7.a. Raadsvoorstel jaarstukken Dienst 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

Jaarstukken 2022 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2023 Wethouder Hoekstra - Sikkema

Voorstel Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân en het nagekomen nadeel te verwerken in de 2e bestuursrapportage van 2023 van de gemeente Terschelling.

Samenvatting De jaarstukken 2022 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân zijn ontvangen. Deze worden ter kennisname voorgelegd. Het nagekomen nadeel wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2023.

Toelichting 1.1 Er is geen besluitvorming door de deelnemende gemeente vereist. De jaarstukken zijn behandeld in het bestuur van de Dienst NWF. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt. De controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken. 1.3 Hiermee wordt voldaan aan artikel 17 lid I van de Gemeenschappelijke regeling. In artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarrekening wordt verzonden aan de raad. 1.4 Het ontstane nadeel op de programma’s administratief verwerken in het jaar 2023. De definitieve cijfers van de programma’s zijn gewijzigd ten opzichte van de voorlopige cijfers. Deze wijziging moet nog administratief worden verwerkt.

Historie De voorlopige jaarstukken 2022 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân zijn reeds verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Terschelling. Voor de definitieve jaarafrekening was verwerking in onze jaarrekening te laat.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing

2

Financiële/personele/organisatorische gevolgen De definitieve afrekening bleek voor Terschelling nog € 16.000 nadeliger uit te vallen. Dit nadeel zal in de 2e bestuursrapportage 2023 van de gemeente Terschelling verwerkt worden.

* inclusief lasten TOZO en Opvang Ontheemden Oekraïne ** inclusief lasten energietoeslag

Toelichting afwijkingen: Inkomen De lasten op het programma inkomen waren uiteindelijk lager dan opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit komt doordat er een daling was van het aantal inwoners met een uitkering. Daarnaast waren de baten van de debiteuren TOZO hoger dan vooraf voorzien. Armoedebestrijding De lasten voor armoedebestrijding vallen iets hoger uit dan reeds opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit wordt veroorzaakt door iets hogere lasten voor de Energietoeslag. In de jaarrekening 2022 van de gemeente is rekening gehouden met een schatting van de lasten. De regeling liep echter door tot en met april 2023, waardoor de lasten niet exact ingeschat konden worden. Uiteindelijk bleken deze € 8.000 hoger. WMO De lasten voor Wmo zijn nog verder gedaald dan opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de daling van PGB voorzieningen. Daarnaast is er ook een lagere besteding te zien op vervoer naar dagactiviteiten en collectief vervoer. Jeugd De kosten van Jeugd zijn hoger dan opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Dit wordt veroorzaakt door een hogere inkoop Jeugdhulp, zowel specialistisch als hoogspecialistisch. Daarnaast zijn de instandhoudingskosten voor Sociaal Domein Friesland hoger door de inzet van meer personeel en de bekostiging van het programma ‘’Foar Fryske Bern’’.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing

3

Advies van de raadscommissie Niet van toepassing

Ter inzage liggende stukken Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief jaarstukken Bijlage 2 – Jaarrekening Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 3 oktober 2023 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester