Document · PDF

7.c. Kadernota - 1 juni 2021.pdf

Raadscommissie 16 juni 2021, gemeente TerschellingBij agendapunt: Kadernota 202215.837 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nu overeenstemming is over de inhoud, zal in de komende weken tot de zomer samen met RWS en het Rijksvastgoedbedrijf de verbinding met het gebouw worden gelegd. Ook moet de financiering nog verder worden uitgewerkt. Doelstelling is een en ander voor de zomer van 2021 af te ronden en u daarover verder te informeren. Groenbeheer Het huidige groenbeheerplan liep van 2015 tot 2020 en wordt op dit moment geactualiseerd. De eerste stappen in 2021 zijn het actualiseren van de basisgegevens en het digitaliseren

Kadernota 2020-2025

van de beheerkaarten. Vervolgens worden de huidige beheermaatregelen en het beleidskader geëvalueerd en aangescherpt. Daarbij is als uitwerking van TS25, de nodige aandacht voor het stimuleren van biodiversiteit (natuurlijke bermen) en duurzaamheid.

5.2 Hoe gaan we dit doen? Sport Voor het behalen van de ambities van het Lokaal Sportakkoord, zijn werkgroepen ingesteld. In deze werkgroepen zitten vrijwilligers vanuit de gemeenschap, die plannen bedenken om de ambities waar te maken. Dit zijn betrokkenen vanuit het onderwijs, de sport en/of inwoners die veel van sport houden en de ambities belangrijk vinden. Vanuit het rijk wordt er drie keer € 10.000,- beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 tot en met 2022 om de plannen ,die gemaakt worden, uit te voeren. Vanuit de gemeente zijn de ambtenaar sport en de buurtsportcoach nauw betrokken bij de werkgroep en dragen zorg voor de besteding van het budget. Er staan een aantal projectideeën op de planning waarin sport een belangrijke rol kan spelen. Het gaat hier dan vooral om initiatieven die met gezondheid te maken hebben. Terschelling is een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) waarbij bewegen belangrijk is. Beweegactiviteiten die al bestaan of in de toekomst in het leven worden geroepen, kunnen hieraan gekoppeld worden. Daarnaast is er een Lokaal Precentieakkoord in ontwikkeling waarin wordt omgeschreven wat er al gedaan wordt en wat de gemeente gaat doen op het gebied va het voorkomen van gezondheidsproblemen. Sport wordt hierin meegenomen als apart onderdeel. Sport kan ook meegenomen worden bij de ontwikkeling van een Lokale Inclusie agenda.

Inclusie draait erom dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Dit geldt ook voor sport. Musea ‘t Behouden Huys gaat de drie speerpunten op de volgende wijze uitvoeren: • Voortzetting cultuur-historisch onderwijs op de Terschellinger scholen ’t Behouden Huys heeft acht educatiethema’s opgesteld met daaraan gekoppeld de kerndoelen en de mogelijkheden om de thema’s aan de orde te stellen op school, het eiland en in het museum. De thema’s vormen een soort canon voor het eilander cultuur-historisch onderwijs. Het idee is dat alle klassen elk jaar één van de acht thema’s behandelen met daaraan gekoppeld een museumbezoek. Het eerste thema, Willem Barentsz, is dit jaar 2021 als proefthema ontwikkeld door het museum en de interne cultuur-coördinatoren van de eilander scholen. In juni 2021, gedurende de weken 25 en 26, zullen de activiteiten plaatsvinden: voorbereidingslessen, het museumbezoek en de verwerkingslessen. De intentie bij zowel de scholen als het museum is deze formule de komende jaren voort te zetten en te borgen. De icc-ers moeten, tijdens dit schrijven, nog aangeven welke thema’s ze graag behandeld zien worden in 2022. • Digitalisering project Erfgoed Terschelling eiland-breed Het jaar 2021 is ingepland voor het voorbereidende werk: de opleidingen voor de archiefmedewerkers. En het voorbereiden van het materiaal dat digitaal geregistreerd gaat worden.

Hoe te beveiligen en hoe ‘vervuiling’ te voorkomen. De tijdsduur van dit project hangt af van financiële middelen, personele inzet en mogelijke samenwerking met andere partijen. In 2022 wordt vervolg gegeven aan dit project en zal het verder uitgebouwd worden. Daarna kunnen steeds meer eilander verenigingen, stichtingen en clubs ‘aanhaken’. Brugge en Den Bosch zijn al mooie voorbeelden hoe het digitaliseringsprogramma uiteindelijk zal gaan werken. • De nieuwe expositie over de ‘Lutine’ en de actualisering Rampen & Reddingen rond Terschelling Voor het jaar 2022 staat weer een grote expositie gepland. De zolder over de rampen, het reddingswezen en het loodswezen zal uitgebreid worden zonder dat een uitbreiding naar buiten hoeft plaats te vinden. Een deel van de expositieruimte in ’t Behouden Huys heeft

Kadernota 2020-2025

namelijk tot nu toe ‘braak’ gelegen, omdat na de verbouwing in 2017 stapsgewijs de inherinrichting heeft plaats moeten vinden in de kaders van financiële en personele mogelijkheden. Er komt dus een nieuwe expositieruimte bij, die voorheen nog niet toegankelijk geweest is voor het museumbezoek. Om een breed publiek te trekken zal gebruik gemaakt worden van de techniek ‘videomapping’. Het verhaal van de ‘Lutine’ wordt verteld én beleefd waarbij de bezoekers figuurlijk en – bijna - letterlijk aan de hand genomen worden van een verleidelijke plaaggeest - een lutine! Met deze nieuwe expositie hoopt ’t Behouden Huys zeker aan de museale taken van de educatie en de beleving te voldoen maar ook aan de financiële. In de uitwerking van de plannen rond de Tonnenloods zijn de financiële kaders die door uw raad voor het project zijn gesteld voortdurend taakstellend. Dit betekent dat wij ervan uitgaan dat de gemeentelijke bijdrage niet hoger zal zijn dan de opgenomen investerings- en exploitatiebudgetten Groenbeheer Voor het groenbeheer plan wordt in samenwerking met gemeente Ameland een nieuw beheersysteem, BruTIS (Kikker) aangeschaft. Komend jaar gaat de aandacht uit naar het vullen van het systeem met beheergegevens voor het rioolbeheer, groenbeheer en boombeheer.

5.3 Risico’s Groenbeheer De kosten voor het vullen van het beheersysteem is voor het groenbeheer en boombeheer niet opgenomen in de begroting voor 2021. Het is ook nog niet duidelijk welke kosten er exact mee gemoeid zijn. Wij verwachten dat de kosten beperkt zullen zijn en komen hier bij de begroting 2022 zo nodig op terug. Sport Na 2022 krijgt de gemeente geen uitvoeringsbudget meer van het rijk voor de uitvoering van het Lokale Sport akkoord. Het gevaar dreigt dat dan gestopt moet worden met het nastreven van de ambities en doelen. Om dit te voorkomen moet er tijdig gezocht worden naar alternatieve financiering.

Kadernota 2020-2025

5.4 Financieel overzicht programma 5 PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld

L/B

5.2 SPORTACCOMMODATIES

5.3 CULTUURPRESENTATIE, PRODUCT-PARTICIPATIE

5.4 MUSEA

5.6 MEDIA

5.7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE

TOTAAL PROG 5 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES

TOTAAL PROG 5 NA RESULTAATBESTEMMING L/B

2025

2024

2023

2022

Baten

214.000

182.000

199.000

Lasten

-700.000

-673.000

-696.000

Baten

-486.000 -

-491.000 -

-497.000 -

Lasten

-147.000

Baten

60.000

63.000

65.000

Lasten

-497.000

-574.000

-581.000

-586.000 -521.000

-437.000

-511.000

-516.000

Baten

72.000

94.000

68.000

Lasten

-251.000

-276.000

-254.000

-254.000 -186.000

-179.000

-182.000

-186.000

Baten

2.000

Lasten

-144.000

-142.000

-1.391.000

-1.473.000

-1.488.000

-1.493.000

Baten

Lasten

-1.391.000

-1.473.000

-1.488.000

-1.493.000

2022

2023

2024

2025

Baten

348.000

341.000

334.000

Lasten

-1.739.000

-1.814.000

-1.822.000

-1.827.000

Totaal

-1.391.000

-1.473.000

-1.488.000

-1.493.000

Kadernota 2020-2025

Programma 6 – Sociaal Domein 6.1 Wat gaan we doen en wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren? Uitvoering Participatiewet De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. Uitgangspunt is dat voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt is met hierbij speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij wordt structureel geïnvesteerd in de samenwerkingsdriehoek ondernemers-overheid-onderwijs. Programma Armoedebeleid De gemeente is verantwoordelijk voor het armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met ingang van 01-01-2021 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening(WGS) van kracht. Hierin is vroegsignalering van beginnende schulden een verplichte wettelijke taak voor gemeenten. Vroegsignalering van schulden omvat het ontvangen van en acteren op signalen van beginnende schulden bij inwoners. Per 1 juli wordt er op Terschelling samen met stakeholders uitvoering gegeven aan Vroegsignalering. Uitvoering Jeugdwet De gemeente zet in op het veilig opgroeien van kinderen in gezonde en veilige leefomgeving met perspectief op een zo optimaal mogelijk zelfstandig leven. Het welzijn van het kind staat centraal. De gemeente richt zich daarom op preventie op het gebied van zorg en welzijn samen met zorgaanbieders, huisartsen, verloskundigen , gebiedsteam , GGD en andere samenwerkingspartners.

Huishoudelijke hulp 2022 In 2021 vindt de inkoop plaats van de voorziening Huishoudelijke Hulp. Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2022. De gemeente maakt hierbij nieuwe afspraken over de dienstverlening van de zorgaanbieders, maar ook over het tarief waarvoor die aanbieders de hulp kunnen leveren. Collectief WMO vervoer 2022 In 2021 vindt ook de inkoop plaats van het collectief WMO vervoer voor het vervoeren van minder mobiele inwoners van de gemeente Terschelling. Op 1 januari 2022 moet er een nieuw contract liggen tussen de gemeente en een vervoerder.

6.2 Hoe gaan we dit doen? Uitvoering Participatiewet In afstemming met stakeholders worden door de Dienst speerpunten uitgewerkt in een jaarplan. Voor Terschelling is een accountmanager vanuit de Dienst/Pastiel aangewezen die het aanspreekpunt is voor ondernemers. De accountmanager ondersteunt de ondernemers bij vragen met betrekking tot plaatsing/begeleiding van cliënten en bij het invullen van vacatures. De accountmanager werkt nauw samen met de casemanager van de Dienst. De casemanager begeleidt de bijstandscliënten van Terschelling. De samenwerking van de casemanager van de Dienst met het Eilandteam wordt de komende jaren geoptimaliseerd. Programma Armoedebeleid Voor de uitvoering is een licentie genomen op een landelijk systeem dat gegevensuitwisseling conform de wetswijziging Gemeentelijke Schuldhulpverlening(WGS) mogelijk maakt. Om beter de signalen te kunnen opvolgen is 0,21 fte toegevoegd aan het Eilandteam. De extra kosten die hieruit voortvloeien bedragen € 16.000 op jaar basis. Hoewel deze kosten eerst als extra post opgenomen worden in de meerjarenramingen, moet Kadernota 2020-2025

de vroegsignalering op den duur (2023 of later) leiden tot een kostenbesparing. Op verzoek van de wethouder is vanaf 2023 een taakstelling opgenomen. Het is op dit moment echter lastig in te schatten wat de precieze besparing zal zijn die hieruit voortvloeit en wanneer deze wordt gerealiseerd. De kostenbesparingen zijn berekend op basis van de vastgestelde ervaringsgegevens van de gemeente Amsterdam. Deze kostenbesparingen zullen worden doorgevoerd in de meerjarenramingen. Op basis van landelijke ervaringen worden de volgende effecten verwacht: • Daling van de instroom in minnelijke schuldregelingstrajecten, het aantal huisuitzettingen en afsluitingen van energie • Een snellere uitstroom uit de Participatiewet (PW) • Minder instroom in de Participatiewet (PW) • Besparing op de kosten van maatschappelijke opvang. Vanaf het moment van invoering zal frequent monitoring plaatsvinden op de financiële effecten van vroegsignalering. Vooruitlopend op de besluitvorming zijn de budgetten opgenomen in de kadernota.

WMO Voor de meerjarenraming WMO zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Als uitgangspunt voor de bestandsontwikkelingen is rekening gehouden met het werkelijk aantal voorzieningen per april 2021 - De tarieven 2021 van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding zijn conform besluit algemeen bestuur 7 oktober 2020 - Meerjarig zijn de tarieven van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding geïndexeerd met 3,5% - De tarieven collectief vervoer zijn geïndexeerd met 5,0% - De indexatie van de Rolstoelvoorzieningen en de Vervoersvoorzieningen is 3% Jeugd De totale raming voor jeugd is opnieuw opgebouwd. Hierdoor zijn niet de aantallen ultimo de maand maart 2021 leidend voor de berekening van de raming, maar het verwachte aantal besluiten of voorzieningen op jaarbasis. Hierdoor is de raming beter opgebouwd/ onderbouwd en is de realisatie beter tegen de raming af te zetten. Vanaf 2022 worden er voor de gemeente Terschelling geen kosten meer geraamd voor verblijf en LTA. Van verblijf is voor Terschelling geen sprake meer en LTA voorzieningen komen maar zeer incidenteel voor. Mochten hier toch weer kosten uit voortvloeien dan worden deze alsnog bij geraamd. De ramingen voor PGB zijn wel opgenomen op basis van het huidige bestand.

Concreet zorgen de bovenstaande ontwikkelingen ervoor dat de budgetten in de meerjarenraming structureel verlaagd zijn met +/- € 50.000 per jaar. Huishoudelijke hulp en collectief vervoer Voor de producten huishoudelijke hulp en collectief vervoer vindt een nieuwe inkoop plaats in 2022. Voor de inkoop van huishoudelijke hulp is door de Noordwest-Friese gemeenten eenmalig een adviesbureau ingehuurd welke voor ondersteuning zorgt. Het college van burgemeester en wethouders moet nog een besluit nemen over de wijze van inkoop van het collectief WMO vervoer.

6.3 Risico’s Jeugd Per 2022 is er sprake van een herziene inkoop specialistische Jeugdhulp. Welk effect deze inkoop gaat hebben op aantallen en financiën is niet in te schatten. Dit is tevens een conclusie van de regionale werkgroep Specialistische Jeugdhulp. Voor de raming zijn wij uitgegaan van going concern, met uitzondering van herstel trajecten. Zo blijft tevens de totale

Kadernota 2020-2025

raming in de pas lopen met voorgaande jaren, aangezien er regionaal niet wordt verwacht dat de kosten n.a.v. de herziene inkoop verder zullen oplopen. Voor de producten Pleegzorg en Verblijf is rekening gehouden met de verwachte tarieven 2022. Per 2022 is er sprake van een nieuw woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Dit betekent dat per 2022 niet het gezag leidend is, maar de woonplaats van de jeugdige zelf in het BRP. Een uitzondering op deze regel is dat indien er sprake is van doorlopend verblijf de gemeente financieel verantwoordelijk is waar de jeugdige voorafgaand aan het doorlopend verblijf stond ingeschreven in het BRP. Indien er sprake is van doorlopend verblijf verhuizen tevens alle ambulante trajecten administratief met de jeugdige mee. Op dit moment hebben wij nog niet voor alle cliënten met verblijf en pleegzorg uitgezocht welke gemeente per 2022 (financieel) verantwoordelijk wordt. Tevens weten wij niet welke jeugdigen administratief zullen verhuizen vanuit andere gemeenten in Nederland naar NWF gemeenten. Het CBS heeft hiervoor een simulatie ontwikkeld. Deze simulatie is op het moment van schrijven een jaar oud. De CBS simulatie, welke nog wordt bijgewerkt vanuit het CBS, zal tevens uitgangspunt zijn van de budgettering van de Rijksmiddelen voor 2022 ten aanzien van het bekostigen van de uitvoering van de Jeugdwet.

Huishoudelijke hulp Er zijn een aantal financiële risico’s die op voorhand moeilijk zijn in te schatten. Sinds een aantal jaren is er sprake van een stijging in het aantal voorzieningen Huishoudelijke Hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is die stijging groter geworden. Het advies is om in de prognoses uit te gaan van een verdere stijging in het gebruik van de Huishoudelijke Hulp. Daarnaast bestaat de kans dat het tarief voor de Huishoudelijke Hulp bij een nieuw contract toeneemt ten opzichte van het huidige tarief als gevolg van CAO-ontwikkelingen en indexatie. Hiermee kunnen ook de totale kosten voor de Huishoudelijke Hulp toenemen. Om dit risico te minimaliseren huren de Noordwest-Friese gemeenten eenmalig een extern adviesbureau in, die ondersteunt bij de berekening van reële prijzen. Collectief Wmo vervoer Op dit moment is onduidelijk hoe groot de impact is van de Coronacrisis op de vervoersmarkt en in welke mate dat effect heeft op de inkoop voor 2022. Het streven is om bij de uitvoering van het nieuwe contract te blijven binnen het huidige budget. Wel is het nodig om, al dan niet tijdelijk, afspraken te maken met de te contracteren vervoerder over compensatie voor extra kosten en verlies aan inkomsten als gevolg van de Coronamaatregelen.

Deze compensatie zal tijdelijk van aard moeten zijn en wordt losgetrokken van de reële prijs die we moeten vaststellen voor de uitvoering van het vervoer. Mochten deze producten aanbesteed worden dan is de verwachting dat de tarieven hoger kunnen komen te liggen dan de in dit document gehanteerde indexering. Woonvoorzieningen Hetzelfde geldt voor de woonvoorzieningen. Het landelijke beleid ‘Zo lang mogelijk thuis wonen’ in combinatie met een woningmarkt die behoorlijk op slot zit, is in de NoordwestFriese gemeenten te merken dat er vaker woonvoorzieningen verstrekt moeten worden om langer thuis wonen mogelijk te maken. Zonder deze woonvoorzieningen zijn mensen niet meer mobiel en zelfredzaam in hun eigen huis. Tegelijkertijd is er niet altijd een vervangende, beter geschikte woning beschikbaar. Het advies is om in de prognoses rekening te houden met een verdere stijging in het aantal woonvoorzieningen. Hierbij wel de kanttekening dat er een plan wordt ontwikkeld waarmee de gemeente meer grip wil krijgen op deze situatie, maar dat plan zal niet direct leiden tot een kostenbesparing, mogelijk wel tot een minder harde stijging.

Kadernota 2020-2025

6.4 Financieel overzicht programma 6 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN Product

L/B

6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

6.2 WIJKTEAMS

6.3 INKOMENSREGELINGEN

6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE

6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE

6.6 MAATWERKVOORZIENING (WMO)

6.71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

2022

2023

2024

2025

Baten

16.000

22.000

17.000

Lasten

-598.500

-609.500

-608.500

-611.500 -594.500

-582.500

-587.500

-591.500

Baten

Lasten

-1.000

Baten

399.000

410.000

411.000

Lasten

-556.000

-582.000

-595.000

-607.000

-157.000

-183.000

-185.000

-196.000

Baten

41.000

42.000

43.000

Lasten

-305.000

-309.000

-312.000

-317.000 -274.000

-264.000

-267.000

-269.000

Baten

Lasten

-32.000

-33.000

-34.000 -34.000

-32.000

-33.000

Baten

Lasten

-68.000

-69.000

-70.000

-71.000 -71.000

-68.000

-69.000

-70.000

Baten

33.000

Lasten

-983.000

-1.010.000

-1.037.000

-1.064.000

-1.004.000

-1.031.000

-950.000

-977.000

Baten

Lasten

-829.000

-840.000

-850.000

-860.000 -860.000

-829.000

-840.000

-850.000

Baten

Lasten

-101.000

-100.000

-101.000

-100.000

TOTAAL PROG07 SAMENLEVEN VOOR RESULTAATBESTEMMING PROD1199 MUTATIES RESERVES Baten

-2.984.500

-3.057.500

-3.103.500

-3.161.500

6.82 GËSCALEERDE ZORG 18-

Lasten TOTAAL PROG07 SAMENLEVEN NA RESULTAATBESTEMMING

L/B

-2.984.500

-3.057.500

-3.103.500

-3.161.500

2022

2023

2024

2025

Baten

489.000

496.000

503.000

504.000

Lasten

-3.473.500

-3.553.500

-3.606.500

-3.665.500

-2.984.500

-3.057.500

-3.103.500

-3.161.500

Kadernota 2020-2025

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu 7.1 Wat gaan we doen en wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren? Afval De komende jaren zal bij de inzameling van afval worden gekeken naar mogelijke uitbreiding van ondergrondse voorzieningen. Daarnaast dient er onderhoud plaats te vinden aan de milieustraat. Beide onderwerpen zullen in nauw overleg met Omrin verder worden vormgegeven. Riolering De werkzaamheden aan de riolering zijn vastgelegd in het vGRP en de financiering wordt gedekt uit de heffing rioolbelasting. In 2021 wordt door ingenieursbureau Tauw gewerkt aan een nieuwe berekening van de kostendekkendheid van onze tarieven om een betere relatie te kunnen leggen tussen de hoogte van de onderhoudsvoorziening rioleringen en de te verwachten uitvoeringskosten voor de komende jaren. Duurzaamheid In 2018 is het uitvoeringsprogramma ‘Terschelling Samen Duurzaam’ vastgesteld, met daarin de ambitie om in 2023 minimaal 15% minder CO2 uit te stoten en bij inzet van extra middelen zelfs 47%. In het uitvoeringsprogramma is voor de jaren 2018-2022 budget vrijgemaakt voor de uitvoering van de maatregelen uit het programma. De ambitie is om van het uitvoeringsprogramma een gezamenlijk verhaal te maken van alle betrokken partijen als Terschelling Energie, Stichting Duurzame buurtschappen en andere initiatiefnemers.

Op diverse programmalijnen zorgen we voor CO2-besparingen en verduurzaming voor Terschelling. In het uitvoeringsprogramma zit de programmalijn ‘eigen huis op orde’, die over gemeentelijk vastgoed, inkoop en vervoer gaat. De overige programmalijnen gaan over de verduurzaming van woningen, mobiliteit en bedrijven op het eiland. In de jaarplannen komen deze elementen ook terug.

7.2 Hoe gaan we dit doen? Afval De ondergrondse voorzieningen voor afval zullen mogelijk worden uitgebreid. Hierbij dient in kaart gebracht te worden welke locaties hiervoor beschikbaar zijn. De milieustraat dient te worden onderhouden en hier dient een plan voor te worden gemaakt. De kosten die verbonden zijn aan de uitbreiding van de ondergrondse afvalopvang en onderhoud van de milieustraat zullen doorwerken op de afvalstoffenheffing. Binnenkort zal hierover overleg met Omrin plaatsvinden. In de begroting van 2022 zullen de consequenties van de uitwerking hiervan worden meegenomen. Riolering In 2021 wordt een structurele inspectieplanning van de riolering opgezet, waarbij een cyclus van 5 jaar ontstaat. Daarmee wordt bereikt dat de inspectiegegevens van de riolering van Terschelling actueel blijven en nooit ouder zijn dan 5 jaar. In samenwerking met de gemeente Ameland is een beheerpakket aangeschaft voor het digitaal beheren van de rioolgegevens. Dit jaar wordt het systeem gevuld met de bestaande rioolgegevens en waar nodig aangevuld. Voor de grondexploitatie van het voormalig B&Y terrein is een anterieure overeenkomst opgesteld met Segesta Exploitatie B.V. Deze overeenkomst regelt onder andere de (financiering van de) aansluiting van het nieuwbouw op de gemeentelijke riolering en het aanhelen van de nieuwbouwlocatie op de publieke ruimte. Gaandeweg het project is er een

Kadernota 2020-2025

noodzaak gekomen voor een verdergaande aanpassing en indeling van de openbare ruimte van een gedeelte van de Zwarteweg. Daarnaast is het waarschijnlijk noodzakelijk om een gedeelte van de gemeentelijke riolering te vervangen. De kosten voor de aanpassing van de openbare ruimte en de werkzaamheden aan het gemeentelijke riool zijn niet begroot. In de tweede helft van 2021 worden de werkzaamheden verder uitgewerkt en zal een voorstel voor de dekking van de werkzaamheden worden uitgewerkt. Duurzaamheid Samen met de het Rijk, provincie, andere Waddeneilanden, netbeheerder e.a. werken we aan gezamenlijke thema’s om meer impact te hebben en efficiënt te werken. Uitdagingen als de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) en het Waddenprogramma zijn hier concrete voorbeelden van. De missie van duurzaamheid overstijgt de periode tot 2023, aangezien het een onderdeel is van een transitie naar een zelfvoorzienend en duurzaam Terschelling. Het najaar van 2022 zal dan ook in het teken staan van het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan met verdere stappen. In de stuurgroep Duurzaamheid (intern) en in het Duurzaam overleg met eilanders (extern) wordt maandelijks overleg gepleegd over de uitvoering en strategie op korte en lange termijn.

Voorbeelden van meerjarige projecten zijn het te realiseren warmtenet op West-Terschelling en projecten op mobiliteit zoals het gebruik van laadpalen, blauwe diesel en duurzaam bagagevervoer. Om onze projecten aan te jagen en draagvlak te hebben op het eiland wordt direct samengewerkt met de energiecoöperatie Terschelling Energie en Stichting duurzame buurtschappen. Gezamenlijk willen we de bewoners, verenigingen en bedrijven motiveren om zelf initiatieven aan te dragen. Mede daarom hebben we samen met rederij Doeksen en Vlieland in 2021 een klimaatfonds opgericht waar budget voor duurzame initiatieven aangevraagd kan worden. Naast ons eigen uitvoeringsprogramma maken we zo goed mogelijk gebruik van diverse provinciale en landelijke regelingen. Denk hierbij aan de Regelingen reductie energiegebruik (RRE), Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Particulieren worden zo gestimuleerd om te verduurzamen d.m.v. subsidies. Soms komt het voor dat regelingen niet geschikt zijn voor Terschelling en/of dat we een eigen regeling nodig hebben om onze doelstellingen te halen. In die gevallen hebben we onze eigen regelingen ingericht, zoals de Subsidieregeling isolatiemaatregelen en de in 2021 gestarte Huurdersregeling.

Als er veelbelovende initiatieven langskomen op aanpalende terreinen, bijvoorbeeld op circulaire economie, dan pakken we die op als we daar de mogelijkheden voor hebben. Voor duurzaamheid is een structureel budget opgenomen in de (meerjaren) begroting. Dit budget bestaat uit procesgeld en een post voor inhuur van personeel. Om de ambities van het uitvoeringsplan ‘’Terschelling samen duurzaam’’ te realiseren is tot en met 2022 een totaalbudget beschikbaar van € 997.000. Voor de periode vanaf 2023 is er een structureel jaarlijks bedrag van € 172.000 beschikbaar voor uitvoering van het nieuw op te stellen uitvoeringsplan.

7.3 Risico’s Duurzaamheid Als we de doelen willen halen, is een langjarige investering nodig in voorlichting en ondersteuning, bijvoorbeeld via energieadviezen voor bewoners en bedrijven. Dit houdt ook in dat er geen ruimte is om te bezuinigen op de programmamiddelen, zonder het bereiken van de doelen te bemoeilijken. Het bereiken van de doelen vraagt om investeringen. De programmamiddelen zijn toereikend voor de voorbereidende werkzaamheden, maar niet voor de investeringen zelf. Dat betekent dat voor bijvoorbeeld het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed separate voorstellen aan de raad zullen worden voorgelegd. Een deel

Kadernota 2020-2025

van de investeringen verdient zichzelf terug of kan op afschrijving worden gezet. Dit zal meegenomen worden in de voorstellen.

7.4 Financieel overzicht programma 7 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Taakveld

L/B

7.1 VOLKSGEZONDHEID

7.2 RIOLERING

7.3 AFVAL

7.4 MILIEUBEHEER

7.5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

TOTAAL PROG 7 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES

TOTAAL PROG 7 NA RESULTAATBESTEMMING L/B

2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

-228.000

-231.000

-235.000

-235.000 -235.000

-228.000

-231.000

-235.000

Baten

860.000

Lasten

-783.500

-788.500

-760.500

76.500

71.500

99.500

Baten

919.000

936.000

954.000

Lasten

-934.000

-957.000

-979.000

-15.000

-21.000

-25.000

Baten

Lasten

-469.000

-257.000

-255.000

-255.000 -255.000

-469.000

-257.000

-255.000

Baten

8.000

Lasten

-20.000

-12.000

-647.500

-449.500

-427.500

Baten

Lasten

-647.500

-449.500

-427.500

2022

2023

2024

2025

Baten

1.787.000

1.804.000

1.822.000

Lasten

-2.434.500

-2.253.500

-2.249.500

-647.500

-449.500

-427.500

Kadernota 2020-2025

Programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 8.1 Wat gaan we doen en wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren? Nota omgevingskwaliteit De omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking, voor deze datum moet de gemeente een Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit instellen en een besluit nemen over de GR Hûs en Hiem. Eind 2021 stelt de raad de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit in. Daarnaast dient een nota omgevingskwaliteit te worden opgesteld, deze vervangt de Welstandnota. Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet dienen een aantal zaken geregeld zijn. Dit houdt in dat we in 2021 en 2022 relatief intensief bezig zullen zijn met: • de omgevingsvisie afronden en uitwerken in programma’s; • het eerste omgevingsplan (Midsland) opleveren en starten met het volgende omgevingsplan; • de werkprocessen voor vergunning-verlening, toezicht en handhaving optimaliseren qua doorlooptijd en dienstverlening; • de begeleiding van initiatieven uit de samenleving door- ontwikkelen (omgevingstafel); • onze software applicaties voor het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) uitbreiden en optimaliseren; • gevolgen van de wet voor de leges en financiële huishouding van de gemeente verder in kaart brengen; • medewerkers verder opleiden over de Omgevingswet. Wonen In januari 2019 is het uitvoeringsprogramma Woonvisie vastgesteld.

Hierbij zijn nieuwe beleidsregels gemaakt ten aanzien van de bouw van nieuwe woningen en is ook de notitie invullocaties van belang. Het uitvoeringsprogramma zet in op de bouw van 135 woning in de periode tot en met 2022. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks gemonitord. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering op koers blijft en zo nodig kan worden bijgesteld. Voor de jaren 2022 en verder zal een nieuwe Woonvisie worden gemaakt. Het Adviesteam Wonen blijft actief om ontwikkelaars van woningbouwplannen te ondersteunen. De Programmanager Wonen, de stedenbouwkundige/architect, de landschapsarchitect en de adviseur Ruimtelijk Ordening worden extern ingehuurd. De begeleiding van de 3e tender aanvragen loopt door in 2022. De intensiteit van de werkzaamheden van het Adviesteam in 2022 is sterk afhankelijk van het besluit van de provincie op het verzoek om extra woningbouwruimte. Daarnaast zal ook de handhaving van niet-permanent bewoonde woningen (vanaf 2021 onderdeel van het woonprogramma) in 2022 worden doorgezet. Provinciale Staten stelt in april 2021 de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 vast. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda zijn diverse onderzoeken. De gemeente gaat deelnemen aan de door de provincie geïnitieerde onderzoeken die bruikbare gegevens opleveren voor de Waddeneilanden. Er wordt ambtelijke en financiële inzet voor beschikbaar gesteld.

Waar nodig laat de gemeente verdiepend onderzoek uitvoeren om bruikbare gegevens voor Terschelling beschikbaar te krijgen. Het is nog onduidelijk welke onderzoeken wanneer uitgevoerd worden en in hoeverre de gemeente in 2022 en 2023 om cofinanciering van de onderzoeken wordt gevraagd. Kadernota 2020-2025

Door de Ondernemersverenigingen op de Friese Waddeneilanden is onderzoek verricht naar de huisvesting van personeel. Dit heeft een rapport per eiland opgeleverd. Gezamenlijk met TOV worden mogelijke vervolgacties en rolverdeling besproken. In 2021 wordt duidelijk welke acties voor de gemeente zijn en welke rol de gemeente daarbij heeft. Vooralsnog zijn de kosten hiervan nog niet in te schatten. In de Erfgoedverordening is de mogelijkheid opgenomen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten. In 2022 wordt een begin gemaakt met het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. De raad heeft in een motie opgenomen dat eigenaren voor de instandhouding van hun gemeentelijk monument tegemoetgekomen moet worden door middel van een subsidie. Pas dan kan aanwijzing van gemeentelijke monumenten plaatsvinden. In 2022 wordt bepaald op welke wijze een gemeentelijke monumentenlijst tot stand kan komen en wordt gestart met het opstellen ervan. De subsidieregeling en de financiële dekking van de regeling gaan onderdeel uitmaken van het aanwijzingsvoorstel. Vooralsnog zijn de kosten nog niet in te schatten. FUMO Op dit moment vindt een onderzoek plaats bij wie en waar de BRIKS-taken vanaf 2022 zullen worden belegd. Er zijn nog onderhandelingen gaande met de FUMO over het terugtrekken van de BRIKS-taken en deze vervolgens in een poolmodel bij de gemeente Harlingen onder te brengen.

Dit poolmodel moet nog volledig ontwikkeld worden. Hiervoor is een kwartiermaker benaderd, die dit op zich wil nemen. Hij start op 1 juli 2021. Het streven is om dit met ingang van 1 januari 2022 rond te hebben. Er worden zo mogelijk afspraken met de FUMO gemaakt of er nog een uitloopmogelijkheid is, mocht 1 januari niet haalbaar zijn.

8.2 Hoe gaan we dit doen? Nota omgevingskwaliteit Eind 2021 stelt de raad de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in. Daarvoor zijn meerdere opties variërend tussen Hûs en Hiem tot een lokale commissie. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen optie en de mate waarin de kosten doorgerekend worden via de leges Voor het opstellen van de nota omgevingskwaliteit worden de kosten geraamd op circa € 60.000 in het jaar 2022. Omgevingswet De invoering van de omgevingswet pakken we tot 1 januari aan via het project Invoering Omgevingswet. Alle onderdelen zoals hiernaast genoemd zijn als aparte opdrachten belegd in projectteams. Aan het eind van dit jaar bepalen we via een plan van aanpak wat er volgend jaar nog opgeleverd moet worden en hoe: of dit nog via een project moet gaan of in de lijnorganisatie opgepakt kan worden. Ook maken we dan een kostenraming per onderdeel. Voor het project Omgevingswet is een incidenteel krediet beschikbaar. De omvang daarvan ligt net onder de raming van de VNG wat jaarlijks nodig is voor de implementatie. De piek in de werkzaamheden in dit project ligt in dit jaar. Hetzelfde geldt voor de kosten. Echter, we verwachten dat er ook volgend jaar de nodige kosten moeten worden gemaakt. Daarvoor zal het resterende budget waarschijnlijk onvoldoende zijn.

Voor het opleveren van de resultaten in 2022 en mogelijk daarna, is het nodig een aanvullend incidenteel budget beschikbaar te stellen. Wij gaan ervan uit dat een eenmalige aanvulling met € 75.000 euro voldoende is.

Kadernota 2020-2025

De bestemmingsplannen worden per deelgebied geactualiseerd en omgezet in een omgevingsplan. Als pilot is in 2021 gestart met het Omgevingsplan Midsland. Het Omgevingsplan voor Midsland wordt in 2022 vastgesteld en dient als voorbeeld voor de daaropvolgende omgevingsplannen. De planning is als volgt: 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Midsland, West aan Zee, Midsland Noord, Midsland aan Zee, Formerum Noord en Formerum aan Zee West, Hoorn en overige dorpen Polder en Natuurgebieden, haven en bedrijventerrein

De omgevingsplannen zullen samen met een extern adviesbureau worden opgesteld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het budget dat structureel voor ruimtelijke plannen in de begroting is opgenomen (€ 57.000). De actualisering van de bestemmingsplannen vraagt om een projectmatige aanpak. In de loop van 2021 wordt daarvoor een projectplan opgesteld. Een deel van de werkzaamheden wordt uitbesteed. Daarvoor zullen offertes worden gevraagd. Dan wordt ook duidelijk of met € 57.000 per jaar kan worden volstaan. Wonen De huidige plan van de Woonvisie loopt af in 2021. Voor 2022 en verder zal een nieuwe Woonvisie moeten worden opgesteld. Hiervoor zal een externe partij voor worden aangetrokken. De verwachte kosten hiervan bedragen naar verwachting circa € 25.000 en kunnen worden gedekt vanuit het structurele budget van € 40.000 dat beschikbaar is voor wonen vanaf 2023 en verder. FUMO Het onderzoek naar de BRIKS-taken loopt nog. Vooralsnog hebben wij de ramingen uit de aangeleverde begroting van de FUMO aangehouden. Deze ramingen geven aan dat de kosten voor 2022 met € 90.000 stijgen ten opzichte van wat wij hebben opgenomen in onze begroting. De ramingen voor 2023 en verder hebben wij gelijk gelaten in de meerjarenbegroting. Uit het onderzoek blijkt dat het voor de gemeente Terschelling op termijn voordeliger is om in een pool met Harlingen de BRIKS-taken weer zelf te gaan uitvoeren.

Dit betekent dat de begroting van de FUMO voor 2022 niet klopt. ER blijft voor Terschelling alleen het milieudeel over. Dat bedraagt ca. € 112.000 bij een uurtarief van € 105,18.

8.3 Risico’s Omgevingswet Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn omtrent de invoering van de Omgevingswet is het nog niet bekend welke budgetten er benodigd zijn voor de uitvoering vanaf 2023. FUMO De begroting van de FUMO is alleen geïndexeerd aangeleverd en is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Dat maakt het lastig om te beoordelen of de gevraagde bijdrage voldoende is en past binnen onze begroting. Het kan zijn dat met de invoering van de Omgevingswet, de bijdrage verhoogd gaat worden. Indien de samenwerking met de FUMO op het gebied van BRIKS-taken wordt beëindigd zal dit frictiekosten met zich meebrengen.

Kadernota 2020-2025

8.4 Financieel overzicht programma 8 PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING & STEDELIJKE VERNIEUWING Taakveld

L/B

8.1 RUIMTELIJKE ORDENING

8.2 GRONDEXPLOITATIE

8.3 WONEN EN BOUWEN

TOTAAL PROGRAMMA 8 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES

TOTAAL PROG 8 VHROSV NA RESULTAATBESTEMMING

L/B

2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

-132.000

-57.000

-57.000 -57.000

-132.000

-57.000

Baten

Lasten

-8.000

Baten

670.000

663.000

671.000

672.000

Lasten

-912.000

-845.000

-853.000

-854.000

-242.000

-182.000

-382.000

-247.000

Baten

Lasten

-382.000

-247.000

2022

2023

2024

2025

Baten

670.000

663.000

671.000

672.000

Lasten

-1.052.000

-910.000

-918.000

-919.000

-382.000

-247.000

Kadernota 2020-2025

Conclusie Deze Kadernota laat zien dat door diverse ontwikkelingen over het jaar 2022 een negatief resultaat wordt verwacht. Vanaf 2023 zijn de resultaten gelukkig weer positief. Het negatieve resultaat van 2022 heeft voor nu echter geen invloed op minimale weerstandsvermogen. De Algemene Reserve blijft gedurende alle jaren boven het door de raad geformuleerde minimale weerstandsvermogen. Indien ook de Reserve Recreatie tot het weerstandsvermogen wordt gerekend, is het overschot zelfs nog ruimer. Dit is voor ons dan ook aanleiding om op dit moment geen ingrijpende maatregelen voor te stellen die leiden tot bezuinigingen of lastenverhogingen. Wij zijn van mening dat een dergelijke situatie verdedigbaar is, omdat de Algemene Reserve nooit onder het door de raad geformuleerde minimale weerstandsvermogen komt. Daarnaast signaleren wij dat vanaf het jaar 2023 er voldoende budgettaire ruimte is voor een nieuw college om voortvarend een nieuwe collegeperiode in te gaan en waarbij ruimte is voor nieuwe speerpunten en ambities.

Kadernota 2020-2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=591ce160-1581-4ee8-a576-aefefca55b87