13.a Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de FUMO 2023/17 Wethouder Hoekstra - Sikkema

Voorstel Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO en daarop vanwege de stijgende kosten geen zienswijze op in te dienen.

Samenvatting Voor ligt de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. U krijgt de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen.

Toelichting 1) Begrotingswijziging 2023. In juli 2022 is de begroting 2023 vastgesteld in het AB van de FUMO. Door allerlei ontwikkelingen is de begroting niet meer volledig. In de begroting moeten de volgende posten meegenomen worden: Inflatie / indexering loonkosten (CAO stijging 7%) Aanpassing kentallen Bbk asbest (besluit AB 27-10-2022) Collectieve uren (inwerkuren) (besluit AB 27-10-2022/AB 04-2021) Spuk uitkeringen Implementatie Omgevingswet (besluit AB 27-10-2023) Aanpassing organisatie overheveling taken* Overig Totaal

€ 716.000 € 286.000 € 460.000 € 667.000 € 100.000 € 885.000 € 61.000 € 3.175.000

* De kosten voor de overheveling van taken wordt als volgt gespecificeerd: Werkprocessen (in zaaksysteem aanpassen) 425.000 Achtduizend inrichtingen (in systeem invoeren) 200.000 Werving en selectie (extra personeel voor overheveling) 60.000 Projectleiding 48.000* ICT (laptops, telefoons, toegang tot applicaties enz.) 152.000 Totaal 885.000 * Om dit project in goede banen te leiden is verlenging van het contract van de huidige projectleider nodig. Voor meer uitleg zie bijlage 4. Ondanks het doorvoeren van extra kosten voor indexering, daalt als gevolg van deze

2

begrotingswijziging het integrale uurtarief van de FUMO met 1,5% tot € 109,10. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat het aantal uren in de begroting stijgt, waardoor de overheadkosten in een hoger aantal uren verdisconteerd kunnen worden. De tariefstelling voor plustaken is ook gedaald ten opzichte van de primaire begroting. Om de kosten eerlijk te verdelen over de deelnemers is de volgende verdeelsleutel van toepassing: Basistaken: - Algemeen: Aantal inrichtingen per categorie - Asbest: Aantal asbest meldingen - Bodem: Aantal bodem meldingen Plustaken: - Aantal ingebrachte plusuren per categorie Collectieve taken: - Verhouding bijdrage basistaken Implementatie Omgevingswet: - Verhouding bijdrage basistaken Abonnement Nazca: - Inwoneraantal per gemeente. Separate afspraak voor de provincie Fryslân. Voor Terschelling betekent dat het volgende: Door deze begrotingswijziging verandert ook de deelnemersbijdrage, concreet betekent dat een extra bijdrage van afgerond € 34.000. Totale bijdrage

Basistaken

Plustaken

193.634

105.001

58.380

Collectieve opdrachten inclusief ketentoezicht 17.404

Implementatie Omgevingswet 1.719

Aanpassen organisatie/ Overheveling taken 10.629

Nazca (bodemonderzoeken) 500

2) Ontwerpbegroting 2024 Omgevingswet In de voorliggende ontwerpbegroting 2024 is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. De FUMO heeft nog onvoldoende informatie om de financiële consequenties van de Omgevingswet inzichtelijk te maken. De begroting 2024 zal daarom nog gewijzigd moeten worden. Deze wijziging zal worden ingediend zodra duidelijk is welke consequenties de Omgevingswet heeft op het takenpakket van de FUMO. Bij de invoering van de omgevingswet is sprake van verschuiving van taken en bevoegdheden. Om deze taakverschuiving zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen, heeft de FUMO samen met de deelnemers het initiatief genomen om een project FUMO24 in te richten voor de (voorbereiding van de) overdracht en implementatie van de taken, (financiële) middelen en personeel. Nu is de implementatie van de Omgevingswet op verzoek van de deelnemers meer naar een gezamenlijke aanpak toe bewogen, waarbij wordt gewerkt op basis van samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De benodigde informatie vanuit de deelnemers om een begroting op te stellen inclusief Omgevingswet is echter nog niet beschikbaar. In deze begroting is daarom nog niet aan te geven wat de financiële consequenties zijn van de Omgevingswet.

3

Versterking VTH stelsel In samenwerking met de Noordelijke Omgevingsdiensten heeft de FUMO een positief ontvangen activiteitenplan voor het IBP(interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel) opgesteld en een (eenmalige) SPUK voor de uitvoering ontvangen (2023). Het IBP biedt voor de FUMO kansen om op bepaalde onderdelen te investeren, zoals op het gebied van kennis en deskundigheid, arbeidsmarktbenadering (profileren), datakwaliteit, versterken van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en de onafhankelijke uitvoering ervan. De uitkomsten van het IBP leiden mogelijk tot aanpassing van wet- en regelgeving, een andere manier van informatie- en kennisuitwisseling en structurele visitatie en toezicht. Deze uitkomsten kunnen structurele gevolgen hebben voor de FUMO en haar deelnemers, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, ontwikkeling en samenwerking. De gevolgen van het IBP voor 2024 en verder zijn nog niet bekend en daarom niet in deze begroting verwerkt. Algemeen De indexering van de begroting bedraagt 4,8%. De lasten in de begroting bestaan voor ca. 88% uit personeelskosten en voor 12% uit materiële kosten. Als kostennormering wordt het volgende gehanteerd:  Als productiviteitsnorm wordt uitgegaan van 1.360 uur, een percentage van 72,6% van de totale beschikbare uren per fte (1.872).

Dit betreft de ‘declarabele’ uren, oftewel directe uren waarvoor in de begroting dekking is opgenomen.  Als flexibele schil voor het primair proces wordt 20% aangehouden. Dit betreft de verhouding externe medewerkers ten opzichte van het totaal aantal medewerkers (op basis van fte). De norm is in 2023 en 2024 tijdelijk verhoogd (was 15%) als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. De totale omvang van de begroting 2024 is met € 2.9 mln. gestegen ten opzichte van 2023. Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken: 1. Indexering. Gezien de hoge inflatie en de tussenstand van de lopende CAO-onderhandelingen voor de CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties), is naast de reguliere indexering voor 2024 (conform Kadernota 2024-2028) ook rekening gehouden met een inhaaleffect van 2023. De materiële lasten zijn geïndexeerd conform het in de Kadernota 2024-2028 aangegeven percentage van 2.3%. Het totale effect van indexering is ca. € 1.3 mln. 2. Uitbreiding collectieve taken. De tweede belangrijke oorzaak is de uitbreiding van de collectieve taken. Conform het besluit van het AB van de FUMO van 27 oktober 2022 zijn 6.500 inwerkuren opgenomen in de collectieve uren. Daarnaast zijn hieronder uren opgenomen voor doorontwikkeling van processen, het beheer van de inrichtingenmodule en kennisontwikkeling. Deze uren zijn conform de Kadernota 2024-2028 opgenomen in de begroting 2024.

De financiële impact hiervan is ca. € 575.000. 3. Specifieke uitkeringen Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor energietoezicht. De personele kosten die gemoeid zijn met de uitvoering hiervan, zijn opgenomen in voorliggende begroting. Dit leidt niet tot een hogere deelnemersbijdrage, aangezien deze uren gedekt worden uit de bijdrage vanuit het Rijk.

4

Overzicht totale stijging ten opzichte van de begroting 2023 (exclusief begrotingswijziging) Indexering loonkosten € 1.297.000 (structureel) Aanpassen kengetallen Besluit Bodemkwaliteit € 286.000 (structureel) (Besluit AB 27 oktober 2022) Verhogen van de collectieve uren € 575.000 (tijdelijk) (Besluit AB 27 oktober 2022) Uitvoering taken specifieke uitkeringen energietoezicht (SPUK) Versterking bedrijfsvoering (structureel) Overige personeelskosten (structureel) Totaal

€

309.000 (tijdelijk)

€

270.000

€

130.000

€ 2.867.000

Versterking bedrijfsvoering De kosten bedrijfsvoering bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten stijgen als gevolg van indexeringen en als gevolg van het opnemen van 3 fte onder afdeling bedrijfsvoering, conform de Kadernota 2024-2028. Overige personeelskosten Onder de overige personeelskosten vallen onder meer de kosten voor opleiding en vorming, kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden, reis- en verblijfkosten en arbeidsmarktaanpak. Deze kosten zijn grotendeels een afgeleide van de loonsom en in de overige gevallen geïndexeerd ten opzichte van 2023. Om de kosten eerlijk te verdelen over de deelnemers is de volgende verdeelsleutel van toepassing: Basistaken: - Algemeen: Aantal inrichtingen per categorie - Asbest: Aantal asbest meldingen - Bodem: Aantal bodem meldingen Plustaken: - Aantal ingebrachte plusuren per categorie Collectieve taken: - Verhouding bijdrage basistaken Implementatie Omgevingswet: - Verhouding bijdrage basistaken Abonnement Nazca: - Inwoneraantal per gemeente. Separate afspraak voor de provincie Fryslân. Al met al betekent dit het volgende voor de gemeente Terschelling in 2024: Totale bijdrage

Basistaken Plustaken

187.005

103.140

62.705

Collectieve opdrachten inclusief ketentoezicht 19.973

Implementatie Omgevingswet 687

Nazca (bodemonderzoeken) 500

Ten opzichte van 2023 stijgt de bijdrage van Terschelling met afgerond € 27.000

5

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting en op de begrotingswijziging. Het grootste deel van de hogere kosten wordt veroorzaakt door besluiten van het AB en door de indexering van de loonkosten. Advies is om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024.

Advies van de raadscommissie De meeste voorstellen worden eerst aan de raadscommissie voorgelegd. Na de behandeling vul je je voorstel aan met het advies van deze commissie.

Ter inzage liggende stukken 1. Aanbiedingsbrief de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO 2. Begrotingswijziging 2023 va 3. Ontwerpbegroting 2024 4. Toelichting budget taakoverheveling Omgevingswet

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 14 maart 2023 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester