6.a Raadsvoorstel kaderbrief 2023-2026 aangepast.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:
Kaderbrief 2023-2026 2022/54 Wethouder Hoekstra-Sikkema
Voorstel In te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026 en de financiële ontwikkelingen 20232026 die gesignaleerd worden in deze Kaderbrief.
Samenvatting De coalitieonderhandelingen waren nog in gang ten tijde van het opstellen van de kaderbrief. Daarom is een beleidsarme kaderbrief opgesteld. De kaderbrief is het instrument waarmee het college de Raad een financieel overzicht geeft van de autonome ontwikkelingen en de gevolgen van het doorzetten van het huidig/staande beleid. Dit financiële meerjarenperspectief geeft een beeld voor de drie jaar na het komende begrotingsjaar.
Toelichting De financiële aanpassingen in de Kaderbrief 2023-2026 zijn: Overzicht ontwikkelingen Kaderbrief 2023-2026 in €
GRB
KLP
2023
2024
2025
2026
Resultaat na 2e begrotingswijziging 2021
471000
620121
135.000
253.000
473.000
661.000
Herijking gemeentefonds
843100
620301
pm
pm
pm
pm
0.7
BCF omlaag
838000
612250
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0.8
Sociaal domein
divers
divers
22.000
21.000
21.000
21.000
6
443300
612021
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
0.4
divers
Taakveld
Algemene ontwikkelingen
Onvermijdelijke ontwikkelingen Stijgende kosten ICT Reeds genomen besluiten College Waddenprogramma
divers
divers
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
Masterplan Havenfront Terschelling
438999
633031
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
2.4
Verlaging dotatie reserve haven
471000
620141
200.000
200.000
200.000
200.000
0.10
Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP)
divers
634021
pm
pm
pm
pm
7.2
Digitalisering Cultureel erfgoed
438999
618600
pm
pm
pm
pm
5.4
-453.000
-336.000
-116.000
72.000
Voorgenomen besluiten College
Resultaat Kaderbrief 2023-2026
De raad is voornemens het tarief toeristenbelasting te verhogen met maximaal de inflatie tot € 1,92. Het vast te stellen tarief toeristenbelasting zal in het najaar aan de Raad worden aangeboden.
Historie De basis voor de Kaderbrief is de primaire begroting 2022, huidige beleid en autonome ontwikkelingen.
Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing.
2
Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing.
Financiële/personele/organisatorische gevolgen Het voorstel is de over 2023-2025 geschetste ontwikkelingen te verwerken in de 1e begrotingswijziging over het jaar 2022.
Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing
Advies van de raadscommissie Alle vragen van de raadsleden zijn tijdens de behandeling in de raadscommissie beantwoord. In de 1e bestuursrapportage 2022 is een budget van € 50.000 voor cultureel erfgoed veranderd in een Pm post. Het effect op het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2022, welke doorwerkt in de algemene reserve zoals opgenomen in de kaderbrief, is aangepast in de tabellen op pagina 9.
Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing
Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 27 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
H.M. de Jong, secretaris/directeur
C.M. van de Pol, burgemeester