17.c. Bijlage 1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Terschelling
Tekst van het document
Verduurzaming Verduurzaming maakt onderdeel uit van alle ingrepen/ uitvoeringsvarianten in de vorm van BENG en als extra ambitie ENG. Het gaat hierbij om een combinatie van nieuwbouw of vernieuwbouwwerkzaamheden en de verduurzaming. Niet voor alle panden is echter een nieuwbouw of vernieuwbouw variant aan de orde omdat de panden van goede kwaliteit en nog relatief jong zijn. Onder verduurzaming in dit geval verstaan we de verduurzamingsmaatregelen om deze gebouwen op het niveau van ENG te krijgen. Dit is gebouw specifiek en hierom niet normatief benaderd. De geraamde kosten zijn gebaseerd op de duurzaamheidsadviezen van
IHP 2023-2040
Pagina 56 van 61
Ecocert (bijlage 3) voor deze gebouwen en vermeerderd met een indicatie van bijkomende kosten. Concreet gaat het alleen om de gebouwen: 1
’t Hunnighouwersgat á € 720,-/ m2 BVO.
2
De Driemaster á € 400,-/ m2 BVO.
3
De Brede School West-Terschelling á € 160,-/ m2 BVO.
8.1.2
Financiële vertaling scenario’s
We onderscheiden per dorpskern verschillende scenario’s, ieder met verschillende uitvoeringsvarianten hierbinnen. De uitwerking financiële uitwerking wordt bepaald door een vermenigvuldiging van het normbedrag met de bij het scenario behorende ruimtebehoefte. Deze ruimtebehoefte kan per scenario of uitvoeringsvariant afwijkend zijn als gevolg van de omvang van het huidige gebouw bij vernieuwbouw of de werkelijke ruimtebehoefte bij vervangende nieuwbouw. Per dorpskern geeft dit de volgende financiële vertalingen van de scenario’s.
Midsland scenario A: Alles in één keer Object
ingreep
Midsland
omvang
€/m2 BVO
investering
(m2 BVO)
Scenario A: Alles in één keer 't Schylger Jouw
vervangende nieuwbouw
2.180
€ 3.135,00
€ 6.834.300,00
’t Hunnighouwersgat
vervangende nieuwbouw
913
€ 3.135,00
€ 2.862.255,00
Gymzaal Midsland
vervangende nieuwbouw gymzaal
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
De Driemaster
verduurzaming bestaande gebouw
655
€ 400,00
€ 262.000,00
vervangende nieuwbouw
4.203
€ 11.590.640,00
Scenario A: Alles in één keer 't Schylger Jouw
vernieuwbouw bestaande gebouw
2.680
€ 2.508,00
€ 6.721.440,00
't Hunnighouwersgat
vervangende nieuwbouw
913
€ 3.135,00
€ 2.862.255,00
Gymzaal Midsland
vernieuwbouw bestaande gymzaal
359
€ 2.870,00
€ 1.030.330,00
De Driemaster
verduurzaming bestaande gebouw
655
€ 400,00
€ 262.000,00
vernieuwbouw
4.607
€ 10.876.025,00
Midsland scenario B: ruimtereservering basisonderwijs op kavel ’t Schylger Jouw Object
ingreep
Midsland
omvang
€/m2 BVO
investering
(m2 BVO)
Scenario B: ruimtereservering PO op kavel ’t Schylger Jouw 't Schylger Jouw
vervangende nieuwbouw
2.180
€ 3.135,00
€ 6.834.300,00
’t Hunnighouwersgat
verduurzaming (optie)
1.092
€ 720,00
€ 786.240,00
Gymzaal Midsland
vervangende nieuwbouw gymzaal
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
De Driemaster
verduurzaming bestaande gebouw
655
€ 400,00
€ 262.000,00
Scenario B: Vervangende nieuwbouw
IHP 2023-2040
4.382
€ 9.514.625,00
Pagina 57 van 61
Scenario B: ruimtereservering PO op kavel ’t Schylger Jouw 't Schylger Jouw
vernieuwbouw bestaande gebouw
2.680
€ 2.508,00
€ 6.721.440,00
't Hunnighouwersgat
verduurzaming (optie)
1.092
€ 720,00
€ 786.240,00
Gymzaal Midsland
vernieuwbouw bestaande gymzaal
359
€ 2.870,00
€ 1.030.330,00
De Driemaster
verduurzaming bestaande gebouw
655
€ 400,00
€ 262.000,00
vernieuwbouw
4.786
€ 8.800.010,00
Hoorn scenario A: twee scholen onder één dak Object
ingreep
Hoorn
omvang
€/m2 BVO
investering
(m2 BVO)
Scenario A: twee scholen onder één dak CBS 't Jok
vervangende nieuwbouw
654
€ 3.135,00
€ 2.050.290,00
OBS 't Jok
vervangende nieuwbouw
448
€ 3.135,00
€ 1.404.480,00
Gymzaal Hoorn
vervangende nieuwbouw
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
De Stoek
vervangende nieuwbouw
150
€ 3.135,00
€ 470.250,00
vervangende nieuwbouw
1.707
€ 5.557.105,00
Scenario A: twee scholen onder één dak CBS/OBS 't Jok
vernieuwbouw bestaande gebouwen
995
€ 2.508,00
€ 2.495.460,00
CBS/OBS 't Jok
uitbreiding bestaande gebouw
108
€ 3.135,00
€ 338.580,00
Gymzaal Hoorn
vervangende nieuwbouw
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
De Stoek
vervangende nieuwbouw
150
€ 3.135,00
€ 470.250,00
vernieuwbouw
1.708
€ 4.936.375,00
Hoorn scenario B: één school in Hoorn Object
ingreep
Hoorn
omvang
€/m2 BVO
investering
(m2 BVO)
Scenario B: twee scholen onder één dak BS 't Jok
vervangende nieuwbouw
853
€ 3.135,00
€ 2.674.155,00
Gymzaal Hoorn
vervangende nieuwbouw
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
De Stoek
vervangende nieuwbouw
150
€ 3.135,00
€ 470.250,00
vervangende nieuwbouw
1.458
€ 4.776.490,00
Scenario B: twee scholen onder één dak BS 't Jok
vernieuwbouw bestaande gebouw
995
€ 2.508,00
€ 2.495.460,00
Gymzaal Hoorn
vervangende nieuwbouw
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
De Stoek
vervangende nieuwbouw
150
€ 3.135,00
€ 470.250,00
vernieuwbouw
IHP 2023-2040
1.600
€ 4.597.795,00
Pagina 58 van 61
West-Terschelling scenario A: Verduurzaming + vernieuwbouw dubbele gymzaal Object
ingreep
omvang
West-Terschelling
€/m2 BVO
investering
(m2 BVO)
Scenario A: Verduurzaming + vernieuwbouw dubbele gymzaal Brede school West-Ters. verduurzaming (optie)
1.863
€ 160,00
€ 298.080,00
Gymzaal West-Ters.
848
€ 2.870,00
€ 2.433.760,00
vernieuwbouw dubbele gymzaal
vernieuwbouw dubbele gymzaal
2.711
€ 2.731.840,00
West-Terschelling scenario B: Verduurzaming + vervangende nieuwbouw enkele gymzaal Object
Ingreep
omvang
West-Terschelling
€/m2 BVO
investering
(m2 BVO)
Scenario B: Verduurzaming + vervangende nieuwbouw enkele gymzaal Brede school West-Ters. verduurzaming (optie) Gymzaal West-Ters.
vervangende nieuwbouw
vervangende nieuwbouw enkele gymzaal
8.1.3
1.863
€ 160,00
€ 298.080,00
455
€ 3.587,00
€ 1.632.085,00
2.318
€ 1.930.165,00
Bijkomende kosten en risicoreservering
De investeringsbedragen zijn normatief bepaald en voorzien van een eilandtoeslag (10%). Werkelijk gemoeide kosten kunnen afwijken als gevolg van het aanbestedingsresultaat en bijkomende kosten. Hiermee is op scenario- en variantniveau geen rekening gehouden. Het is echter zeker dat dergelijke kosten in meer of mindere mate aan de orde zullen zijn. Om hier rekening mee te houden hebben we voor de volgende posten aannames gedaan en die als reserve voor alle ontwikkelingen apart vermeld. Het gaat om de volgende regels: –
Bijkomende kosten
15 %
–
Reservering marktcorrectie
10 %
Bijkomende kosten Naast de kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van het scenario zijn er nog bijkomende kosten waarmee de gemeente in meer of mindere mate rekening dient te houden. Deze kosten worden grotendeels bepaald door de nadere uitwerking van het scenario en de keuzes die hierbij gemaakt worden. Het gaat om onderstaande kosten die tijdens het project nader gespecificeerd moeten worden. 1
Sloopkosten
2
Kosten bouwrijp maken
3
Asbestsanering
4
Verhuiskosten
5
Boven normatieve stedenbouwkundige eisen
6
Kosten tijdelijke huisvesting (uitgaande van units)
7
Aanpassingen tijdelijke huisvesting (niet zijnde units)
8
Onvoorziene zaken en omstandigheden
IHP 2023-2040
Pagina 59 van 61
8.2
Fasering en kapitaallasten
Voor het totale programma (alle projecten gezamenlijk) brengen we in beeld welke investeringen er gemoeid gaan met scenario’s en varianten binnen deze scenario’s en wanneer deze vanuit de genoemde planning te verwachten zijn. We hanteren een verdeling van het totaalbedrag o.b.v. percentages over de voorbereiding (10%) en realisatie (90%). Wanneer een realisatie over twee kalenderjaren plaatsvindt verdelen we het bedrag evenredig.
In de onderstaande tabel is een overzicht van alle investeringen opgenomen inclusief de nu voorgestelde prioritering in de tijd. Het betreft een overzicht van de bandbreedte van uitvoeringsvarianten en scenario’s. Per scenario is een minimale en maximale variant geschetst. Op de volgende pagina is het voorkeursscenario opgenomen. Het betreft enkel de investeringen in schoolgebouwen en gymzalen. De gemeente maakt zelf een overzicht van de impact van het voorkeursscenario op de kapitaallasten. Dit wordt separaat verstrekt. Midsland Object Scenario A: Allesin één keer vervangende nieuwbouw Scenario A: Allesin één keer vernieuwbouw
Investeringen (bedragen x 1.000) ingreep
Scenario B: ruimtereservering PO op kavel ’t Schylger Jouw vervangende nieuwbouw Scenario B: ruimtereservering PO op kavel ’t Schylger Jouw vernieuwbouw
investering
2023
2024
2025
€ 11.590.640,00
1.159
5.216
5.216
€ 10.876.025,00
1.088
4.894
4.894
€ 9.514.625,00
873
3.928
€ 8.800.010,00
801
2028
2029
2030
3.928
79
354
354
3.606
3.606
79
354
354
2023
2024
2025
2026
2027
€ 5.557.105,00
556
2.501
2.501
€ 4.936.375,00
494
2.221
2.221
€ 4.776.490,00
478
2.149
2.149
€ 4.597.795,00
460
2.069
2.069
2025
2026
Hoorn
2027
2031
2032
2033
2031
2032
2033
2031
2032
2033
Investeringen (bedragen x 1.000)
Object ingreep Scenario A: twee scholen onder één dak vervangende nieuwbouw Scenario A: twee scholen onder één dak vernieuwbouw Scenario B: één school in Hoorn vervangende nieuwbouw Scenario B: één school in Hoorn vernieuwbouw
investering
West-Terschelling
2028
2029
2030
Investeringen (bedragen x 1.000)
Object ingreep Scenario A: Verduurzaming vernieuwbouw dubbele gymzaal Scenario B: Verduurzaming vervangende nieuwbouw enkele gymzaal
investering
2023
2024
2027
2028
2029
€ 2.731.840,00
243
1.095
1.095
30
134
134
€ 1.930.165,00
163
734
734
30
134
134
2031
2032
2033
30
134
134 20
Totalen Object
2026
2030
Investeringen (bedragen x 1.000) 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal scenario'sA (maximale variant)
investering € 19.879.585,00
1.159
5.216
5.771
2.501
2.744
1.095
1.095
* bijkomende kosten (aanname 15%)
€ 2.981.937,75
174
782
866
375
412
164
164
-
4
20
* reservering marktcorrectie (aanname 10%)
€ 1.987.958,50
116
522
577
250
274
110
110
-
3
13
13
Gecorrigeerd
€ 24.849.481,25
1.449
6.520
7.214
3.126
3.430
1.369
1.369
-
37
168
168
Totaal scenario'sA (minimale variant)
€ 18.544.240,00
1.088
4.894
5.388
2.221
2.465
1.095
1.095
30
134
134
* bijkomende kosten (aanname 15%)
€ 2.781.636,00
163
734
808
333
370
164
164
-
4
20
20
* reservering marktcorrectie (aanname 10%)
€ 1.854.424,00
109
489
539
222
246
110
110
-
3
13
13
Gecorrigeerd
€ 23.180.300,00
1.360
6.118
6.735
2.777
3.081
1.369
1.369
-
37
168
168
Totaal scenario'sB(maximale variant)
€ 16.221.280,00
873
3.928
4.405
2.149
2.313
813
1.088
354
30
134
134
* bijkomende kosten (aanname 15%)
€ 2.433.192,00
131
589
661
322
347
122
163
53
4
20
20
* reservering marktcorrectie (aanname 10%)
€ 1.622.128,00
87
393
441
215
231
81
109
35
3
13
13
Gecorrigeerd
€ 20.276.600,00
1.091
4.910
5.507
2.687
2.891
1.016
1.360
442
37
168
168
Totaal scenario'sB(minimale variant)
€ 15.327.970,00
801
3.606
4.066
2.069
2.232
813
1.088
354
30
134
134
* bijkomende kosten (aanname 15%)
€ 2.299.195,50
120
541
610
310
335
122
163
53
4
20
20
* reservering marktcorrectie (aanname 10%)
€ 1.532.797,00
80
361
407
207
223
81
109
35
3
13
13
Gecorrigeerd
€ 19.159.962,50
1.002
4.508
5.082
2.586
2.790
1.016
1.360
442
37
168
168
IHP 2023-2040
ingreep
2030
Pagina 60 van 61
IHP 2023-2040
Pagina 61 van 61
Bijlagen
Bijlage 1
Manifest “Investeer in onderwijshuisvesting”
Bijlage 2
Factsheets gebouwen
Bijlage 3
Duurzaamheidsadviezen
Bijlage 4
Leerlingenprognoses PVG
Bijlage 5
Aanvullende kwaliteitscriteria - Kwaliteitskader Huisvesting
Bijlage 6
Ruimtebehoefte berekeningen
IHP 2023-2040