8.a. raadsvoorstel gewijzigde begroting 2022 bvo.pdf

Gemeenteblad Onderwerp:

Jaar/nummer: In behandeling bij:

Gewijzigde begroting 2022 BVO de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan 2022/12 Wethouder Hoekstra - Sikkema

Samenvatting De begrotingsuitgangspunten voor 2022 zijn op basis van de laatste inzichten geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2022 De Dienst Noardwest Fryslân. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen voor de gemeente Terschelling worden in dit advies nader toegelicht en zullen worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging van 2022. Inleiding De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2022 is dat de programma’s Wmo, Jeugdwet en deels Armoedebestrijding weer in de begroting zijn opgenomen. Dit hangt samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Dienst Noardwest Fryslân per 1 januari 2022. Per die datum zijn de Wmo en Jeugdwet (weer) aan De Dienst gedelegeerd. Dit is besloten om ontstane uitvoerings-problemen op te lossen. Het gevolg van deze wijziging is dat De Dienst de rechtmatigheids-verantwoordelijkheid voor beide wetten draagt, waardoor ook de lasten weer in de begroting komen te staan. De wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzebevoegdheid: deze blijft volledig bij de Raden van de deelnemende gemeenten liggen. Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2022 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd. In de begroting na wijziging zijn tevens de effecten van de nieuwe wet Inburgering verwerkt. Beoogd effect De raad informeren over de financiële verwachtingen in het sociaal domein. Advies 1.

Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 van de Dienst; 2. De financiële gevolgen voor 2022 van € 62.000 ten gunste te brengen van programma 6, Sociaal Domein en verwerken in de 1e begrotingswijziging 2022. Motivatie/argumenten eventuele alternatieven 1. De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2022 te behandelen voor een zienswijze. Dit is de gebruikelijke werkwijze. De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven. 2.2 Het financiële effect komt ten gunste van het Restantbudget Sociaal Domein. Het betreft een aanpassing die binnen de exploitatie verwerkt wordt.

2

Analyse De Corona pandemie is nog steeds van grote invloed is op onder andere de economie en arbeidsmarkt. De onzekerheid die dit met zich meebrengt, maakt het extra lastig om goede voorspellingen te kunnen doen. In de cijfers jeugdwet is de wijziging van het woonplaatsbeginsel verwerkt op basis van de in oktober 2021 bekende gegevens. De eventuele overige financiële effecten van de wetswijziging zullen in de exploitatie 2022 van De Dienst tot uiting komen. In de cijfers is de nieuwe wet Inburgering verwerkt. De verwachte uitgaven door de Dienst zijn in de begroting na wijziging opgenomen. Hiertegenover staat gemeentelijke dekking. Via het gemeentefonds is algemene compensatie ontvangen ter dekking van ambtelijke kosten. Concreet wordt hiermee de uitbreiding van de formatie van de Dienst van 1 fte voor het team werk en participatie bekostigd. Via een Specifieke Uitkering (SPUK) komt compensatie voor de diverse inburgeringstrajecten. De trajecten die via de begroting van de Dienst lopen worden hieruit bekostigd. De verwerking van de cijfers Inburgering bij de Dienst geeft geen compleet beeld van het effect van de nieuwe wet op de gemeentelijke begroting. Een ander deel van de trajecten en activiteiten voor de nieuwe wet inburgering loopt bijvoorbeeld via de Skûle, waar de bestaande activiteiten voor de nieuwe statushouders een andere inkleuring krijgen.

Dat aspect valt buiten de reikwijdte van dit advies. Voor de gemeente Terschelling zijn er op dit moment geen specifieke lasten opgenomen voor inburgering. Kanttekeningen Mogelijke (negatieve) financiële gevolgen worden ten laste/ten gunste gebracht van het resultaat. De populatie bijstandsgerechtigden 2022 laat vooralsnog geen significante afwijking zien ten opzichte van 2021. Financiën Voor een juiste duiding van de cijfers: een plus is een voordeel, een min is een nadeel. Onder aan de streep zien we een voordeel van € 62.000. Door het ontbreken van een reserve Sociaal Domein muteert dit voordeel ten gunste van de algemene middelen.

Werk en Participatie Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugd Bedrijfsvoering

Participatie

Begroting 2022 Terschelling

Begroting na wijziging 2022 Dienst

Verschil

27.000 344.000 60.000 898.000 835.000 454.000 2.618.000

19.000 289.000 49.000 852.000 854.000 493.000 2.556.000

8.000 55.000 11.000 46.000 -19.000 -39.000 62.000

3

Er zijn lagere lasten begroot van € 8.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten Voor de gemeente Terschelling zijn er op dit moment geen specifieke lasten opgenomen voor inburgering. Inkomen Er is een lagere last berekend van € 55.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere aantallen cliënten dan waar in de primitieve begroting mee is gerekend. Dit is gerelateerd aan de economische ontwikkeling en de vraag naar arbeidskrachten. Deze trend is landelijk. Armoedebestrijding De uitgaven voor armoedebestrijding komen naar verwachting € 11.000 lager uit. Dit komt o.a. door lagere lasten voor Schuldhulpverlening. Daarnaast zijn er hogere lasten AV Frieso door de gewijzigde gemeentelijke compensatie. Verder is geconstateerd dat de ontvangsten debiteuren iets lager gaan uitvallen dan begroot. WMO De ramingen WMO zijn bijgesteld en leveren een voordeel op van afgerond € 46.000. De grootste afwijkingen worden hier benoemd. De kosten voor huishoudelijke hulp worden afgerond € 16.000 voordeliger ingeschat dan eerder begroot. Dit wordt veroorzaakt door gemiddeld iets minder uren per week en een lagere zorgconsumptie. Ook bij de individuele begeleiding zien we lagere aantallen dan eerder begroot, dit levert een voordeel op van afgerond € 27.000. De overige € 3.000 komt voort uit diverse kleine aanpassingen in de budgetten WMO.

Er was in de ramingen van de primitieve begroting al rekening gehouden met de nieuwe (hogere) tarieven begeleiding en dagactiviteiten. Jeugd Bij de kosten Jeugdwet zijn de laatste inzichten verwerkt en wordt een lichte stijging van de kosten zichtbaar van € 19.000. De geraamde lasten voor hersteltrajecten en duurzame trajecten nemen toe met afgerond € 51.000. Het aantal cliënten is vrij stabiel, echter de trajecten zijn gemiddeld iets duurder. Daartegenover staat een voordeel van € 32.000 op de Pleegzorg.

In het kader van grip op kosten zijn voor Wmo als voor de Jeugd meerjarige agenda’s in voorbereiding. Hierin wordt gestuurd op kwaliteit en resultaat, contractmanagement en inkoop. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringslasten nemen toe (effect Terschelling afgerond € 39.000). Er is rekening gehouden met een cao-stijging en stijging van de pensioenlasten.

Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie Juridisch kader: Wet op de GR, Gemeentewet, BBV Procedure

4

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte stellen van de zienswijze van de raad.

Communicatie na B&W besluit Het besluit wor dt gecommuniceerd via de volgende kanalen (aankruisen) Persbijeenkomst op in aanwezigheid van wethouder Persber icht, zoals bijgevoegd Brief aan doelgroep(en) Informatiebijeenkom st op Publicat ie in De Terschellinger (gemeentepagina) Artikel De Terschellinger Website gemeente Terschelling Twitterber icht gemeente Terschelling Digitale nieuwsbrief Anders, namelijk

Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Concept begroting na wijziging 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân Bijlage 3: Bijlage document Concept begroting na wijziging 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 25 januari 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester