9.a. Gemeenteblad - Veiligheidsregio Fryslân 2021.pdf

Gemeenteblad Onderwerp:

Jaar/nummer: In behandeling bij:

jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting van 2022 en de bijbehorende bijlagen van de Veiligheidsregio Fryslân 2021/41 Burgemeester Van de Pol

Voorstel 1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Fryslân; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân.

Samenvatting Op 26 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de gemeenteraden van Friesland verzocht om een zienswijze in te dienen op drie financiële stukken, te weten de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022. De begroting is opgesteld op basis van de eerder in de raad behandelde kaderbrief die is vastgesteld in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân op 11 maart 2021. Het besluit vanuit de gemeente Terschelling is om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân voor de periode van 2022 t/m 2025.

Toelichting

Beoogd effect De Veiligheidsregio Fryslân stelt u in gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de financiële stukken. Het advies aan u is om geen zienswijzen in te dienen omdat er een positief resultaat is geboekt over 2020. De extra ondersteuning die nodig was in het kader van de coronapandemie kan (grotendeels) worden gedeclareerd bij het Rijk. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat een aantal geplande taken, als gevolg van tijdgebrek, niet zijn uitgevoerd en zullen worden doorgeschoven.

Inleiding Op 26 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de gemeenteraden van Friesland verzocht om een zienswijze in te dienen op drie financiële stukken, te weten de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 (zie betreffende bijlagen). De begroting is opgesteld op basis van de eerder in de raad behandelde kaderbrief die is vastgesteld in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân op 11 maart 2021. Zes van de achttien Friese gemeenten hebben naar aanleiding van deze kaderbrief een zienswijze ingediend. De reactienota zienswijzen kaderbrief 2022-2025, waarin de inhoud van deze zienswijzen en de reactie van de VRF is omschreven, treft u aan in de bijlage.

2

Onderstaand treft u de hoofdpunten uit de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 aan. Jaarverslag / jaarrekening 2020 De jaarstukken staan in het teken van corona. Belangrijke taken voor de GGD waren de advisering over infectieziektebestrijding, verschaffen van epidemiologisch inzicht, het testen, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en de voorbereiding op de vaccinatiecampagne. De rest van de organisatie heeft ook vrijwel het gehele jaar aan de coronacrisis gewijd. Hierbij valt te denken aan het inrichten van testlocaties, het afhandelen van persvragen en het werven van nieuwe medewerkers. Daarnaast zijn er nog een aantal incidenten naast de coronacrisis geweest die gecoördineerd bestreden dienden te worden. Deze extra inzet heeft € 12,5 miljoen aan extra kosten met zich meegebracht. Veiligheidsregio Fryslân heeft een coördinerende rol gespeeld bij het maken van afspraken met het ministerie over de wijze van declareren. Het resultaat hiervan is dat alle coronakosten die voortkomen uit de landelijke opdracht, kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk. Voor de overige taken resteert een positief resultaat van € 3,79 miljoen. Dit is te verklaren doordat veel regulier werk is blijven liggen vanwege de inzet voor de coronacrisis.

Het voorstel is om dit resultaat te reserveren voor met name het inhalen van werk (€ 2, 31 miljoen) en voor de toekomstige kosten van het verplichte zogenaamde 2e loopbaanbeleid bij de brandweer (€ 0,54 miljoen). Het restant van € 0,94 miljoen kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Dit zorgt ervoor dat de egalisatiereserve wordt aangevuld richting de afgesproken ondergrens. Eerste begrotingswijziging 2021 Met de eerste begrotingswijziging van 2021 wordt de lopende begroting in lijn met begroting van 2022 gebracht. Denk daarbij aan de incidentele investering in de Omgevingswet, een hogere uitkering van het Rijk en de start van de beleidsvoorstellen informatiemanagement. Daarnaast wordt een deel van de in de jaarrekening gereserveerde middelen voor met name in te halen werk uit de reserves gehaald. Ten slotte is er een voordeel op kapitaallasten en rente. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een voordeel van € 0,73 miljoen. Er wordt voorgesteld om dit voordeel toe te voegen aan de egalisatiereserve. Daarmee komt de egalisatiereserve iets boven de afgesproken ondergrens van 2% van het begrotingstotaal. Begroting 2022 De kosten voor indexatie materiële kosten zijn gebaseerd op landelijke indexcijfers. Omdat deze bekend worden na het opstellen van de kaderbrief, worden de daadwerkelijke implicaties pas in de begroting zichtbaar.

Naast de in de kaderbrief benoemde structurele meevaller van € 0,65 miljoen is er een structurele meevaller op de autonome kosten van € 0,56 miljoen. Dit komt voornamelijk door lagere rentelasten. Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft het Algemeen bestuur ingestemd met een structurele kwaliteitsinjectie van € 2,5 miljoen in de ondersteunende diensten voor toekomstbestendige bedrijfsvoering. € 1,3 miljoen daarvan werd direct beschikbaar gesteld, de overige € 1,2 miljoen voor informatiemanagement vroeg om nadere onderbouwing. Een deel van deze onderbouwing is inmiddels via beleidsvoorstellen gepresenteerd aan het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. Het Algemeen bestuur heeft hierdoor besloten de bedragen hiervoor op te nemen in de begroting 2022. Er wordt hierbij opgemerkt dat u de bedragen voor deze afgesproken investering in informatiemanagement via de begroting voor het eerst onder ogen krijgt. Per saldo betekent bovenstaande dat eind 2022 zo’n € 0,39

3

miljoen wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Daarmee komt de egalisatiereserve op 2,9% van het begrotingstotaal. Egalisatiereserve Met de toevoegingen aan de egalisatiereserve is de stand eind 2022 boven de gewenste minimale 2%. Gelet op de risico’s die in de drie documenten worden benoemd en de onzekerheden rondom de coronacrisis wordt dit percentage minimaal nodig geacht. Er is nog veel onduidelijk over de toekomstige coronakosten en de afwikkeling van de coronavirusbestrijding als het merendeel van de bevolking straks is gevaccineerd. Ook valt niet uit te sluiten dat tijdens de hectiek in het begin van de crisis besluiten zijn genomen die langer zullen doorwerken, zoals lopende huurcontracten of zieke medewerkers waarvan contracten niet op het gewenste moment kunnen worden beëindigd. Taakdifferentiatie Brandweer Bij de stukken van de Veiligheidsregio zit ook een brief over taakdifferentiatie van de brandweer, waarin er wordt verwezen naar de verschillende rechtsposities van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Zoals valt te lezen in de brief kan dit landelijk grote gevolgen hebben op zowel financieel als organisatorisch gebied. Voor de Veiligheidsregio Fryslân zou de impact iets minder groot zijn. De verwachting is dat er dit najaar weer vervolgstappen worden gezet in dit dossier.

Reactienota’s Ten slotte zijn in de bijlage nog de ‘Reactienota wensen en bedenkingen deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV)’ en de ‘Reactienota zienswijzen Kaderbrief 2022-2025’ bijgevoegd. De gemeenteraad van Terschelling heeft in een eerder stadium besloten geen zienswijze in te dienen voor deelname aan deze werkgeversvereniging en over de Kaderbrief. In deze documenten treft u ter informatie de zienswijzen van de Friese gemeenten aan die wel een zienswijze hebben ingediend, met de daarbij behorende reactie van de Veiligheidsregio Fryslân.

Achtergrondinformatie Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. De burgermeesters van deze gemeenten vormen het algemeen bestuur. Het budget van een veiligheidsregio komt voor een groot deel van de gemeenten en voor een deel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeenteraden beslissen over de financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Motivatie/argumentatie 1.1

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân dient iedere gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden tot het indienen van een reactie (zienswijze).

2.1

Er is een positief resultaat over 2020 en ook de jaren hierna blijft de gemeentelijke bijdrage op hetzelfde niveau. Verder wordt de egalisatiereserve aangevuld tot iets boven de onderkant van de afgesproken bandbreedte (2 - 5%). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de door meerdere gemeenteraden, waaronder die van ons, ingediende zienswijzen. Er wordt kritisch gekeken naar de kostenontwikkeling, de egalisatiereserve worden binnen de gewenste bandbreedte gebracht en voorgestelde uitzettingen worden zelf opgevangen. Uiteraard blijft

4

waakzaamheid geboden, maar de voorliggende stukken bieden een goed perspectief. 2.2

Op 8 juli 2021 besluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân over de financiele stukken. Wanneer de gemeenten uiterlijk 25 mei 2021 hun zienswijze indienen bij de Veiligheidsregio Fryslân, kan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân deze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Uw besluit zal voor die tijd kenbaar worden gemaakt bij de Veiligheidsregio Fryslân.

Historie -

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving -

Belang voor toerisme/samenleving/economie De VRF is een belangrijke partner op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen De gemeentelijke geïndexeerde bijdragen voor de periode 2022-2025 voor Terschelling zijn begroot op: Bijdrage Terschelling Gezondheid Crisisbeheer Brandweer Totale bijdrage

2022

2023

2024

2025

205.103 19.886 598.140 823.128

208.545 20.628 615.430 844.603

212.719 21.486 634.910 869.115

217.183 22.392 655.320 894.895

Voor de gemeente Terschelling zou dit ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting leiden tot de volgende extra bijdragen: Meerjarenbegroting 2021-2024 Meerjarenbegroting 2022-2025 Verschil

2022 823.128

2023 844.603

2024

2025 894.895

869.115 823.128

844.603

869.115

894.895

0

0

0

0

Voor de jaren 2022 t/m 2024 wijzigt er nauwelijks iets. Voor het jaar 2025 volstaat een indexatie niet en hiervoor zal er ten opzichte van 2024 circa € 25.780 bij geraamd moeten worden.

Communicatie/interactiviteit -

Advies van de raadscommissie -

5

Ter inzage liggende stukken 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2020 Eerste begrotingswijziging 2021 Begroting 2022 - 2025 Reactienota zienswijzen kaderbrief 2022-2025 Reactienota zienswijze wensen en bedenkingen deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV)

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 26 april 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester