3.e.1. 2025-06-10 Memo beantw Jaarrek 24 pvda
Tekst van het document
Memo Aan
:
Gemeenteraad
Datum
:
10 juni 2025
Afzender
:
College van burgemeester en wethouders
Onderwerp
:
Beantwoording vragen Jaarrekening 2024 PvdA
Bijlage(n)
:
1. Pagina 4: “Zorgen zijn er wel: de kosten van een reis naar c.q. het verblijf op Terschelling worden als hoog ervaren en in vele sectoren blijkt het moeilijk voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.” Waarop is deze conclusie gebaseerd? Antwoord: Het aantal overzettingen door Doeksen was in 2024 t.o.v. 2023 0,17% lager. Dat is marginaal te noemen.
Onze opmerking over “zorgen …..te vinden.” is niet gebaseerd op onderzoeksgegevens, maar op geluiden uit de samenleving die wij regelmatig horen en op bericten die recentelijk in de media zijn verschenen. Uit recente media berichten blijkt dat de gemeente Terschelling landelijk op plek 7 landelijk staat als het gaat om de bekendste gemeenten.
2
https://www.hendrikbeerda.nl/merkenonderzoek/stedenstreken/ Antwoord: Wij onderschrijven ook wel de opmerking over de problemen m.b.t het werven van personeel. Dat blijft in veel sectoren een uitdaging. 2. Pagina 4: “In 2024 was ‘wonen ’het gehele jaar voor inwoners en gemeente een topprioriteit. ..... Hoeveel van deze gerealiseerde woningen is sociale huur of sociale koop? Antwoord: In totaal zijn tot en met december 2024 41 particuliere woningen gerealiseerd. In de sociale woningbouw zijn in dezelfde periode 19 woningen gerealiseerd. 3. Pagina 5: Welke geplande investeringen zijn opgeschoven naar latere jaren? Wanneer is genoemde discussie aan de orde? Wanneer zijn deze investeringen nu voorzien? Antwoord: In de begroting 2024 stond beschreven dat er gestart zou worden met de uitvoering van het Havenplan en het IHP. Daarnaast zou er ook gemeentelijk vastgoed worden verduurzaamd. De kredieten die hiervoor beschikbaar waren gesteld zijn doorgeschoven naar volgende jaren (zie ook de begroting 2025, bijlage meerjareninvesteringsbegroting) 4. Pagina 11: Tabel Opbouw Begrotingssaldo: Nagekomen besluiten, welke besluiten zijn dat? Antwoord: De volgende besluiten zijn nog genomen na het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2024: -
In de raadsvergadering van 6 november 2024 is aan de hand van een motie vreemd € 30.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding van ratten.
-
In de raadsvergadering van 12 december 2024 is er besloten om bij het vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2024, € 500.000 beschikbaar te stellen in 2024 (ten laste van het bresultaat over 2024)n t.b.v. uitvoering van het havenplan.
-
Ons college heeft verder besloten om € 24.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de
3
verbijzonderde interne controle en € 13.000 als bijdrage aan SBB voor het bestrijden van de gevolgen van de wateroverlast in 2024. 5. Blz 12: tabel met een aantal punten waarbij er bij 'begroot' een streepje staat ipv het bedrag. Zijn deze posten niet opgenomen in de begroting 2024? Antwoord: Klopt, deze posten waren niet begroot en kwamen pas naar voren bij de realisatie. 6. Pagina 14: Tabel Eigen Vermogen: Aanzienlijke stijging Bestemmingsreserves, welke reserves zijn dit en hoe wordt de stijging verklaard? Antwoord: Dit is ook terug te zien in bijlage 6.1 op pagina 152 (staat van reserves en voorzieningen) De grootste stijgingen door de jaren worden gevormd door: -
Reserve waddenprogramma: In 2023 een toevoeging van €2.250.000
-
Reserve budgetoverheveling: In 2024 een stijging van €1.365.000
7. Pagina 21: Tabel realisatie Programma 0: Waardoor wordt de stijging overhead veroorzaakt Antwoord: De grootste stijging wordt veroorzaakt door het indexeren van de loonkosten (totaal € 869.000). Daarnaast is er een eenmalige storting in de gebouwenvoorziening begroot van €200.000 (en uitgevoerd). Als laatste zijn ook de kosten van communicatie opgehoogd met €180.000. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de diverse documenten (Kadernota, begroting en 1e bestuursrapportage 2024)
8. Pagina 22 oude balansposten inzake afrekening Sociale Zaken en nog te betalen bedragen aan de Belastingdienst. Welke afrekening gaat het hierom? Antwoord: Op de overlopende passiva waren onder andere de volgende posten opgenomen welke konden vrijvallen en hierdoor zorgden voor een extra bate in 2024: -
Afrekening Soza 2017
4
-
Een reservering welke was opgenomen voor verwachte nagekomen kosten van de belastingdienst (post uit 2016)
9. Pagina 55: “Het aanpakken van onrechtmatige bewoning heeft ook het nodige resultaat gehad. Tot en met 2024 zijn er zestig gevallen van onrechtmatige bewoning aangepakt.” Hoeveel woningen zijn daadwerkelijk aan de woningvoorraad toegevoegd? Antwoord: Daar waar de onrechtmatige bewoning werd beëindigd is deze 1 op 1 toegevoegd aan de woningvoorraad.
10. Pagina 66 Het verschil in begroting-jaarrekening grafrechten. 190% staat er. Wat is daar de precieze verklaring voor? Antwoord: De begroting voor de verwachte inkomsten vanuit de grafrechten wordt altijd laag ingezet. Wanneer er in een jaar veel mensen overlijden of veel grafrechten worden verlengd dan valt de opbrengst wel eens wat hoger. Dit gebeurde ook in 2024. 11. Pagina 127. Dellewal zijn “warme gronden” wat wordt bedoeld met warme gronden? Antwoord: Warme gronden zijn gronden die verworven zijn voor toekomstige gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen concreet grondexplotatieplan is vastgesteld.