4.c. Kadernota - definitief.pdf

Voor elk pand ligt er een actueel Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In het beheerplan is ook de verduurzaming meegenomen. Voor alle gebouwen is een verduurzamingsplan opgesteld. Met behulp van een rendement berekening is bepaald welke verduurzamingsmaatregel per pand geschikt zijn. Waar dat mogelijk is, combineren we de verduurzamingswerkzaamheden met de onderhoudswerkzaamheden die uit het MJOP naar voren komen. Voor sommige panden is dit vanwege renovatie goed mogelijk.

Kadernota 2024-2027

37

Van bepaalde vastgoedobjecten hebben we eerder besloten afstand te nemen. Voor het vastgoed waar dit voor geldt, maar dat we nog niet afgestoten hebben, stellen we een instandhoudingsplan op.

Financieel overzicht programma 8

Toelichting diverse ontwikkelingen Vergunningverlening WABO De risico’s zitten in de inflatie, de personele kosten en de overeenkomst met Harlingen. Omgevingswet In de meerjarenbegroting is hiervoor in 2024 € 225.000,- opgenomen. Herziening welstandsnota Voor de herziening van de Welstandsnota wordt in 2024 €50.000,- extra begroot. De Stoek Als de Regio Deal definitief is, komt er geld beschikbaar voor de verdere uitwerking en realisatie van het project. Dit geld is kort, slechts vier jaar, beschikbaar. Binnen de gemeentelijke begroting is geld gereserveerd voor de cofinanciering. In een later stadium moet blijken of dit toereikend is. Binnen de Versnellingsgelden (Quick Wins) is Rijksgeld beschikbaar voor de helft van de onrendabele top op de grondexploitatie voor de woningbouw op de locatie de Stoek. De gemeente moet hetzelfde bedrag co-financieren. Wonen Om het programma Wonen slagvaardiger op te kunnen pakken is er extra inzet van personeel nodig. Op dit moment is nog niet bekend welke extra inzet het nieuwe programma vergt. Voor het onderzoek naar de lokale woningmarkt wordt voor 2024 €25.000,- begroot.

Kadernota 2024-2027

38

Conclusie Het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord is geheel verwerkt in deze kadernota. De Kadernota laat zien dat door diverse ontwikkelingen een negatief resultaat wordt verwacht. In 2025 hebben we een beperkt incidenteel voordelig saldo. Vanaf 2027 hebben we een structureel licht negatief resultaat. De financiële effecten van de meicirculaire zijn niet verwerkt in deze Kadernota. Daarbij opgemerkt dat in de begroting een bedrag van € 200.000 (2024) oplopend tot € 300.000 (2026) structureel is opgenomen voor onvoorzien. De negatieve prognose vanaf 2024 heeft invloed op het minimaal benodigde weerstandsvermogen. De Algemene Reserve zakt onder de door de raad geformuleerde minimale weerstandscapaciteit. Indien ook de Reserve Recreatie tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend, is er nog steeds een flink tekort op de weerstandscapaciteit. We zullen hiervoor de komende periode maatregelen moeten treffen om de weerstandscapaciteit op het minimaal benodigde niveau te krijgen. Uiterlijk bij vaststelling van de begroting ontvangt u hiervoor een voorstel.

Kadernota 2024-2027

39

BIJLAGEN Specifieke uitkeringen Specifieke uitkeringen In € 2024 a. Brede SPUK 74.000 b. Besteding Brede SPUK -74.000 c. Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)195.000 d. Besteding CDOKE -195.000 e. Nationaal Isolatieprogramma 35.000 f. Besteding Nationaal Isolatieprogramma -35.000 -

2025 74.000 -74.000 197.000 -197.000 -

2026 59.000 -59.000 -

2027 -

Investeringsbegroting Meerjareninvesteringsbegroting

Investeringslast

Investeringsomschrijving en krediet

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027

Wegen: Openbare verlichting

75.000

75.000

Totaal

75.000

75.000

Kadernota 2024-2027

Kapitaallasten

-

-

Begroting Begroting 2024 2025

-

Begroting Begroting 2026 2027

7.000

14.000

14.000

7.000

14.000

14.000

40

Totaaloverzicht baten en lasten per programma 2024-2027

Kadernota 2024-2027

41

Begrippenlijst Begrippenlijst - Kadernota 2024 - 2027 Verklaring Afkorting Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop BRIKS Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO CDOKE Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid Centrum voor Natuur en Landschap CNL Koolstofdioxide CO2 Coronavirus disease COVID Coördinatieteam Waddeneilanden COWA Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond- water en wegenbouw en de verkeerstechniek CROW DIV FUMO FTE GGB GGD GGZ GHOR GR HAVO ICT IHP IOB IZA JOGG MBO MJOP MMA OOT OZB P&C-cyclus POK Q RIEC SPUK TOV vGRP VMBO VN VNG VNN VHROSV VTH VWO WABO WKB WMO

Documentaire Informatie Voorziening Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Fulltime-equivalent Grootschalige Geneeskundige Bijstand Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijke Regeling Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Informatie- en communicatietechnologie Integraal Huisvestingsplan Integraal Ondermijningsbeeld Integraal Zorgakkoord Jongeren op Gezond Gewicht Middelbaar Beroepsonderwijs Meerjaren Onderhoudsplan Meld Misdaad Anoniem Openbaar Onderwijs Terschelling Onroerende zaakbelasting Planning-en-controlcyclus Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen Quarter (kwartaal) Regionale Informatie- en Expertise Centra Specifieke Uitkering Terschellinger Ondernemersvereniging Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Voorbereidend Middelbaar Onderwijs Verenigde Naties Vereniging Nederlandse Gemeenten Verslavingszorg Noord Nederland Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Stedelijke Vernieuwing Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Kwaliteitsborging Bouw Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Kadernota 2024-2027

42