14.a Raadsvoorstel actualiseren raadsbudget

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

Actualiseren raadsbudget 2022/63 presidium

Voorstel 1. De formatie van de raadsgriffie ingaande 1 juli 2022 uit te breiden met een griffiemedewerker, tevens loco-locogriffier (0,67 fte) en voor de locogriffier uit te breiden (0,05 fte). 2. Het budget voor de gemeenteraad te verhogen met € 96.000,-. 3. Het budget voor de griffiefunctie te verhogen met € 53.600,4. Voor 2022 een aantal frictieposten, ten bedrage van € 22.800,-, op te nemen. 5. De kosten van de accountant onder te brengen bij de kostenplaats gemeenteraad. 6. De financiële gevolgen te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Samenvatting De begroting van de gemeenteraad en griffie is doorgelicht. De indeling is overzichtelijker gemaakt. Daarnaast zijn bedragen in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke uitgaven over de afgelopen jaren. Eerder genomen besluiten over de vergoedingen voor commissieleden, de samenstelling van de griffie en daaraan gekoppelde personeelslasten zijn nu structureel verwerkt.

Toelichting De griffier heeft bij zijn aanstelling de opdracht gekregen de griffie door te ontwikkelen. Dit betreft primair het versterken van de ondersteunende en adviserende functie. Intussen is de griffie doende hierin verbeterslagen te maken. Daarnaast is gebleken dat de griffie in personele en organisatorische zin beter verankerd moet worden. Ook is onderzocht of de gemeenteraad/ griffiebegroting aanpassingen behoeft. Een aantal posten zijn voor wat de bedragen betreft geactualiseerd. Intussen zijn binnen de griffiebegroting een aantal zaken anders geordend. Ad 1. De formatie van de raadsgriffie De afgelopen jaren is de personele omvang van de griffie op peil gebracht. Met dit besluit bestaat de griffie uit 2 fte, verdeeld over 3 personen. Een deel van de personeelsbegroting is tot nu toe niet verwerkt in de budgetten. Met dit besluit komt daar nu verandering in. Ad 2. Het budget van de gemeenteraad De begrotingsposten binnen het budget van de raad zijn geactualiseerd. Met het benoemen van 9 commissieleden en rekening houdend met de vastgestelde vergoedingsregeling voor commissieleden is naar verwachting een extra bedrag van €24.500,- gemoeid. Daarnaast zijn reiskosten, scholing en

2

excursies, aanschaf iPads, deelname aan congressen, de kosten van de uitzending van de diverse vergaderingen van de gemeenteraad en allerlei overige kosten begroot volgens een reëel uitgavenpatroon. De jaarlijkse kosten van de accountant zijn nu ook structureel opgenomen in de begroting: € 23.000,-. Ad 3. Het budget van de griffie Dit budget bestaat voor het overgrote deel uit salariskosten. Daarnaast zijn een aantal kosten verbonden aan de reguliere bedrijfsvoering. Ad 4. Frictiekosten over 2022 Een aantal kosten hangen samen met incidenteel opgetreden omstandigheden. Aangezien de griffier via BAN Personeelsdiensten uitbetaald wordt, is hier voor in 2022 ook een extra bedrag nodig. Ad 5. Accountantskosten De raad heeft een accountant aangesteld, die de raad ondersteunt met het controleren van de jaarrekening van het college. Het past in de voorgestelde lijn om deze post onder te brengen bij de Kostenplaats raad. Ad 6. Verwerken financiële gevolgen De extra lasten zullen opgenomen worden in de gemeentebegroting.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving In het geval er geen besluitvorming over het bovenstaande plaatsvindt, zal ingrijpend gesneden moeten worden in het ambitieniveau van de ondersteuning en advisering van de gemeenteraad. Daarnaast zullen vergoedingen voor commissieleden achterwege moeten blijven.

Belang voor toerisme/samenleving/economie De volksvertegenwoordiging die adequaat ondersteund wordt en advies krijgt, wordt daarmee in staat gesteld zijn kader stellende en controlerende rol beter te vervullen.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen De extra kosten zijn niet van een specifieke dekking voorzien. Het besluit ziet op het reëel budgetteren van de kosten van de gemeenteraad en het versterken van de ondersteuning en advisering van de raad.

Communicatie/interactiviteit Het betreft hier de bekostiging van de ondersteuning en advisering van de gemeenteraad.

Ter inzage liggende stukken Bijlage 1: overzicht extra kosten commissieleden. Bijlage 2: overzicht begroting 2022 en de voorgestelde wijzigingen Bijlage 3: griffie formatie 2022

Datum behandeling in het presidium Terschelling, 13 juni 2022 Het presidium van de gemeenteraad,

3

T. de Jong, griffier

C.M. van de Pol, voorzitter