden verlengd. Het voornemen is om in het 1e kwartaal van 2023 een nieuwe inkoop te starten. Wmo: Trapliften Het contract van de huidige leverancier met diverse Friese gemeenten loopt in oktober 2024 af en kan binnen de contractvoorwaarden niet meer worden verlengd. Medio 3e kwartaal 2023 zal vanuit contractmanagement met de overige Friese gemeenten gekeken worden op welke manier een nieuwe aanbesteding gaat plaatsvinden.

Jeugdhulp: Specialistische Jeugdhulp en wonen In juli 2020 is er provinciaal gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen voor 2023. De vertraging wat betreft Specialistische Jeugdhulp en Wonen is ontstaan doordat de implementatie van deze percelen is uitgesteld naar 1 januari 2023. De aanbestedingsdocumenten zijn naar aanleiding van de uitkomsten van een door zorgaanbieders aangespannen rechtszaak aangepast. De hoofdlijnen zullen gelijk blijven, het uitgangspunt van trajectfinanciering via het PIC (Profiel Intensiteit Combinatie) systeem, resultaatsturing, hoofd- en onderaannemerschap en Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

17

verantwoordelijkheidsverdeling tussen verwijzer, jeugdhulpaanbieder en gemeente (als financier) blijft gelijk. De manier van indiceren vanuit het gebiedsteam verandert, doordat er gewerkt zal gaan worden met twee percelen. Voorheen viel alles onder Specialistische Jeugdhulp. Dit betekent dat de wijze waarop de inzet van jeugdhulp administratief verwerkt moet worden, ook verandert. Zowel de gebiedsteams als de administratie Wmo & Jeugdwet worden hierover uitgebreid voorgelicht en in gefaciliteerd. Doelstellingen De uitvoering van een eventuele aanbesteding en de implementatie wordt vanuit de Dienst, in samenwerking met het beleidsteam, uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. Doelstelling is om deze samenwerking met het beleidsteam zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de implementatie voor De Dienst en gemeenten goed uitgevoerd wordt. Acties • Beleidsvoorbereiding en besluitvorming door de gemeenten • Projectteam opstarten • Publiceren en gunning van de aanbesteding • Uitrollen van de implementatie • Evaluatie van het gehele proces van voorbereiding tot uitrol • Nazorg Thema: Contractmanagement Sociaal Domein

Naleving van afspraken

Relatiemanagement

Sturen op financiën

Kwaliteit

Doelstellingen: Naleving van afspraken Contractmanagement bewaakt de naleving van de gemaakte afspraken in de Overeenkomst en bijbehorende documenten zoals deze zijn gesloten tussen de Dienst Noardwest Fryslân (namens de NWF gemeenten) en de individuele zorgaanbieder/leverancier. Voor 2023 hebben wij de ambitie om het contractmanagement naar een professioneler niveau te brengen. In nieuw af te sluiten contracten willen we samen met Beleid en Inkoop dan ook komen tot beter meetbare prestatieafspraken en hier ook samen met de leveranciers meer op sturen. Relatiemanagement Zorgaanbieders worden met regelmaat schriftelijk geïnformeerd middels nieuwsbrieven. Contractmanagement voert leveranciersgesprekken met de ‘strategische’ zorgaanbieders. Monitoring van niet strategische aanbieders vindt plaats op basis van signalen vanuit bijvoorbeeld gebiedsteams, adviseurs Wmo en Jeugdwet en Handhaving en Toezicht. Jaarlijks wordt er een overlegtafel georganiseerd voor alle gecontracteerde zorgaanbieders. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

18

Voor de agendapunten wordt input van adviseurs Wmo en Jeugdwet en Gebiedsteams gevraagd. Kwaliteit De kwaliteit van de werkprocessen tussen de verschillende disciplines verhogen door middel van deelname aan project ‘Grip op Wmo’. Verbetermanagement stimuleren bij zorgaanbieders en gebiedsteams d.m.v. het door het Bestuur vast te stellen Toetsingskader Wmo. Het Toetsingskader is een nadere toelichting op het Plan van Eisen waarbij zorgaanbieders en gebiedsteam (gemeenten) gezamenlijk inzetten op kwaliteitscriteria en bijbehorende operationele eisen uit het Toetsingskader Wmo. Thema: PGB 2.0 Voor het verwerken van de PGB-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente, De Dienst of zorgkantoor). De eerste gemeenten hebben zich voorbereid op de implementatie. Het is nog onduidelijk op welk moment de gemeenten van Noardwest Fryslân aansluiten. Verwachting is dat in 2023 de eerste implementatie voorbereidingen voor NWF zullen starten.

Soepele overgang

Een keten, een systeem

Doelstellingen De overgang van het huidige PGB systeem naar PGB 2.0 is een grote overgang voor zowel de gemeente als de zorgverleners en inwoners. Onze doelstelling is ons tijdig op de overgang voor te bereiden, zodat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. Acties • Moment van aansluiten afstemmen met de SVB • Projectteam opstarten • Verplichtingen inzake privacy nalopen en actualiseren • Beleid betrekken in verband met de te maken beleidskeuzes • Software leverancier tijdig betrekken • Gebiedsteams en inwoners informeren

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

19

Thema: Kwaliteit van dienstverlening

Administratieve lastenverlichting

Datakwaliteit verbeteren

(Pro)actief Expertise centrum

Optimale samenwerking

Doelstellingen: o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen. o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie. o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF. Acties: o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door: - het uniformeren van processen en instructies. - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten. - controleprocessen te optimaliseren. o Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen. Daarnaast werken we nauw samen met de Gebiedsteams en het beleidsteam.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

20

6 Bedrijfsvoering van De Dienst 6.1 Taken Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering van De Dienst houdt zich bezig met taken op het gebied van communicatie, HR, juridische zaken, contractmanagement, toezicht, facilitair en financiën. In dit hoofdstuk worden de doelen en acties voor 2023 toegelicht.

6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 o

o

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Door de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst meer thuis gaan werken. Ondanks dat fysiek samenzijn altijd een onmisbaar onderdeel van werk zal blijven, is de verwachting dat we creatiever blijven in hoe en waar we werken, geholpen door nieuwe technologieën. Vraagstukken voor 2023 zijn; wat dit betekent voor de werkplekinrichting op De Dienst en in het verlengde daarvan hoe we medewerkers enerzijds zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het uitvoeren van hun werk en anderzijds voldoende ruimte bieden voor ontmoeting en overleg.

6.3 Doelstellingen en acties in 2023 In 2023 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:

Digitalisering

Innovatie

Professioneel

Betrokken en servicegericht

Doelstellingen en acties o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan ontwikkelingen die geïnitieerd worden vanuit het Shared Servicecentrum Leeuwarden. Een voorbeeld is de verandering rondom de Digitale werkomgeving, waaronder het samenwerken via Teams en het vormgeven, implementeren en doorontwikkelen van een Social Intranet. o Verder zetten we in op digitalisering. Voor 2023 brengen we organisatiebreed de processen in beeld welke door middel van digitalisering / automatisering verder gestroomlijnd kunnen worden. o Wat betreft de actieve openbaarmaking van documenten in het kader van de Woo komt de VNG nog met invoeringsvoorstellen. Dit zal voor een nog door de Minister te bepalen datum – gefaseerd – moeten worden ingevoerd. o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen veel van het organisatievermogen en de mentale veerkracht van medewerkers. Omdat het Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 21

o

o

o

o o

ziekteverzuimpercentage in 2022 is opgelopen, zijn vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk voor 2023 belangrijke speerpunten. Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. In de huidige arbeidsmarkt is dit geen gemakkelijke opgave. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn. Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat vraagt om competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan. Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum. We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de managementinformatie applicatie Cognos. Kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden.

Flexibel werken wordt steeds normaler, er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne en we zullen daarom herdefiniëren wat maximale bezetting betekent en wat dit voor de werkplekinrichting op ons kantoor voor gevolgen heeft en hoe vergoedingen zoals woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding moeten worden vormgegeven.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

22

7 Paragraaf Risico’s 2023 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken. B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. 01-01-2024 (prognose)

01-01-2023 (prognose)

01-01-2022 (realisatie)

Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit

100.000

100.000

100.000

Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit

654.806 654.806

654.806 654.806

654.806 654.806

Totale weerstandcapaciteit

754.806

754.806

754.806

Weerstandscapaciteit in euro's per:

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2023 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2023 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.

7.2 Risico’s Begroting na wijziging 2023 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. De financiële risico’s met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen de volgende domeinen:

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

23

Algemeen Voor de sociaal domein programma’s in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Wmo De AMvB stelt dat voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moet worden gesteld (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Door deze AMvB hebben wijzigingen in bijvoorbeeld de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) mogelijk een rechtstreeks effect op de tarieven Huishoudelijke Hulp en Begeleiding van gemeenten. Jeugd Specialistische Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2018 is in Friesland voor jeugdhulp een vorm van resultaatbekostiging van kracht. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze inkoopsystematiek belangrijke financiële issues met zich meebrengt aangaande het verkrijgen van grip op de totale kosten. In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp. Het doel van de nieuwe inkoop is om de ‘weeffouten’ in de oude systematiek zoveel mogelijk te herstellen. De implementatiedatum voor de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen is wederom een jaar opgeschoven naar 1 januari 2024. Dit betekent dat er nog een periode onder de oude systematiek zal worden gewerkt.

Sociaal Domein Fryslân, De Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten hebben een belangrijke gezamenlijke taak om de overbruggingsperiode de juiste maatregelen te blijven treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2024 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Hoogspecialistische jeugdhulp Per 1 mei 2020 wordt in Friesland middels lumpsumbekostiging Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJH) ingekocht bij 5 aanbieders. Er is besloten het contract HSJH per 1 januari 2023 opnieuw te verlengen. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt met navenante kosten en verdeelsystematiek. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2024 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Bedrijfsvoering De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn erop gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en een goed HR beleid zet De Dienst in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt, privacywetgeving, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc.

en de mogelijke gevolgen daarvan.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

24

Financiële begroting 2023 In de Financiële begroting na wijziging 2023 gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

25

8 Financiële Begroting na wijziging 2023 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting na wijziging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming. In de financiele begroting wordt gerefereerd naar de cijfers 2021. De lasten 2021 van Armoedebestrijding (deel), Wmo en Jeugdwet vielen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De cijfers zijn echter ten bate van vergelijk opgenomen.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

26

8.1 Financiële programmabegroting na wijziging 2023 Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

28.722.184 7.956.039 16.844.604 19.554.336 11.228.336 84.305.499

26.832.040 2.691.399 17.224.751 18.519.996 10.393.800 75.661.985

26.798.571 7.852.007 15.848.574 19.229.422 11.285.079 81.013.653

26.737.653 2.675.696 16.016.940 17.154.500 10.677.557 73.262.346

29.217.838 2.968.133 15.801.401 18.211.362 9.892.378 76.091.112

585.079 103.316 607.856 889.476 2.185.726

627.404 101.434 603.173 794.080 2.126.091

493.401 77.487 583.801 897.048 2.051.736

671.859 86.192 548.453 790.601 2.097.105

1.493.955 173.250 649.117 5.155 911.207 3.232.684

-82.119.773

-73.535.894

-78.961.917

-71.165.241

-72.858.428

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

28.137.105 7.852.723 16.236.748 19.554.336 10.338.860

26.204.636 2.589.965 16.621.578 18.519.996 9.599.719

26.305.170 7.774.520 15.264.773 19.229.422 10.388.031

26.065.793 2.589.505 15.468.487 17.154.500 9.886.956

27.723.884 2.794.882 15.152.284 18.206.206 8.981.171

Totaal gemeentelijke bijdragen

82.119.773

73.535.894

78.961.917

71.165.241

72.858.428

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

-

-

-

-

-

GR De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Vanaf 1 januari 2021 was De Dienst gemandateerd voor de Wmo, de Jeugdwet en een deel van het programma Armoedebestrijding. Op grond hiervan vielen de lasten 2021 van deze regelingen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De bovenstaande cijfers zijn echter ten bate van vergelijk volledig opgenomen. Per 1 januari 2022 zijn bovenstaande regelingen weer aan De Dienst gedelegeerd. Van bovenstaande bijdragen komt voor 2021 het volgende deel ten laste van gemeenten zelf: Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO) Gemeentelijk deel in euro's

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting 2022 na wijziging 2022

Jaar 2021

Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet

-

-

-

-

573.673 15.152.284 18.206.206

Totaal gemeentelijk deel

-

-

-

-

33.932.164

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

27

8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Taakveld wijziging 2023 Lasten in euro's 6.1 6.3 6.4 6.5

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Arbeidsparticipatie

1.120.989 24.656.129 980.364 1.964.702

632.791 23.734.846 781.445 1.682.958

648.072 23.413.928 816.155 1.920.416

434.850 23.580.067 815.850 1.906.886

26.632.074 704.037 1.881.728

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

28.722.184

26.832.040

26.798.571

26.737.653

29.217.838

Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie

585.079 -

627.404 -

493.401 -

671.859 -

1.493.614 341

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

585.079

627.404

493.401

671.859

1.493.955

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

27.483.983 653.122

26.204.636 -

25.930.794 374.376

25.806.652 259.141

25.004.597 2.719.287

Gemeentelijke bijdragen

28.137.105

26.204.636

26.305.170

26.065.793

27.723.884

Baten in euro's 6.3 6.5

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 (www.rijksoverheid.nl). • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 2,6% over 2023 (conform CPI septembercirculaire gemeentefonds 2022) ten opzichte van de geprognosticeerde gemiddelde uitkering over het jaar 2022. • Het gemiddeld aantallen cliënten Inburgering is gebaseerd op de gemeentelijke taakstelling Inburgering. • Voor het bepalen van het gemiddeld aantal cliënten voor (reguliere) loonkostensubsidie is uitgegaan van de in de septembercirculaire 2022 gehanteerde groeifactor. • Het gemiddeld aantal cliënten voor loonkostensubsidie Beschut Werken is gebaseerd op de landelijk vastgestelde taakstelling per gemeente. Motie Beschut Werken Waadhoeke is hierin verwerkt. • Het gemiddeld aantal cliënten voor begeleiding Beschut Werken is gebaseerd op de landelijk vastgestelde taakstelling per gemeente. Motie Beschut Werken Waadhoeke is hierin verwerkt. • Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. • In de Begroting na wijziging 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 is voor de gemeente Harlingen rekening gehouden met een gemeentelijke bijstellingen (taakstelling € 291.000 i.h.k.v. neerwaartse bijstelling aantal bijstandsgerechtigden).

Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

28

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen . Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

740 1.071 45 1.856

716 1.037 65 1.818

719 1.041 44 1.804

728 1.049 72 1.849

720 1.042 65 1.827

38 92 22 152

12 29 7 48

3 8 2 13

12 29 7 48

0 0 0 0

1.380

1.390

1.370

1.416

1.440

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten

91

95

89

93

102

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten

7

7

7

9

11

Uitkeringen Bbz starters Gemiddeld aantal cliënten

6

7

6

7

5

Uitkeringen Bbz gevestigden Gemiddeld aantal cliënten

3

2

3

2

2

15.028 16.087 19.223

14.828 15.846 16.462

14.637 15.679 18.735

14.666 15.745 16.992

14.377 15.299 16.301

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Uitgangspunten en opmerkingen • De cliëntaantallen van ultimo september 2022 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting na wijziging 2023. • De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2022, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 2,3% voor 2023.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

29

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Begroting na wijziging 2023 2023 wijziging 2022

28. Lopende re-integratie Aantal per 10.000 voorzieningen inwoners van 15-64 jaar

Jaar 2021

215

219

223

231

300

293

319

320

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Aantal inwoners 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering Aantal lopende re-integratievoorzieningen

CBS peildatum 1 augustus 2022 CBS peildatum 1 januari 2022 Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen CBS peildatum ultimo juni 2022

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Waarde 68.964 42.033 1.486 1.260

30

8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Begroting na Taakveld wijziging 2023 Lasten in euro's

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

6.1 6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen

49.277 7.906.762

48.302 2.643.097

48.028 7.803.979

54.030 2.621.666

46.655 2.921.478

Totale lasten Armoedebestrijding

7.956.039

2.691.399

7.852.007

2.675.696

2.968.133

Inkomensregelingen

103.316

101.434

77.487

86.192

173.250

Totale baten Armoedebestrijding

103.316

101.434

77.487

86.192

173.250

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.646.223 5.206.500

2.589.965 -

2.568.020 5.206.500

2.589.504 -

2.565.634 229.248

Gemeentelijke bijdragen

7.852.723

2.589.965

7.774.520

2.589.505

2.794.882

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 2,6% over 2023 (conform CPI septembercirculaire gemeentefonds 2022) ten opzichte van de geprognosticeerde gemiddelde uitkering over het jaar 2022. • In de septembercirculaire gemeentefonds 2022 is aangegeven dat er nogmaals een incidentele betaling van €1.300 in 2023 zal plaatsvinden voor energietoeslag. Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

31

Aantallen Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

633 1.622

722 1.483

619 1.585

732 1.472

722 1.483

Bijzondere bijstand bewindvoering

447

461

437

459

462

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

44 4005 275 487 11 841

41 0 337 430 10 792

43 4005 269 476 11 822

32 0 269 583 8 756

41 0 336 430 9 792

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunten en opmerkingen • Het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling zijn de aantallen zoals opgenomen in de prognose 2022 van de bestuursrapportage juni 2022. • Conform de septembercirculaire gemeentefonds 2022 hanteren wij een indexatie van 2,3% voor de bestandsontwikkeling 2023. • De aantallen Energietoeslag zijn gebaseerd op de aantallen van de maand september 2022 met de verwachting dat de hoeveelheid aanvragen tot het einde van het jaar maandelijks met 50% afneemt. • Bij de bestandsontwikkeling van AV Frieso is over 2022 een dalende lijn te zien, dit verklaart de afname tussen Begroting 2023 en Begroting na wijziging 2023.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

32

8.4 Programmabegroting Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdreclassering

11.421.519 1.562.085 3.768.024 292.102 544.606 1.966 1.769.400 194.634

11.338.640 1.454.000 3.258.500 276.250 544.606 1.648 1.483.200 163.152

11.343.567 1.505.812 3.351.210 295.332 676.500 2.057 1.851.300 203.643

10.301.999 1.319.000 3.121.001 260.000 666.500 1.486 1.337.400 147.114

11.267.102 1.402.189 3.495.834 293.079 547.690 1.205 1.084.921 119.341

Totale lasten Jeugdwet

19.554.336

18.519.996

19.229.422

17.154.500

18.211.362

Taakveld Lasten in euro's 6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-

-

-

-

5.155

Totale baten Jeugdwet

-

-

-

-

5.155

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

19.554.336

18.519.996

19.229.422

17.154.500

18.206.206

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De herziene inkoop voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen welke per 2023 zou ingaan is wederom een jaar uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarom zijn: o de aantallen (going concern) geraamd op basis van trends in de bestandsontwikkeling o de gemiddelde budgetten per cliënt t.o.v. de begroting 2023 geïndexeerd met de CPI 2023 2,6% conform de septembercirculaire gemeentefonds 2022 • Het lumpsum-contract Hoogspecialistische Jeugdhulp is wederom een jaar verlengd. Hoe de inkoop er per 2024 uit zal zien is nog onduidelijk. De Begroting na wijziging 2023 is gebaseerd op de vastgestelde lumpsum 2023. Het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de dienstverlening is ingeschat o.b.v. de realisatie 2020 en 2021. Voor Terschelling is er sprake van één toewijzing voor HSJH met navenante kosten. • Voor Terschelling is een geheel jaar ‘begeleiding in de klas’ begroot (Lokale Inkoop). • De begrote lasten van Sociaal Domein Fryslân zijn opgenomen o.b.v. de Begroting 2023. • De begrote lasten m.b.t. de Gecertificeerde Instellingen zijn opgenomen op basis van de concept afspraken 2023. • In de Begroting na wijziging 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 is voor de gemeente Harlingen rekening gehouden met een gemeentelijke bijstellingen (taakstelling € 51.000 i.h.k.v. POH-Jeugd).

Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

33

Aantallen Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

1.657 48

1.714 53

1.618 42

1.597 37

1.659 52

Pleegzorg Pleegzorg

126

127

115

117

121

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

10 139

9 137

11 136

9 134

11 140

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

157

151

151

142

155

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

7 36

7 36

3 41

10 34

6 36

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

189

-

189

-

-

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

25

-

25

-

-

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na Begroting Prognose na wijziging wijziging 2023 2023 2022 2022 13%

14%

13%

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

14%

Jaar 2021 13%

34

8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning Noardwest Fryslân - Programma Wmo Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke hulp Begeleiding Dagbesteding Overige maatwerkarrangementen Beschermd wonen

93.000 3.363.968 6.942.879 4.138.870 2.305.886 -

117.000 3.127.109 7.091.725 4.414.600 2.474.316 -

93.000 2.913.974 6.412.000 4.181.001 2.238.500 10.100 -

107.000 3.023.009 6.195.853 4.408.804 2.282.273 -

70.641 2.573.806 6.207.408 4.513.443 2.295.045 141.059 -

Totale lasten Wmo

16.844.604

17.224.751

15.848.574

16.016.940

15.801.401

Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke hulp Overige maatwerkarrangementen

74.564 533.292 -

75.809 527.364 -

56.857 523.944 3.000

75.809 472.644 -

48.610 562.950 37.556

Totale baten Wmo

607.856

603.173

583.801

548.453

649.117

16.236.748

16.621.578

15.264.773

15.468.487

15.152.284

Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.71d 6.81a

Baten in euro's 6.6 6.71a 6.71d

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De tarieven 2023 van de Maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding en dagactiviteiten zijn o.b.v. cao VVT 2022-2023 geïndexeerd. • De tarieven collectief vervoer zijn geïndexeerd met 5,0%. Indexatie vindt normaliter plaats o.b.v. de NEA index. De NEA index 2023 was bij het opstellen van de begroting na wijziging 2023 nog niet gepubliceerd. • De rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen zijn op basis van contractuele afspraken geïndexeerd. • De Eigen bijdragen CAK zijn opgenomen op basis van het huidige aantal cliënten. • De financiën Wmo maakten in jaar 2021 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

35

Aantallen Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Begroting na wijziging 2023

Taakveld

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

-

-

-

-

-

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

-

-

-

-

-

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

2.971 536 828 705 5.040

2.971 552 831 618 4.972

2.952 528 823 661 4.964

2.955 571 826 628 4.980

2.994 568 833 585 4.980

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

2.162

2.181

2.031

1.933

1.915

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

760 3 763

733 3 736

769 2 771

728 2 730

790 3 794

Dagbesteding Dagactiviteiten

373

382

355

357

373

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

-

-

-

-

-

Beschermd wonen Beschermd wonen

-

-

-

-

-

Totaal aantal Wmo

8.338

8.271

8.121

8.000

8.062

Uitgangspunten en opmerkingen • De aantallen van september 2022 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting na wijziging 2023. • Op de aantallen september 2022 is alleen voor Huishoudelijke Hulp 1 indexering van 5% toegepast. • In deze begroting wordt geen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen. Beleidsindicator Wmo