9.c. Aanbiedingsbrief.pdf

Page 1 From:

"DIV Terschelling" <div@terschelling.nl>

24 Mar 2022 14:09:22+0100 Date: "KofaxMFTerschelling" <kfmft@leeuwarden.nl> To: FW: Begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 Subject: Veiligheidsregio Fryslan Attachments: 14012_l aanbiedingsbrief.pdf

Van: Terschelling <gemeente@terschelling.nl> Verzonden: donderdag 24 maart 2022 14:09 Aan: DIV Terschelling <div@terschelling.nl> Onderwerp: FW: Begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Fryslan

Van: Directie VR Fryslan <directie@vrfrvslan.nl> Verzonden: donderdag 24 maart 2022 14:06 Aan: Directie VR Fryslan <directie@vrfrvslan.nl> CC: Directieteam VRF <DirectieteamVRF@vrfrvslan.nl>; Renze Vellema <r.vellema@vrfrvslan.nl>; Anneree Julianus <A.Julianus@vrfrvslan.nl> Onderwerp: RE: Begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Fryslan

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Goedemiddag, Zojuist heeft u van mij onderstaande mail ontvangen. Helaas zaten hier niet de juiste bijlagen bij. De begroting zat er namelijk dubbel bij en de bijlage inzake jaarstukken 2021 ontbrak.

Hierbij ontvangt u dan ook alsnog de juiste stukken. Hartelijke groet, Paula Brouwer directiesecretariaat Veiligheidsregio Fryslan Harlingertrekweg 58 Postbus 612 8901 BK LEEUWARDEN 088 22 99 990 ! 06 21 83 89 00 directie@vrfrvslan.nl

Page 2 Aanwezig op maandag t/m donderdag

Therese Wester maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Binnen Veiligheidsregio Fryslan werken Brandweer Fryslan en GGD Fryslan aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Van: Directie VR Fryslan Verzonden: donderdag 24 maart 2022 13:15 Aan: Directie VR Fryslan <directie@vrfrvslan.nl> CC: Directieteam VRF <DirectieteamVRF@vrfrvslan.nl>; Renze Vellema <r.vellema@vrfrvslan.nl>; Anneree Julianus <A.Julianus@vrfrvslan.nl> Onderwerp: Begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Fryslan

Geachte lezer, Bestemd voor uw college van B&W en uw gemeenteraad ontvangt u in de bijlage de volgende stukken: - Aanbiedingsbrief - Jaarverslag en -rekening 2021 - Eerste begrotingswijziging 2022 - Conceptbegroting 2023

Ik verzoek u vriendelijk ervoor te zorgen dat deze stukken op de juiste plek terecht komen.

Hartelijke groet, Paula Brouwer directiesecretariaat Veiligheidsregio Fryslan Harlingertrekweg 58 Postbus 612 8901 BK LEEUWARDEN

088 22 99 990 ! 06 21 83 89 00 directie@vrfrvslan.nl Aanwezig op maandag t/m donderdag

Therese Wester maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Binnen Veiligheidsregio Fryslan werken Brandweer Fryslan en GGD Fryslan aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Page 3

DISCLAIMER Velllgheldsreglo Fryslan: Een per e-mall verzonden mededeling Is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender te Informeren. Aan de Inhoud van deze e-mall en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders Is overeengekomen. Binnen Velllgheldsreglo Fryslan werken Brandweer Fryslan en GGD Fryslan aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer Informatie over onze organisatie vindt u op www.velllgheldsreglofrvslan.nl,www.ggdfrvslan.nl en op www.brandweerfrvslan.nl.

I VEILIGHEIDSREGIO ! FRYSLAN Postbus 612 8901 BK Leeuwarden T 088 22 99 999 E info@vrfryslan.nl I www.veiligheidsregi0fry5lan.nl Bezoekadres: Harlingertrekweg 58 Leeuwarden

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de Friese gemeenten

BTW nr: NL8173.71.072.B01 BIC: BNGHNL2G IBAN: NL65 BNGH 028.51.28.647 KvK nr: 011 75 778

Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

24 maart 2022

Onderwerp aanbiedingsbrief begroting 2023, jaarstukken 2021 en eerste begrotingswijziging 2022

Ons kenmerk

Bijlagen

UiT/22014012/DiR

3

Behandeld door

Doorkiesnummer

A. Julianus R. Vellema MSc EMA RA E-mail a.julianus@vrfryslan.nl

06-11286850

Geacht college, geachte raad,

Velllgheldsreglo Fryslan levert een bijdrage aan een veilig en gezond Fryslan. Wij blijven uw uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en crisisbeheersing. Met deze brief en bijlagen maken wij onze bijdrage aan een veilig en gezond Fryslan zichtbaar voor u.

Dat doen we aan de hand van drie documenten. De resultaten die we In 2021 hebben behaald, verantwoorden wij vla de jaarstukken. Onze plannen voor 2023 staan In de begroting. De Impact van eerdere besluiten op de lopende begroting zijn vertaald In de eerste begrotingswijziging van 2022. Op deze drie stukken ontvangen wij graag uw zienswijze. In de volgende passages lichten wij de drie stukken kort toe. Jaarstukken 2021 Onze jaarstukken worden voor een groot deel gekleurd door corona-activitelten. Er zijn veel taken op onze organisatie afgekomen, bijvoorbeeld: bemonstering, vaccineren, boosteren, het uitvoeren van bronen contactonderzoek, het zoeken, vinden en Inrichten van prik- en testlocatles, het aannemen, oplelden, begeleiden en faclllteren van personeel et cetera. Hoewel het zwaartepunt van de activiteiten bij de GGD heeft gelegen, heeft de coronacrisis op vrijwel alle onderdelen van de organisatie Impact gehad. Deze Impact ziet u op zowel Inhoud als financieel gebied terug In alle programma’s. Het heeft alle geledingen van de organisatie In meer of mindere mate beïnvloed. Prioriteiten zijn verschoven, taken zijn ultgesteld en projecten zijn vertraagd. Dit heeft geleld tot een positief resultaat van € 2.985.000.

Binnen Veiligheidsregio Fryslan werken Brandweer Fryslan en GGD Fryslan aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

■ veiligheidsregio

J FRYSLAN

De uitgesteide en vertraagde taken haien wij in nu de invioed van het coronavirus op onze organisatie is afgenomen. Voor de extra achterstanden die in 2021 zijn opgeiopen, is bij de overige gegevens een voorstei voor reservering opgenomen. Daarnaast is sprake van een aantai ontwikkeiingen dat op ons af komt, waarop we verwachten extra inzet te moeten piegen. Bij de resuitaatbestemming hebben we dan ook voorsteiien gedaan voor het reserveren van middeien voor deze ontwikkeiingen. Overigens schatten wij in dat niet aiie taken hoeven of kunnen worden ingehaaid. Dit betekent dat een deei van de middeien niet ianger nodig zijn. Wij zijn dan ook voornemens om circa € 1,3 miijoen terug te storten naar de deeinemende gemeenten.

Eerste begrotingswijziging 2022 Met de eerste begrotingswijziging brengen we de iopende begroting formeei in iijn met de doorwerking van eerder door het bestuur genomen besiuiten. We onderscheiden hier diverse typen van wijzigingen:

Eerder genomen besiuiten over de uitvoering van diverse wetteiijke taken. Dit betreft de twee uitbreidingen op het rijksvaccinatieprogramma en het prenataai onderzoek. Voor deze taken ontvangen gemeenten een aanvuiiende bijdrage vanuit het gemeentefonds. Eerder genomen besiuiten over de uitvoering en dekking projecten zoais de Gezonde Leefomgeving (omgevingswet). Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en Informatiemanagementprojecten. Wijzigingen ais gevoig van de reaiisatie van het investeringsritme. Dit uit zich in de vrijvai van kapitaaisiasten. Overige autonome wijzigingen. Dit betreft nu het effect van de verwerking van de CAO. Omdat de eerder genomen besiuiten zowei een uitvoeringskant ais een financieringskant kennen, ziet u in de begrotingswijziging enerzijds een verhoging van kosten en anderzijds een onttrekking (iees: dekking) uit bestemmingsreserves danwei een verhoging van de gemeenteiijke bijdrage.

Begroting 2023 De begroting is opgesteid op basis van de eerder in uw raad behandeide kaderbrief. De kaderbrief is ongewijzigd vastgesteid in het aigemeen bestuur van 10 maart. Ongewijzigd, omdat gemeenten in hun zienswijze hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de kaderbrief.

Tussen de kaderbrief en de begroting zitten twee beiangrijke wijzigingen: de eerste betreft een verschii in indexatie van materiëie kosten. De wijze van indexatie is afgestemd met het bestuur en iigt vast in onze financiëie verordening. Deze afspraak houdt in dat wij voor de indexatie van ionen en prijzen uitgaan van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Omdat deze bekend wordt na het opsteiien van de kaderbrief, worden de daadwerkeiijke impiicaties pas in de begroting zichtbaar. De materiële kosten werden in de kaderbrief geïndexeerd met een percentage van 3,4%. Uit de laatste CPI blijkt echter een percentage van 5,2%. Dit verschil van 1,8% uit zich in een verhoging van het kader in 2023 van € 490.000. Hierbij moet bedacht worden dat het jaar 2022 niet is geïndexeerd en dat het nadeel tussen het kader 2022 en de werkelijk inflatie voor rekening en risico van Veiligheidsregio Fryslan is. Een tweede verschii tussen de kaderbrief en de begroting betreft de thuiswerkvergoeding. Zoais eerder met de financiëie ambtenaren is afgestemd, is er op dit moment nog geen wetteiijke grondsiag voor deze

Binnen Veiligheidsregio Fryslan werken Brandweer Fryslan en GGD Fryslan aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

■ veiligheidsregio

! FRYSLAN

vergoeding. De opname van deze vergoeding in het kader is daarmee voorbarig, en hebben we dan ook gecorrigeerd. Dit leidt tot een verlaging van het kader met € 141.000.

De twee wijzigingen ieiden tot een verschii in het kader voor het jaar 2023 van € 349.000. Situatie Oekraïne In de stukken is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de situatie in Oekraïne op onze organisatie. Op dit moment verrichten wij werkzaamheden met betrekking tot de (coördinatie) van de opvang van vluchtelingen, maar mogelijk wordt er een grotere inspanning van ons gevraagd. Ook is het effect van de oorlog op de prijsontwikkeling (bijvoorbeeld brandstof- en energiekosten) en levertijden van materieel en materiaal nog onduidelijk. Wij zullen u via de bestuursrapportages periodiek informeren over impact van de situatie in Oekraïne op onze organisatie, onze plannen en onze financiën. Zienswijze Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 20 mei ontvangen, kunnen we deze meenemen in het voorstel aan het Algemeen bestuur. Het definitieve besluit over jaarstukken, begrotingswijziging en begroting vindt plaats op 30 juni a.s. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Anneree Juiianus, beieidsadviseur pianning & controi. Zij is te bereiken via a.juiianus@vrfrysian.ni of via 06-11286850.

Me/hartelijke groet, nrnens dagelijks bestuur.

‘^S. van Haersma Burna

Binnen Veiligheidsregio Fryslan werken Brandweer Fryslan en GGD Fryslan aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.