14.b. raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2022.pdf
Tekst van het document
Raadsbesluit Onderwerp: Jaar/nummer:
1e begrotingswijziging 2022 2022
De raad van de gemeente Terschelling; Bijeen in vergadering d.d. 28 september 2022 besluit, naar aanleiding van het raadsbesluit van 13 juli 2022: 1. Akkoord te gaan met het aanpassen van de budgetten onder het kopje de ‘’reeds genomen besluiten’’ 2. Akkoord te gaan van de budgetaanpassingen vallend onder de ‘’autonome ontwikkelingen’’ 3. Kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen a. Opnemen van een pm-post voor digitalisering van het cultureel erfgoed b. Opnemen van een pm-post voor de aanschaf van nieuwe software voor de afdeling financiën 4. Akkoord te gaan met het aanpassen van het budget ten behoeve van de in te dienen suppleties (SPUK-stimulering sport) 5. Bovenstaande wijzigingen te verwerken in de begroting 2022 en hierover door middel van de 1ste begrotingswijziging 2022 te besluiten. Overzicht wijzigingen 1e Begrotingswijziging 2022 in €
GRB
KPL
2022
Resultaat na 2e begrotingswijziging 2021 (voor 2022)
471000
620121
-290.000
1. Verlenging bijdrage ondernemersfonds
443800
618401
-155.000
3.4
2. Opslag OZB ter financiering van het ondernemersfonds
822100
divers
155.000
0.62
3. Mantelzorgbeleid
443800
674540
-25.000
6.1
4. Financiering mantelzorgbeleid
843100
620301
25.000
0.7
5. Tonnenloods
438300
618700
-60.000
5.4
6. Bijdrage SBB en Rijkswaterstaat t.b.v. Tonnenloods
838000
618700
40.000
5.4
7. Meerkosten ICT-begroting de Wadden
443300
612021
-85.000
0.4
8. Opleidingsbudget organisatie
411031
611300
4.000
0.4
9. Studiekosten commissie bezwaar en beroep
411031
612032
-4.000
0.4
10. Vergunningverlening, toezicht handhaving milieu
443800
615311
-80.000
7.4
11. Vergunningverlening en toezicht WABO
443800
617011
80.000
8.3
a. OZB Eigenaar woning
822100
619531
100.000
0.61
b. OZB Eigenaar niet-woning
822100
619541
16.000
0.62
c. OZB Gebruiker niet-woning
822100
619521
9.000
0.62
13. Verlagen BCF door verschuiving
838000
612250
-100.000
0.8
divers
divers
-69.000
6.0
438300
618600
pm
divers
16. Nieuwe software afdeling financiën
438300
612021
pm
0.4
17. Suppletie
438950
620001
-112.000
0.8
Taakveld
Reeds genomen besluiten
Autonome ontwikkelingen 12. Meeropbrengsten OZB door positieve waardeontwikkeling
14. Sociaal domein Voorgenomen besluiten 15. Digitalisering cultureel erfgoed Overige ontwikkelingen
Resultaat na 1e Begrotingswijziging 2022
-551.000
Terschelling, 28 september 2022 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,
T.D. de Jong, griffier
C.M. van de Pol, voorzitter