Document · PDF

8.e. Bijlage concept Begroting na Wijziging 2022 versie 1, Dienst Noardwest Fryslân, 29-11-2021.pdf

Raadsvergadering 16 februari 2022, gemeente TerschellingBij agendapunt: (B) Gewijzigde begroting 2022 BVO de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan9.090 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagedocument Concept Begroting na Wijziging 2022

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadres: Smouthûs Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Inhoudsopgave 1

Financiële begroting na wijziging 2022 per gemeente .................................................... 4 1.1 Gemeente Harlingen............................................................................................... 4 1.2 Gemeente Terschelling......................................................................................... 13 1.3 Gemeente Vlieland ............................................................................................... 21 1.4 Gemeente Waadhoeke ......................................................................................... 29

1 Financiële begroting na wijziging 2022 per gemeente 1.1

Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Taakveld wijziging 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2022

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021

Jaar 2020

117.029 117.029

7.693.121 97.362 9.214 7.799.697

8.403.589 85.253 53.186 8.542.028

7.778.164 90.123 996.350 3.200 8.867.837

8.139.052 65.357 729.000 48.564 8.981.972

7.812.235 50.747 2.375.171 17.790 10.255.943

195.990 62.400 30.000 288.390

202.233 72.000 30.000 304.233

169.715 59.695 30.000 259.410

178.390 63.000 30.000 271.390

145.420 51.857 30.000 227.277

298.005 352.775 650.780

202.233 318.534 520.767

346.340 324.524 670.864

310.401 311.449 621.850

293.052 324.460 617.512

8.855.897

9.367.028

9.798.111

9.875.212

11.100.732

134.093 96.418 230.511

145.694 92.000 64.713 302.407

97.125 14.000 74.719 185.844

126.153 95.000 71.604 292.757

-2.131 35.599 52.086 85.554

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF

-2.394 -2.394

230.511

302.407

185.844

292.757

83.160

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

8.535.856 89.529

9.156.621 -92.000

8.592.883 1.019.384

8.948.455 634.000

8.677.999 2.339.572

Gemeentelijke bijdragen

8.625.385

9.064.621

9.612.267

9.582.455

11.017.571

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

289 309 28 626

311 322 27 660

290 311 28 629

308 322 34 664

290 304 32 626

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

3 8 2 13

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

472 104 109 467

499 122 93 528

491 90 109 472

505 106 95 516

469 118 96 491

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

26 9 9 26

32 14 12 34

30 5 9 26

34 13 12 35

37 6 13 30

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 1 1 1

1 0 0 1

1 1 1 1

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 1 1 1

2 2 2 2

2 0 1 1

1 2 2 1

2 2 2 2

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 2 2 2

3 3 3 3

3 1 2 2

3 3 3 3

4 2 3 3

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

470 26 1

514 33 1

483 28 1

511 35 1

486 35 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.786 16.382 17.328

14.755 16.117 17.448

14.546 16.092 17.536

14.450 14.572 18.019

14.302 15.629 16.919

Gemeente Harlingen

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

315 478

350 405

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 325 471

348 405

Jaar 2020

Jaar 2019

335 404

332 394

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2022

Begroting/ Programma raming 2022

Prognose jaar 2021

Begroting/ Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

54.030 54.030

54.288 54.288

59.842 59.842

40.339 40.339

71.852 71.852

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

256.435 15.376 100.247 20.300 199.026 591.384

229.230 24.420 96.639 20.300 186.561 557.150

251.901 15.104 66.000 96.864 12.133 201.859 643.861

225.048 17.182 97.327 20.300 186.858 546.714

222.286 23.680 79.552 10.600 170.593 506.710

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.600 77.857 81.457

3.600 71.819 75.419

4.200 76.480 80.680

66.241 66.241

69.183 11.493 22.403 22.482 1.200 69.643 196.403

Schuldpreventie

20.269 693.110

20.269 652.837

20.269 744.810

20.269 633.224

8.585 711.699

81.764 81.764

95.504 95.504

63.639 63.639

103.387 103.387

103.261 103.261

828.904

802.629

868.291

776.950

886.811

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

30.546

36.789

31.804

39.991

29.185

Totale baten Armoedebestrijding

30.546

36.789

31.804

39.991

29.185

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

798.358 -

765.840 -

770.487 66.000

736.959 -

857.626 -

Gemeentelijke bijdragen

798.358

765.840

836.487

736.959

857.626

Taakveld

Lasten in euro's 6.1

6.3

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

234 424

256 377

234 424

256 378

256 377

268 370

Bijzondere bijstand bewindvoering

140

139

140

138

139

132

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

5 69 203 1 269

6 88 203 1 253

5 69 119 1 269

5 88 203 0 249

6 76 103 1 253

5 107 0 0 253

Gemeente Harlingen

Financiën Wmo Gemeente Harlingen - Programma Wmo Taakveld

Begroting na Programma Prognose wijziging raming 2022 2021 2022

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

8.150 8.150

10.000 10.000

30.000 30.000

10.000 10.000

157.145 157.145

Begeleide participatie Dagactiviteiten

470.483

495.984

442.000

433.690

412.202

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen

99.750 160.650 75.000 335.400

92.700 157.590 75.000 325.290

95.000 153.000 100.000 348.000

72.100 124.115 35.000 231.215

79.819 128.357 91.033 299.209

1.667.197 1.200.706 39.082 366.869

1.693.837 1.575.000 1.151.396 1.123.000 45.506 44.000 366.869 354.500

1.563.031 1.018.527 46.410 329.777

1.481.331 1.150.338 38.562 193.835

3.273.853

3.257.608

3.096.500

2.957.745

2.864.066

Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB

20.000 115.000 3.600 138.600

20.000 115.000 3.800 138.800

16.000 115.000 3.600 134.600

19.427 163.885 6.780 190.092

Totale lasten Wmo

4.228.336

4.227.482

4.055.300

3.767.250

3.930.864

132.696 24.913 157.609

130.872 24.913 155.785

138.000 20.000 158.000

138.168

105.006

138.168

105.006

157.609

155.785

158.000

138.168

105.006

4.070.728

4.071.697

3.897.300

3.629.082

3.825.858

Wijkteams Overige externe kosten

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Individuele Begeleiding Kortdurend Verblijf Mantelzorg Vervoer Dagactiviteit Collectief Vervoer Corona compensatie omzetderving Corona meerkosten Totaal Zorg in Natura

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Terugvordering PGB

Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Wmo Harlingen Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

135 181 182

145 191 152

135 181 182

145 178 131

143 187 143

498

488

498

454

473

496 212 32 854 1.594

472 209 36 866 1.583

480 210 31 843 1.564

459 182 38 897 1.576

483 229 37 906 1.655

4 7 11

5 10 15

4 7 11

5 11 16

2.171

2.160

2.140

2.114

2.221

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB Totaal aantal Wmo

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2022 2022 jaar 2021 wijziging 2021 767

756

763

775

Jaar 2020

Jaar 2019

777

739

Financiën Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

Prognose jaar 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

2.788.000 270.000 358.000 731.000 17.000 -457.000 3.707.000 50.000 95.000 12.000

2.337.030 181.477 336.623 734.088 33.265 148.336 -92.430 288.712 3.967.101 2.004 79.267 21.433 9.313

2.686.000 82.000 378.000 873.000 28.000 4.047.000 10.000 66.000 20.000

2.628.500 237.200 372.650 900.250 27.500 -250.000 3.916.100 10.000 66.000 20.000

2.680.000 -18.000 368.000 862.000 28.000 -50.000 3.870.000 30.000 106.767 -6.507 20.116

4.143.000

4.012.100

4.020.376

3.864.000

4.079.117

Totaal PGB

67.000

90.000

180.000

151.222

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

389.000 90.000 479.000

389.000 89.700 478.700

389.000 101.000 490.000

350.000 106.000 456.000

330.376 85.063 415.439

4.689.000

4.580.800

4.600.376

4.500.000

4.645.777

Totaal Zorg in Natura

6.82

Begroting na Programma wijziging raming 2022 2022

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

1.376

65.177

Totale baten Jeugdwet

1.376

65.177

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

4.689.000

4.580.800

4.599.000

4.500.000

4.580.600

Aantallen Jeugdwet Begroting na wijziging 2022

Programma Prognose jaar raming 2022 2021

Jeugdwet Harlingen Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten Duurzame trajecten KDC, BEC en TEO Dyslexie trajecten Landelijk/Lokaal PGB Overig Pleegzorg Verblijf

Per jaar Per jaar Per jaar 445 461 456 311 340 315 72 75 79 19 13 19 43 33 43 5 4 7 2 2 3 17 12 20 Gem. per maand Gem. per maand Gem. per maand 28 28 29 28

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting na Begroting wijziging 2022 2022 15%

15%

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 15%

15%

Jaar 2020

Jaar 2019

15%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

1.217.336 346.333 1.163.229

1.169.139 373.130 1.042.319

1.248.361 312.090 1.064.414

1.222.912 390.291 1.026.267

1.237.556 322.841 955.856

2.726.897

2.584.588

2.624.866

2.639.470

2.516.253

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22.016 2.898 1.310.799 145.497 92.192 57.069 520.655 575.771

4.000 2.528 1.306.829 120.731 94.709 37.931 497.083 520.777

4.602 3.294 1.334.832 126.837 83.309 56.399 445.769 569.824

4.451 2.930 1.365.883 114.360 102.186 36.882 479.362 533.416

9.877 2.400 1.301.990 133.460 63.419 48.812 442.838 513.457

Totaal

2.726.897

2.584.588

2.624.866

2.639.470

2.516.253

1.2

Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Taakveld wijziging 2022 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begroting 2022

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021

Jaar 2020

315.104 747 315.851

351.497 9.613 1.580 362.691

326.498 564.400 890.898

311.803 8.933 279.000 1.033 600.770

338.983 1.509.122 1.848.105

9.784 9.784

9.250 9.000 18.250

5.054 5.054

9.007 9.000 18.007

4.993 4.993

9.416 9.416

9.250 9.250

6.443 6.443

9.007 4.387 13.393

4.993 5.070 10.062

335.051

390.191

902.395

632.170

1.863.160

21.116 5.682 26.798

10.556 63.000 8.263 81.819

13.863 30.000 43.863

9.525 62.500 7.743 79.768

-2.473 56.166 2.287 55.980

-65 -65

26.798

81.819

43.863

79.768

55.915

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

306.798 1.454

371.371 -63.000

324.131 534.400

335.901 216.500

354.290 1.452.956

Gemeentelijke bijdragen

308.252

308.371

858.531

552.401

1.807.246

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

13 12 0 25

16 11 1 28

13 12 0 25

16 10 1 27

15 10 1 26

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

16 4 4 16

15 4 3 16

16 4 4 16

15 3 3 15

14 5 3 16

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

5 2 2 5

7 0 0 7

7 0 2 5

7 0 0 7

6 2 1 7

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

16 5 1

16 7 1

17 6 1

15 7 1

16 7 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

13.715 10.949 10.094

14.573 11.371 10.303

13.473 10.756 9.937

13.349 10.978 10.613

14.131 11.027 9.991

Gemeente Terschelling

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

44 64

49 63

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 49 76

47 63

Jaar 2020

Jaar 2019

49 57

49 53

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2022

Begroting/ Programma raming 2022

Prognose jaar 2021

Begroting/ Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

13.385 5.535 1.200 15.972 36.091

10.423 6.112 1.200 14.409 32.143

13.148 31.500 5.353 800 15.647 66.448

9.706 5.779 1.000 14.409 30.894

10.107 9.135 600 10.849 30.691

Kindpakket Fondsen Participatiefonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.600 2.550 6.150

3.600 2.232 5.832

3.600 2.505 6.105

2.548 2.548

11.767 128 1.200 2.164 15.259

Schuldpreventie

2.331 44.572

7.131 45.106

2.331 74.884

7.131 40.573

1.612 47.561

4.249 4.249

10.871 10.871

2.851 2.851

16.280 16.280

14.139 14.139

48.821

55.977

77.735

56.853

61.699

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

164

543

505

Totale baten Armoedebestrijding

164

543

505

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

47.239 1.419

55.434 -

46.235 31.500

56.348 -

61.652 -

Gemeentelijke bijdragen

48.657

55.434

77.735

56.348

61.652

Taakveld

Lasten in euro's 6.3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

7 42

7 47

7 42

9 44

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

0 3 12 1 11

0 5 12 1 8

0 3 8 1 11

0 7 10 0 9

0 5 4 1 8

0 4 0 0 7

Gemeente Terschelling

Financiën Wmo Gemeente Terschelling - Programma Wmo Taakveld

Begroting na Programma wijziging raming 2022 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

4.484 4.484

1.000 1.000

18.785 18.785

Begeleide participatie Dagactiviteiten

24.711

34.103

42.275

37.019

17.223

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen

14.175 24.150 25.000 63.325

13.390 22.609 25.000 60.999

13.500 23.000 25.000 61.500

9.785 20.858 5.000 35.643

9.880 18.647 20.146 48.673

352.388 250.326 9.019 79.366

368.581 276.889 5.298 79.366

375.000 296.000 9.000 77.500

341.921 263.255 7.995 72.353

291.727 262.012 947 1.563 36.137

691.100

730.133

757.500

685.524

592.386

Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB

100.000 4.800 104.800

85.000 85.000

119.000 4.800 123.800

71.477 71.477

Totale lasten Wmo

884.935

931.035

947.275

882.985

753.028

27.360 5.183 32.543

32.000 4.000 36.000

32.148

30.132

32.148

30.132

32.543

36.000

32.148

30.132

852.392

898.492

911.275

850.837

722.896

Wijkteams Overige externe kosten

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Terugvordering PGB

Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Wmo Terschelling Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

15 27 36

13 27 35

15 27 36

11 23 27

12 26 35

127 67 6 302 502

121 68 5 272 466

124 61 6 302 493

114 59 5 260 438

118 72 5 272 467

Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB

3 3

7 7

3 3

7 7

8 8

Totaal aantal Wmo

598

560

587

517

560

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2022 2022 jaar 2021 wijziging 2021 510

512

524

488

Jaar 2020

Jaar 2019

508

465

Financiën Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

6.82

Begroting na Programma Prognose wijziging raming 2022 jaar 2021 2022

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

513.000 13.000 56.000 93.500 500 676.000 10.000 28.000 3.000

487.941 8.887 59.424 62.990 55.290 100 112.552 787.184 22.899 6.651 -

706.000 9.000 28.500 500 744.000 19.000 8.000

654.700 11.600 61.200 500 728.000 19.000 8.150

801.000 9.000 46.000 500 35.000 891.500 30.832 -6.507 6.625

Totaal Zorg in Natura

771.000

755.150

922.450

717.000

816.734

Totaal PGB

36.000

33.000

40.000

19.508

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

26.000 21.000 47.000

26.000 20.850 46.850

26.000 38.500 64.500

25.000 28.000 53.000

33.180 17.278 50.458

Totale lasten Jeugdwet

854.000

835.000

1.019.950

810.000

886.700

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

950

15.000

Totale baten Jeugdwet

950

15.000

854.000

835.000

810.000

871.700

Baten in euro's 6.72

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

1.019.000

Aantallen Jeugdwet Begroting na wijziging 2022

Programma Prognose jaar raming 2022 2021

Jeugdwet Terschelling Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten Duurzame trajecten KDC, BEC en TEO Dyslexie trajecten Landelijk/Lokaal PGB Overig Pleegzorg Verblijf

Per jaar Per jaar Per jaar 91 97 103 74 73 82 2 4 4 15 20 18 10 9 11 3 2 3 4 4 7 Gem. per maand Gem. per maand Gem. per maand 2 4 -

Beleidsindicator Jeugdwet Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting na Begroting wijziging 2022 2022 13%

14%

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 14%

14%

Jaar 2020

Jaar 2019

14%

15%

Financiën Bedrijfsvoering Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

199.211 57.550 235.399

186.459 59.508 209.571

197.874 49.469 207.374

190.830 60.903 206.012

189.958 49.554 185.907

492.161

455.537

454.716

457.745

425.419

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

186 466 145.741 35.883 19.378 12.853 138.174 139.481

69 395 133.118 29.288 22.492 7.347 137.356 125.472

97 367 178.516 32.178 17.395 10.009 101.173 114.981

163 445 160.647 28.187 22.712 6.742 123.882 114.967

1.072 182 131.833 25.852 19.151 9.674 110.013 127.642

Totaal

492.161

455.537

454.716

457.745

425.419

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

1.3

Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Taakveld wijziging 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Begroting 2022

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021

Jaar 2020

84.490 993 85.483

105.325 728 106.054

86.644 77.900 1.478 166.022

118.621 30.000 717 149.338

107.344 345.953 453.297

2.090 2.090

1.500 1.500

1.685 1.685

1.560 1.560

1.632 1.632

1.722 1.722

1.500 1.500

1.348 1.348

1.560 1.560

1.632 1.632

89.295

109.054

169.054

152.458

456.561

240 33.812 34.052

232 35.000 47.998 83.230

8.009 8.009

194 36.000 50.568 86.761

484 15.347 63.052 78.883

-23 -23

34.052

83.230

8.009

86.761

78.860

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

54.835 407

60.824 -35.000

83.145 77.900

71.696 -6.000

47.097 330.606

Gemeentelijke bijdragen

55.242

25.824

161.045

65.696

377.703

Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

3 5 0 8

4 3 0 7

3 6 0 9

4 4 0 8

3 4 0 7

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 1 1 7

7 0 0 7

8 0 1 7

8 0 0 8

7 2 1 8

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

7 0 0

8 0 0

7 0 0

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

12.070 0 0

15.046 0 0

11.857 0 0

14.828 0 0

14.591 7.985 0

Gemeente Vlieland

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

56 116

59 0

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 58 70

67 0

Jaar 2020

Jaar 2019

60 36

69 124

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2022

Begroting/ Programma raming 2022

Prognose jaar 2021

Begroting/ Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

300 400 5.481 6.181

300 400 4.905 5.605

2.250 300 100 5.400 8.050

300 300 4.905 5.505

4.769 4.769

Kindpakket Fondsen Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.500 1.500

1.044 1.044

1.473 1.473

1.012 1.012

389 1.012 1.401

Schuldpreventie

649 8.329

649 7.298

649 10.172

649 7.166

100 6.271

261 261

-242 -242

770 770

932 932

8.329

7.559

9.930

7.936

7.203

Taakveld

Lasten in euro's 6.3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Totale baten Armoedebestrijding

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

7.898 432

7.550 -

7.680 2.250

7.920 -

7.203 -

Gemeentelijke bijdragen

8.329

7.550

9.930

7.920

7.203

Aantallen Armoedebestrijding Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

5 12

4 14

5 12

4 12

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

0 1 4 0 5

0 1 4 0 4

0 1 1 0 5

0 1 3 0 4

0 0 0 0 4

0 1 0 0 3

Gemeente Vlieland

Financiën Wmo Gemeente Vlieland - Programma Wmo Taakveld

Begroting na wijziging 2022

Programma Prognose raming 2022 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

Wijkteams Overige externe kosten

Begeleide participatie Dagactiviteiten Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Individuele Begeleiding Kortdurend Verblijf Mantelzorg Vervoer Dagactiviteit Collectief Vervoer Corona compensatie omzetderving Corona meerkosten Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Totale lasten Wmo

1.000 1.000

2.000 2.000

1.000 1.000

3.264 3.264

27.500 12.500 15.000 55.000

25.000 11.100 30.000 66.100

20.343 9.785 2.500 32.628

18.738 8.223 156.468 183.429

65.195 6.486 13.449

58.071 9.720 13.449

57.700 7.500 13.500

64.384 6.159 12.342

47.392 4.858 3.540

85.130

81.240

78.700

82.885

55.790

6.000 6.000

5.000 5.000

6.000 6.000

11.405 11.405

147.130

143.240

151.800

122.512

253.888

6.612 1.245 7.857

6.384 1.245 7.629

6.300 900 7.200

6.384

4.594

6.384

4.594

7.857

7.629

7.200

6.384

4.594

139.272

135.611

144.600

116.128

249.294

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Terugvordering PGB

Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Wmo Vlieland Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

15 13 19

15 14 10

15 13 19

12 12 9

15 13 9

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

32 2 51 85

28 1 52 81

31 1 51 83

26 49 75

29 1 47 77

Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB

1 1

Totaal aantal Wmo

132

121

130

109

115

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2022 2022 jaar 2021 wijziging 2021 491

501

493

Jaar 2020

Jaar 2019

494

505

Financiën Jeugdwet Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

6.82

Begroting na Programma Prognose wijziging raming 2022 jaar 2021 2022

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

73.500 3.000 33.000 109.500 6.000 500

69.076 1.938 44.940 5.606 -2.309 -7.787 111.463 4.769 1.548 -

64.000 2.000 200 66.200 4.000 6.800

53.650 2.550 200 56.400 4.000 7.150

57.000 2.000 70.000 200 10.000 139.200 6.617 -6.507 8.190

Totaal Zorg in Natura

77.000

67.550

147.500

116.000

117.780

Totaal PGB

35.000

34.668

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

2.500 2.500

2.450 2.450

2.500 2.500

3.000 3.000

10.652 10.652

114.500

105.000

185.000

154.000

163.100

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

Totale baten Jeugdwet

114.500

105.000

185.000

154.000

163.100

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

Aantallen Jeugdwet Begroting na wijziging 2022

Programma Prognose jaar raming 2022 2021

Jeugdwet Vlieland Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten Duurzame trajecten KDC, BEC en TEO Dyslexie trajecten Landelijk/Lokaal PGB Overig Pleegzorg Verblijf

Per jaar Per jaar Per jaar 10 12 11 9 11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gem. per maand Gem. per maand Gem. per maand 1

Beleidsindicator Jeugdwet Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting na Begroting wijziging 2022 2022 7%

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 8%

Jaar 2020

Jaar 2019

10%

Financiën Bedrijfsvoering Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

54.422 15.722 51.269

50.178 16.014 43.176

54.302 13.576 43.902

52.352 16.708 42.450

48.773 12.723 39.363

121.413

109.369

111.779

111.510

100.859

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

43 271 44.350 6.886 4.058 11.731 24.692 29.382

15 260 35.941 5.067 4.860 7.332 25.201 30.693

22 285 51.864 5.743 3.511 8.367 15.691 26.296

37 238 42.770 4.895 4.712 5.945 21.472 31.441

105 138 28.042 5.275 4.238 24.189 14.173 24.699

Totaal

121.413

109.369

111.779

111.510

100.859

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

1.4

Gemeente Waadhoeke

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Taakveld wijziging 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2022

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021

Jaar 2020

317.821 317.821

15.217.044 149.105 12.886 15.379.035

16.725.318 174.298 34.061 16.933.676

15.329.977 130.458 1.296.700 9.092 16.766.227

16.203.948 122.242 1.056.000 75.154 17.457.343

15.540.560 104.911 4.452.390 23.102 20.120.964

367.387 148.200 515.587

430.177 171.000 601.177

355.856 125.177 481.033

429.497 126.000 40.000 595.497

297.247 125.999 423.246

660.685 584.283 1.244.968

430.177 613.647 1.043.823

773.622 594.128 1.367.750

491.605 600.965 40.000 1.132.571

422.801 628.640 1.051.442

17.457.411

18.578.676

18.615.009

19.185.412

21.595.652

286.845 93.653 380.497

265.087 167.000 57.657 489.744

454.761 16.700 58.823 530.284

280.925 134.500 89.111 504.536

66.470 115.092 83.860 265.422

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

-3.946 804 -3.142

380.497

489.744

530.284

504.536

262.281

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

16.909.162 167.751

18.255.933 -167.000

16.633.356 1.451.369

17.759.376 921.500

16.996.072 4.337.298

Gemeentelijke bijdragen

17.076.913

18.088.933

18.084.725

18.680.876

21.333.370

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

424 722 44 1.190

496 734 45 1.275

426 725 44 1.195

470 712 50 1.232

462 701 49 1.212

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

9 21 5 35

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

927 224 234 917

968 282 226 1.024

967 194 234 927

966 251 231 986

924 273 230 967

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

62 17 18 61

78 17 12 83

78 2 18 62

75 14 12 77

81 9 12 78

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 6 6 7

12 6 6 12

12 1 6 7

13 9 7 15

12 6 6 12

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

6 3 3 6

2 2 2 2

2 7 3 6

3 2 2 3

3 1 2 2

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 2 2 0

2 4 4 2

2 0 2 0

2 4 4 2

6 0 4 2

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

923 62 7

996 81 12

944 68 9

976 76 14

948 78 13

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.642 15.865 17.930

14.842 15.570 17.431

14.410 15.584 18.604

14.661 15.534 18.391

14.431 15.099 16.903

Gemeente Waadhoeke Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

215 301

237 271

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 222 304

232 271

Jaar 2020

Jaar 2019

227 281

233 310

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting na wijziging 2022

Begroting/ Programma raming 2022

Prognose jaar 2021

Begroting/ Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

41.120 41.120

541.886 87.673 250.669 36.400 475.353 1.391.982

513.324 10.494 249.897 36.400 415.701 1.225.816

532.305 86.123 124.499 243.668 29.382 435.438 1.451.415

496.971 10.329 244.383 38.200 413.028 1.202.911

497.774 10.176 238.956 19.796 350.982 1.117.683

21.600 131.216 152.816

14.400 131.120 145.520

19.150 128.896 148.046

7.200 111.411 118.611

181.178 28.081 29.950 22.549 10.223 127.148 399.129

46.751 1.591.550

46.751 1.418.087

46.751 1.646.212

46.751 1.368.273

7.427 1.524.239

198.093 198.093

194.056 194.056

157.002 157.002

206.868 206.868

212.259 212.259

1.789.642

1.612.143

1.803.214

1.575.141

1.777.618

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

55.482

123.726

91.254

137.676

29.978

Totale baten Armoedebestrijding

55.482

123.726

91.254

137.676

29.978

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.703.567 30.593

1.488.417 -

1.587.461 124.499

1.437.465 -

1.747.639 -

Gemeentelijke bijdragen

1.734.160

1.488.417

1.711.960

1.437.465

1.747.639

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid Schuldpreventie

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

486 994

541 896

486 994

543 885

541 896

577 866

Bijzondere bijstand bewindvoering

311

306

311

303

306

301

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

27 196 364 6 471

3 238 364 4 444

27 196 301 6 471

4 212 382 2 392

3 238 198 4 444

7 266 0 3 398

Gemeente Waadhoeke

Financiën Wmo Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo Taakveld

Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

Wijkteams Overige externe kosten

43.690 43.690

95.000 95.000

90.000 90.000

75.000 75.000

498.465 498.465

1.787.079

1.762.143

1.650.000

1.608.325

1.618.570

383.250 354.900 250.000 988.150

360.500 331.660 250.000 942.160

365.000 338.000 475.000 1.178.000

206.000 248.230 130.000 584.230

319.305 290.363 443.207 1.052.875

3.991.075 2.228.059 27.227 195.377 854.572

4.189.763 2.325.587 26.641 202.243 854.572

4.000.000 2.225.000 27.500 196.000 812.500

3.840.920 2.154.214 18.018 206.895 768.173

3.653.898 2.431.252 4.195 161.923 415.518

7.296.310

7.598.806

7.261.000

6.988.220

6.666.786

100.000 475.000 15.000 590.000

100.000 475.000 575.000

100.000 450.000 15.000 565.000

100.000 475.000 16.800 591.800

80.183 459.568 344 540.095

10.756.539

10.973.109

10.744.000

9.847.575

10.420.481

305.976 44.468 350.444

302.328 44.468 346.796

326.000 35.000 361.000

326.268

248.546

326.268

-683 247.863

350.444

346.796

361.000

326.268

247.863

10.406.096

10.626.314

10.383.000

9.521.307

10.172.618

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Terugvordering PGB

Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Wmo Waadhoeke Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

274

281

273

265

280

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen

406 410 391

425 401 360

402 409 392

449 350 311

441 383 345

1.207

1.186

1.203

1.110

1.169

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

1.250 403 157 2 1.748 3.560

1.206 423 158 2 1.779 3.568

1.211 381 154 2 1.733 3.481

1.121 394 159 1 1.765 3.440

1.193 466 163 1 1.805 3.628

24 34 58

18 39 57

24 34 58

19 49 68

20 53 73

5.099

5.092

5.015

4.883

5.150

Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB Totaal aantal Wmo

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2022 2022 jaar 2021 wijziging 2021 607

597

602

591

Jaar 2020

Jaar 2019

600

587

Financiën Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

10.056.200 250.000 190.000 20.000

6.259.000 928.000 874.000 1.937.000 4.000 -936.000 9.066.000 250.000 272.000 21.000

5.370.341 952.749 880.935 1.913.607 14.501 271.687 -8.662 1.100.857 10.496.017 442.735 234.470 62.747 11.000

10.003.000

10.516.200

9.692.838

9.609.000

11.246.968

130.000

200.000

265.000

211.767

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

1.071.000 293.000 1.364.000

1.071.000 292.800 1.363.800

1.071.000 277.500 1.348.500

945.000 308.000 1.253.000

994.027 295.103 1.289.130

Totale lasten Jeugdwet

11.497.000

12.080.000

11.241.338

11.127.000

12.747.865

Totaal PGB

6.453.000 309.000 912.500 1.846.000 22.000 9.542.500 250.000 190.000 20.500

6.039.550 826.000 902.650 2.273.000 15.000

Jaar 2020

6.450.000 -17.000 999.000 2.020.000 24.000 -250.000 9.226.000 150.000 309.065 -6.507 14.280

Totaal Zorg in Natura

6.82

Begroting na Programma Programma Prognose jaar wijziging raming na raming 2022 2021 2022 wijziging 2021

Baten in euro's 6.72

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

3.338

188.065

Totale baten Jeugdwet

3.338

188.065

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

11.497.000

12.080.000

11.238.000

11.127.000

12.559.800

Aantallen Jeugdwet Begroting na wijziging 2022

Programma Prognose jaar raming 2022 2021

Jeugdwet Waadhoeke Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten Duurzame trajecten KDC, BEC en TEO Dyslexie trajecten Landelijk/Lokaal PGB Overig Pleegzorg Verblijf

Per jaar Per jaar Per jaar 1.134 1.136 1.198 837 827 886 172 180 173 41 35 48 84 94 91 14 13 15 12 15 22 70 51 70 Gem. per maand Gem. per maand Gem. per maand 65 72 68 64

Beleidsindicator Jeugdwet Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting na Begroting wijziging 2022 2022 13%

13%

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 13%

13%

Jaar 2020

Jaar 2019

13%

12%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

2.893.820 821.611 2.831.054

2.767.909 883.375 2.579.505

2.963.746 740.937 2.614.740

2.834.592 904.657 2.455.580

2.874.737 749.931 2.310.859

6.546.485

6.230.789

6.319.423

6.194.829

5.935.527

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

47.750 13.732 2.935.508 476.115 233.145 157.293 1.254.874 1.428.068

991 10.738 2.896.402 386.928 262.247 95.123 1.224.351 1.354.009

1.413 10.311 2.936.466 418.788 205.206 166.770 1.107.082 1.473.386

2.323 11.477 2.971.222 370.598 263.235 91.647 1.169.006 1.315.321

13.888 8.838 2.792.905 398.462 175.322 146.028 1.054.206 1.345.878

Totaal

6.546.485

6.230.789

6.319.423

6.194.829

5.935.527

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=8990b819-5a17-4b04-8a1f-2b03c1db8359