6.a. Gemeenteblad kadernota 2022-2025 - kopie.pdf

Gemeenteblad Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

Kadernota 2022-2025 2021/46 Burgemeester Van de Pol

Voorstel Instemmen met de Kadernota 2022-2025 en de financiële ontwikkelingen 2022 – 2025 die gesignaleerd worden in deze Kadernota.

Samenvatting De Kadernota is het instrument waarmee uw Raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de komende beleidsvoornemens. De Kadernota is daarmee de opmaat naar de begroting van het volgende jaar, in dit geval het begrotingsjaar 2022. Tevens geeft het een beeld van het financiële meerjarenperspectief voor 2022 tot en met 2025.

Toelichting De financiële aanpassingen in de Kadernota 2022-2025 zijn: Overzicht wijzigingen Kadernota 2022 in €

GRB

KLP

2022

2023

2024

2025

Resultaat primitieve begroting 2021

471000

620121

-19.000

224.000

354.000

354.000

a. Septembercirculaire 2020

843100

620301

-62.000

-107.000

-101.000

159.000

0.8

b. Meicirculaire 2021

843100

620301

167.000

109.000

81.000

76.000

0.8

2. Bijdragen regionale samenwerkingen

443300

611801

-10.000

-5.000

-10.000

-10.000

0.1

3. Herverdeling gemeentefonds

435100

611301

pm

pm

pm

pm

0.4

4. Uitvoering omgevingswet vanaf 2022

438400

612032

-75.000

pm

pm

pm

0.4

5. Prijscompensaties

divers

divers

100.000

150.000

200.000

267.000

divers

6. Compensatie Jeugdzorg

843100

620301

pm

pm

pm

pm

0.8

7. Afschrijving

474000

divers

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

divers

8. Rente op investeringen

473000

divers

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

divers

9. Renteherziening lopende leningen

474000

612001

129.000

120.000

111.000

111.000

0.5

10. Extra vergoeding raadsleden i.v.m. ontbreken overlijdensrisicoverzekering

411100

611011

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

0.1

11. Meerkosten Sociaal Domein - Jeugd en WMO

divers

divers

-30.000

-38.000

-47.000

-87.000

6

12. Meerkosten Sociaal Domein - Dienst

divers

divers

13.000

-19.000

-23.000

-34.000

6

13. Vroegsignalering

411700

674645

-17.000

-14.000

-10.000

-8.000

6.1

Taakveld

Algemene ontwikkelingen 1. Wijzigingen algemene uitkering

Onvermijdelijke ontwikkelingen

14. Wijziging cao - Thuiswerkvergoeding

-

611300

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

0.4

15. Diverse mutaties

divers

divers

-9.000

12.000

13.000

11.000

divers

16. Wijzigingen reserves tgv exploitatie

871000

620141

33.000

28.000

50.000

-107.000

0.10

442409

649541

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

5.3

18. Verhogen budget opleidingen en trainingen

411031

611300

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

0.4

19. (verdere) Digitalisering van de organisatie

438950

612021

-20.000

-20.000

-20.000

-15.000

0.4

20. Opstellen en uitvoeren integraal huisvestingsplan onderwijs

438400

640201

-75.000

pm

pm

pm

4.2

21. Opstellen nota omgevingskwaliteit

438400

617301

-60.000

-

-

-

3.1

22. Ontwikkeling van het winkelgebied

438950

618401

-25.000

-

-

-

3.1

23. Onttrekking uit reserve recreatie

871000

620141

25.000

-

-

-

0.10

24. Versterking t.b.v. uitvoeringstaken

411500

611301

-200.000

pm

pm

pm

0.4

25. Nieuw groenbeheerplan

411300

611301

pm

pm

pm

pm

5.7

26. Mogelijk efficiency voordeel vergunningverlening (FUMO)

443800

617011

pm

pm

pm

pm

8.3

27. Digitalisering Cultureel erfgoed

divers

divers

pm

pm

pm

pm

5.4

-283.000

292.000

450.000

569.000

Reeds genomen besluiten 17. Subsidie logeervoorziening MCL Voorgenomen besluiten

Resultaat Kadernota 2022

2

Historie Basis voor de Kadernota is de primaire begroting 2021 en de 1de bestuursrapportage 2021.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen Het voorstel is de over 2022 – 2025 geschetste ontwikkelingen te verwerken in de 1e begrotingswijziging over het jaar 2021. Deze zal u in de loop van dit jaar worden aangeboden.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie Alle vragen van de raadsleden zijn tijdens de behandeling in de raadscommissie naar onze mening afdoende beantwoord. Er zal nog een separaat memo aan uw raad worden verstrekt met betrekking tot de invulling van de budgetten voor duurzaamheid. Na aanleiding van de raadscommissie is de eerste zin de in de inleiding aangepast. Deze is als volgt opgenomen, de Kadernota is het instrument waarmee uw raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de komende jaren.

Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing.

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 1 juni 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, Secretaris

C.M. van de Pol, Burgemeester