Document · PDF

6.b.e. bijlage Concept Begroting 2022 versie 1, Dienst.pdf

Raadscommissie 17 juni 2021, gemeente TerschellingBij agendapunt: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân begroting 2021 na wijziging en begroting 20225.842 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagedocument Concept Begroting 2022

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadres: Smouthûs Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Inhoudsopgave 1

Financiële begroting 2022 per gemeente ....................................................................... 4 1.1 Gemeente Harlingen............................................................................................... 4 1.1.1 Werk, Participatie en Inkomen ........................................................................ 4 1.1.2 Armoedebestrijding ......................................................................................... 7 1.1.3 Bedrijfsvoering ................................................................................................ 9 1.1.4 Meerjarenraming 2022-2025 ......................................................................... 10 1.2 Gemeente Terschelling......................................................................................... 11 1.2.1 Werk, Participatie en Inkomen ...................................................................... 11 1.2.2 Armoedebestrijding ....................................................................................... 14 1.2.3 Bedrijfsvoering .............................................................................................. 15 1.2.4 Meerjarenraming 2022-2025 ......................................................................... 16 1.3 Gemeente Vlieland ...............................................................................................

17 1.3.1 Werk, Participatie en Inkomen ...................................................................... 17 1.3.2 Armoedebestrijding ....................................................................................... 20 1.3.3 Bedrijfsvoering .............................................................................................. 21 1.3.4 Meerjarenprognose 2022-2025 ..................................................................... 22 1.4 Gemeente Waadhoeke ......................................................................................... 23 1.4.1 Werk, Participatie en Inkomen ...................................................................... 23 1.4.2 Armoedebestrijding ....................................................................................... 26 1.4.3 Bedrijfsvoering .............................................................................................. 28 1.4.4 Meerjarenprognose 2022-2025 ..................................................................... 29

1 Financiële begroting 2022 per gemeente 1.1

Gemeente Harlingen

1.1.1

Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2022 wijziging 2021 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

8.403.589 85.253 53.186 8.542.028

8.139.052 65.357 729.000 48.564 8.981.972

7.812.235 50.747 2.616.505 17.790 10.497.277

7.497.081 47.848 148.493 7.693.422

202.233 72.000 30.000 304.233

178.390 63.000 30.000 271.390

219.236 162.230 51.857 15.000 448.323

244.138 97.217 59.000 15.000 415.354

202.233 318.534 520.767

310.401 311.449 621.850

219.236 162.230 15.000 396.466

244.138 97.217 15.000 356.354

9.367.028

9.875.212

11.342.066

8.465.131

145.694 92.000 64.713 302.407

126.153 95.000 71.604 292.757

140.888 35.934 52.086 228.908

162.789 77.702 240.491

Begeleide participatie ESF Debiteuren

-1.197 -1.197

437 437

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

-1.197 -1.197

437 437

302.407

292.757

226.514

241.365

9.064.621

9.582.455

11.115.553

8.223.766

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Dekking in euro's Gemeentelijke voorschottten

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

311 322 27 660

308 322 34 664

297 308 26 631

224 381 20 625

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

499 122 93 528

505 106 95 516

469 113 93 489

481 71 83 469

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

32 14 12 34

34 13 12 35

37 6 12 31

36 7 6 37

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 2 2 2

1 2 2 1

2 2 2 2

4 2 4 2

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

3 3 3 3

4 2 3 3

2 4 2 4

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

514 33 1

511 35 1

486 35 1

479 37 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.755 16.117 17.448

14.450 14.572 18.019

14.297 15.629 16.919

14.139 14.294 16.610

Gemeente Harlingen

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021 350 405

348 405

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

335 404

332 394

1.1.2

Armoedebestrijding

Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding Taakveld

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.1

6.3

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

71.852 71.852

27.530 27.530

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

229.230 24.420 96.639 186.561 536.850

225.048 17.182 97.327 186.858 526.414

222.286 23.680 79.552 10.600 202.759 538.876

225.325 19.098 84.542 182.964 511.929

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.600 71.819 75.419

66.241 66.241

69.183 11.493 22.403 22.482 1.200 69.643 196.403

76.063 19.865 40.000 32.006 70.564 238.498

Schuldpreventie

612.268

592.655

8.585 743.865

9.793 760.220

103.261 103.261

110.320 110.320

612.268

592.655

918.978

898.070

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

36.789

39.991

29.443

40.934

Totale baten Armoedebestrijding

36.789

39.991

29.443

40.934

575.479

552.664

889.535

857.136

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

256 377

256 378

256 377

268 370

272 333

Bijzondere bijstand bewindvoering

139

138

139

132

130

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

6 88 1 253

5 88 0 249

6 76 1 253

5 107 0 253

2 82 1 221

1.1.3

Bedrijfsvoering Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

1.169.139 373.130 1.042.319

1.222.912 390.291 1.026.267

1.291.451 336.900 1.005.065

1.107.782 288.987 979.706

Totaal

2.584.588

2.639.470

2.633.417

2.376.475

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.000 2.528 1.306.829 120.731 94.709 37.931 497.083 520.777 -

4.451 2.930 1.365.883 114.360 102.186 36.882 479.362 533.416 -

10.375 2.518 1.358.716 139.538 65.888 50.754 465.244 540.384 -

108.462 1.042 1.197.612 140.451 64.560 31.123 300.064 533.160 -

Totaal

2.584.588

2.613.028

2.633.417

2.376.474

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Harlingen

1.1.4

Meerjarenraming 2022-2025 Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 2024

2025

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

8.542.028 274.233 550.767 9.367.028

9.091.923 277.391 560.109 9.929.423

9.477.421 280.404 569.596 10.327.421

9.628.873 286.033 578.967 10.493.873

Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal lasten

6.3

612.268 2.807.880 12.787.177

621.004 2.842.874 13.393.301

629.880 2.878.886 13.836.187

638.898 2.914.349 14.047.120

6.3 6.3

302.407 36.789 223.292 562.488

292.379 35.407 226.943 554.730

248.848 37.396 230.786 517.030

204.545 36.531 234.231 475.307

-12.224.688

-12.838.571

-13.319.157

-13.571.814

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

9.064.621 575.479 2.584.588 12.224.688

9.637.043 585.597 2.615.931 12.838.571

10.078.573 592.484 2.648.100 13.319.157

10.289.329 602.367 2.680.118 13.571.814

Totaal dekking

12.224.688

12.838.571

13.319.157

13.571.814

Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

4.000 2.528 1.306.829 120.731 94.709 37.931 497.083 520.777 2.584.588

3.987 2.485 1.352.197 120.525 98.145 38.226 504.694 495.672 2.615.931

3.961 2.443 1.380.079 120.814 98.640 38.461 512.467 491.235 2.648.100

4.029 2.441 1.403.602 122.144 100.236 38.683 515.466 493.517 2.680.118

2.584.588

2.615.931

2.648.100

2.680.118

1.2

Gemeente Terschelling

1.2.1

Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2022 wijziging 2021 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

351.497 9.613 1.580 362.691

311.803 8.933 279.000 1.033 600.770

338.983 1.687.149 2.026.132

321.239 2.201 323.440

9.250 9.000 18.250

9.007 9.000 18.007

4.993 2.535 7.527

4.398 3.889 8.287

9.250 9.250

9.007 4.387 13.393

4.993 2.535 7.527

4.398 3.889 8.287

390.191

632.170

2.041.187

340.014

10.556 63.000 8.263 81.819

9.525 62.500 7.743 79.768

18.634 56.166 2.287 77.087

2.361 15.907 18.268

-33 -33

81.819

79.768

77.022

18.268

308.371

552.402

1.964.165

321.746

Baten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Begeleide participatie ESF

Arbeidsparticipatie ESF

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

16 11 1 28

16 10 1 27

15 10 1 26

19 6 0 25

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

15 4 3 16

15 3 3 15

14 4 3 15

18 2 6 14

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 0 0 7

6 1 0 7

7 1 2 6

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

16 7 1

15 7 1

17 7 1

16 6 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.573 11.371 10.303

13.349 10.978 10.613

14.131 11.027 9.991

13.670 12.659 9.818

Gemeente Terschelling

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021 49 63

47 63

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

49 57

49 53

1.2.2

Armoedebestrijding

Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

10.423 6.112 14.409 30.943

9.706 5.779 14.409 29.894

10.107 9.135 600 13.170 33.012

10.871 2.432 14.671 27.974

Kindpakket Fondsen Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.600 2.232 5.832

2.548 2.548

11.767 128 1.200 2.164 15.259

4.649 1.393 988 2.102 9.132

Schuldpreventie

36.775

32.442

1.612 49.882

5.986 43.092

14.139 14.139

11.217 11.217

36.775

32.442

64.022

54.309

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

543

505

132

993

Totale baten Armoedebestrijding

543

505

132

993

36.232

31.937

63.890

53.317

Taakveld Lasten in euro's 6.3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

7 42

9 44

10 36

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

5 1 8

7 0 9

5 1 8

4 0 7

5 1 8

1.2.3

Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

186.459 59.508 209.571

190.830 60.903 206.012

197.728 51.581 193.002

169.743 44.281 181.952

Totaal

455.537

457.745

442.311

395.976

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Terschelling 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

69 395 133.118 29.288 22.492 7.347 137.356 125.472 -

163 445 160.647 28.187 22.712 6.742 123.882 114.967 -

855 170 141.439 26.224 19.201 10.077 118.596 125.749 -

18.174 100 121.283 29.175 18.231 5.074 78.164 125.775 -

Totaal

455.537

456.656

442.311

395.976

1.2.4

Meerjarenraming 2022-2025 Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 2024

2025

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

362.691 18.250 9.250 390.191

383.409 18.500 9.500 411.409

389.689 18.750 9.750 418.189

395.774 19.000 10.000 424.774

Armoedebestrijding

6.3

36.775

37.140

37.599

38.065

465.336 892.301

470.307 918.856

476.419 932.207

481.630 944.469

81.819 543 9.799 92.161

82.003 393 10.143 92.539

49.863 481 10.077 60.421

18.729 472 10.231 29.432

-800.140

-826.316

-871.786

-915.037

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

308.371 36.232 455.537 800.140

329.406 36.747 460.164 826.316

368.325 37.118 466.342 871.786

406.045 37.593 471.399 915.037

Totaal dekking

800.140

826.316

871.786

915.037

Netto resultaat

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3

Dekking in euro's

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

69 395 133.118 29.288 22.492 7.347 137.356 125.472 455.537

67 387 136.359 29.717 22.705 7.389 138.862 124.678 460.164

66 381 141.522 30.099 23.180 7.421 140.158 123.515 466.342

70 379 146.877 30.387 23.512 7.417 139.700 123.057 471.399

455.537

460.164

466.342

471.399

1.3

Gemeente Vlieland

1.3.1

Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2022 wijziging 2021 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

105.325 728 106.054

118.621 30.000 717 149.338

107.344 460.838 568.183

102.874 1.449 104.323

1.500 1.500

1.560 1.560

1.632 1.632

1.880 1.880

1.500 1.500

1.560 1.560

1.632 1.632

1.880 1.880

109.054

152.458

571.447

108.083

232 35.000 47.998 83.230

194 36.000 50.568 86.761

490 25.347 63.052 88.889

312 30.375 30.687

-12 -12

83.230

86.761

88.866

30.687

25.824

65.696

482.581

77.396

Baten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Begeleide participatie ESF

Arbeidsparticipatie ESF

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

4 3 0 7

4 4 0 8

4 3 0 7

4 5 0 9

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 0 0 7

8 0 0 8

7 1 1 7

8 1 2 7

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

1 0 0 1

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

7 0 0

8 0 0

7 0 0

7 1 0

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

15.046 0 0

14.828 0 0

14.591 7.985 0

13.614 7.577 0

Gemeente Vlieland

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021 59 0

67 0

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

60 36

69 124

1.3.2

Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand overig AV Frieso Bijzondere bijstand

300 4.905 5.205

5.628 5.628

354 177 4.598 5.129

Kindpakket Fondsen Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.044 1.044

1.012 1.012

389 1.012 1.401

663 988 1.651

Schuldpreventie

6.249

6.217

100 7.129

285 7.065

932 932

3.125 3.125

6.249

6.217

8.061

10.191

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Totale baten Armoedebestrijding

6.240

6.201

8.051

10.191

Taakveld Lasten in euro's 6.3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

5 12

4 12

4 13

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand overig Individuele Inkomenstoeslag

1 4

0 4

1 3

1 5

1.3.3

Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

50.178 16.014 43.176

52.352 16.708 42.450

48.335 12.609 38.963

40.699 10.617 39.200

Totaal

109.369

111.510

99.908

90.516

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

102 125 30.597 5.261 4.216 21.700 13.991 23.916 -

7.326 1.695 33.655 5.248 3.968 4.986 9.268 24.370 -

99.908

90.516

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Vlieland 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

15 260 35.941 5.067 4.860 7.332 25.201 30.693 -

37 238 42.770 4.895 4.712 5.945 21.472 31.441 -

Totaal

109.369

111.510

1.3.4

Meerjarenprognose 2022-2025 Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 2024

2025

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

106.054 1.500 1.500 109.054

107.751 1.500 1.500 110.751

109.475 1.500 1.500 112.475

111.226 1.500 1.500 114.226

Armoedebestrijding

6.3

6.249

6.317

6.386

6.457

111.808 227.110

112.263 229.330

113.095 231.956

114.335 235.018

83.230 9 2.439 85.678

89.178 12 2.369 91.558

68.556 12 2.352 70.920

51.155 11 2.387 53.553

-141.433

-137.772

-161.035

-181.465

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

25.824 6.240 109.369 141.433

21.573 6.305 109.894 137.772

43.918 6.374 110.743 161.035

63.071 6.446 111.948 181.465

Totaal dekking

141.433

137.772

161.035

181.465

Netto resultaat

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3

Dekking in euro's

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

15 260 35.941 5.067 4.860 7.332 25.201 30.693 109.369

15 257 35.418 5.171 4.930 7.492 25.751 30.860 109.894

14 239 39.404 5.185 4.970 7.062 24.853 29.016 110.743

15 229 42.688 5.238 5.021 6.731 24.082 27.944 111.948

109.369

109.894

110.743

111.948

1.4

Gemeente Waadhoeke

1.4.1

Werk, Participatie en Inkomen

Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2022 wijziging 2021 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

16.725.318 174.298 34.061 16.933.676

16.203.948 122.242 1.056.000 75.154 17.457.343

15.540.560 104.911 4.913.903 23.102 20.582.477

15.523.581 73.319 104.936 15.701.836

430.177 171.000 601.177

429.497 126.000 40.000 595.497

360.024 314.320 125.999 800.343

463.802 225.543 124.200 813.544

430.177 613.647 1.043.823

491.605 600.965 40.000 1.132.571

360.024 314.320 674.344

463.802 225.543 689.344

18.578.676

19.185.412

22.057.164

17.204.724

265.087 167.000 57.657 489.744

280.925 134.500 89.111 504.536

247.298 115.292 83.860 446.450

238.813 154.499 393.312

Begeleide participatie ESF Debiteuren

-1.973 402 -1.571

661 661

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

-1.973 402 -1.571

661 661

489.744

504.536

443.309

394.633

18.088.933

18.680.876

21.613.855

16.810.091

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

496 734 45 1.275

470 712 50 1.232

464 687 42 1.193

491 732 43 1.266

968 282 226 1.024

966 251 231 986

924 250 226 948

1.004 180 260 924

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

78 17 12 83

75 14 12 77

81 7 12 76

86 6 11 81

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

12 6 6 12

13 9 7 15

12 6 6 12

11 1 0 12

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 2 2 2

3 2 2 3

3 1 2 2

7 3 7 3

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 4 4 2

6 0 4 2

6 4 4 6

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

996 81 12

976 76 14

948 78 13

967 83 12

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.842 15.570 17.431

14.661 15.534 18.391

14.427 15.099 16.903

14.136 15.248 17.332

Gemeente Waadhoeke Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021 237 271

232 271

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

227 281

233 310

1.4.2

Armoedebestrijding

Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding Taakveld

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

41.120 41.120

55.202 55.202

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

513.324 10.494 249.897 415.701 1.189.416

496.971 10.329 244.383 413.028 1.164.711

497.774 10.176 238.956 19.796 421.322 1.188.023

517.382 15.358 261.508 409.485 1.203.733

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

14.400 131.120 145.520

7.200 111.411 118.611

181.178 28.081 29.950 22.549 10.223 127.148 399.129

218.147 25.044 41.016 15.704 3.600 119.352 422.863

1.334.936

1.283.322

7.427 1.594.579

21.323 1.647.919

212.259 212.259

228.996 228.996

1.334.936

1.283.322

1.847.959

1.932.117

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

123.726

137.676

79.805

153.698

Totale baten Armoedebestrijding

123.726

137.676

79.805

153.698

1.211.210

1.145.646

1.768.154

1.778.420

Schuldpreventie

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

541 896

543 885

541 896

577 866

598 773

Bijzondere bijstand bewindvoering

306

303

306

301

314

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

3 238 4 444

4 212 2 392

3 238 4 444

7 266 3 398

14 309 0 391

1.4.3

Bedrijfsvoering Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

2.767.909 883.375 2.579.505

2.834.592 904.657 2.455.580

2.952.670 770.262 2.382.014

2.658.496 693.521 2.316.122

Totaal

6.230.789

6.194.829

6.104.945

5.668.139

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

991 10.738 2.896.402 386.928 262.247 95.123 1.224.351 1.354.009 -

2.323 11.477 2.971.222 370.598 263.235 91.647 1.169.006 1.315.321 -

14.192 8.378 2.872.754 410.698 178.037 150.264 1.085.143 1.385.479 -

233.077 4.058 2.683.366 435.412 172.143 86.116 768.402 1.285.565 -

Totaal

6.230.789

6.141.657

6.104.945

5.668.139

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Waadhoeke

1.4.4

Meerjarenprognose 2022-2025 Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 2024

2025

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

16.933.676 601.177 1.043.823 18.578.676

18.034.607 609.311 1.060.689 19.704.607

18.793.850 617.472 1.077.528 20.488.850

19.113.128 624.144 1.095.856 20.833.128

Armoedebestrijding

6.3

1.334.936

1.353.789

1.372.943

1.392.403

6.664.681 26.578.294

6.746.856 27.805.252

6.828.456 28.690.249

6.913.093 29.138.624

489.744 123.726 433.892 1.047.362

508.313 113.736 440.677 1.062.725

428.198 125.046 447.799 1.001.043

336.251 120.836 455.221 912.308

-25.530.932

-26.742.526

-27.689.207

-28.226.316

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

18.088.933 1.211.210 6.230.789 25.530.932

19.196.294 1.240.053 6.306.179 26.742.526

20.060.653 1.247.897 6.380.657 27.689.207

20.496.876 1.271.567 6.457.872 28.226.316

Totaal dekking

25.530.932

26.742.526

27.689.207

28.226.316

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

991 10.738 2.896.402 386.928 262.247 95.123 1.224.351 1.354.009 6.230.789

966 4.514 2.972.708 392.329 263.851 95.168 1.234.705 1.341.938 6.306.179

955 4.441 3.031.950 394.509 265.677 95.591 1.252.338 1.335.196 6.380.657

1.005 4.440 3.086.485 397.710 269.776 96.203 1.260.565 1.341.688 6.457.872

6.230.789

6.306.179

6.380.657

6.457.872

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=3bfa3f08-8a06-4069-acb9-cbe9f982c5cd