14.a. raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2022.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

1e begrotingswijziging 2022 2022 Wethouder Hoekstra-Sikkema

Voorstel Het college stelt de raad voor, naar aanleiding van het raadsbesluit van 13 juli 2022:

1. Akkoord te gaan met het aanpassen van de budgetten onder het kopje de ‘’reeds genomen besluiten’’ 2. Akkoord te gaan van de budgetaanpassingen vallend onder de ‘’autonome ontwikkelingen’’ 3. Kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen a. Opnemen van een pm-post voor digitalisering van het cultureel erfgoed b. Opnemen van een pm-post voor de aanschaf van nieuwe software voor de afdeling financiën 4. Akkoord te gaan met het aanpassen van het budget ten behoeve van de in te dienen suppleties (SPUK-stimulering sport) 5. Bovenstaande wijzigingen te verwerken in de begroting 2022 en hierover door middel van de 1ste begrotingswijziging 2022 te besluiten.

2

Overzicht wijzigingen 1e Begrotingswijziging 2022 in €

GRB

KPL

2022

Resultaat na 2e begrotingswijziging 2021 (voor 2022)

471000

620121

-290.000

1. Verlenging bijdrage ondernemersfonds

443800

618401

-155.000

3.4

2. Opslag OZB ter financiering van het ondernemersfonds

822100

divers

155.000

0.62

3. Mantelzorgbeleid

443800

674540

-25.000

6.1

4. Financiering mantelzorgbeleid

843100

620301

25.000

0.7

5. Tonnenloods

438300

618700

-60.000

5.4

6. Bijdrage SBB en Rijkswaterstaat t.b.v. Tonnenloods

838000

618700

40.000

5.4

7. Meerkosten ICT-begroting de Wadden

443300

612021

-85.000

0.4

8. Opleidingsbudget organisatie

411031

611300

4.000

0.4

9. Studiekosten commissie bezwaar en beroep

411031

612032

-4.000

0.4

10. Vergunningverlening, toezicht handhaving milieu

443800

615311

-80.000

7.4

11. Vergunningverlening en toezicht WABO

443800

617011

80.000

8.3

a. OZB Eigenaar woning

822100

619531

100.000

0.61

b. OZB Eigenaar niet-woning

822100

619541

16.000

0.62

c. OZB Gebruiker niet-woning

822100

619521

9.000

0.62

13. Verlagen BCF door verschuiving

838000

612250

-100.000

0.8

divers

divers

-69.000

6.0

438300

618600

pm

divers

16. Nieuwe software afdeling financiën

438300

612021

pm

0.4

17. Suppletie

438950

620001

-112.000

0.8

Taakveld

Reeds genomen besluiten

Autonome ontwikkelingen 12. Meeropbrengsten OZB door positieve waardeontwikkeling

14. Sociaal domein Voorgenomen besluiten 15. Digitalisering cultureel erfgoed Overige ontwikkelingen

Resultaat na 1e Begrotingswijziging 2022

-551.000

Samenvatting Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2022 heeft de raad de eerste wijzigingen op de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. Dit leidt nu tot de voorliggende eerste begrotingswijziging 2022. Voor een nadere toelichting op de verschillende posten verwijzen wij u naar de 1e Bestuursrapportage 2022 welke is vastgesteld op 13 juli 2022.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2022.

Belang voor toerisme/samenleving/economie Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2022.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2022.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing.

Advies van de raadscommissie Niet van toepassing.

Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing.

3

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 9 augustus 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, Secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester