12.a. Gemeenteblad Kredietbesluit frictie- en transitiekosten BRIKS-taken

Gemeenteblad Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

Toekomstige uitvoering BRIKS-taken 2021/44 Wethouder Haringa

Voorstel Instemmen met het voorstel van het college om voor de eenmalige financiële lasten ad € 300.000 die voortvloeien uit het principebesluit van het college om de uitvoering van de BRIKS-taken vanaf 1 januari 2022 bij de FUMO te beëindigen en vol in te zetten op verdere invulling van het poolmodel met de gemeente Harlingen, in de begroting 2021 een eenmalig krediet vrij te maken ter grootte van dit bedrag en dit krediet ten laste te brengen van het onvoorzien 2021.

Samenvatting Het college heeft een principebesluit genomen om de uitvoering van de BRIKStaken per 1 januari 2022 anders te organiseren en te laten uitvoeren. In dit gemeenteblad wordt nader ingegaan op de financiële consequenties van dat principebesluit.

Toelichting Op 25 mei 2021 heeft het college een principebesluit genomen om de uitvoering van de BRIKS-taken per 1 januari 2022 bij de FUMO te beëindigen en vol in te zetten op verdere invulling van het poolmodel met de gemeente Harlingen. De te verwachten financiële lasten van dit besluit bedragen circa € 300.000, bestaande uit een schatting van de frictiekosten t.b.v. de FUMO en eenmalige kosten voor een kwartiermaker en de transitie van systemen, processen en doorlopende aanvragen om te komen tot een poolmodel met de gemeente Harlingen. Deze eenmalige kosten zijn niet in de begroting 2021 opgenomen. Daarom dient het college hiervoor, conform artikel 5 lid 3 van de Financiële Verordening gemeente Terschelling 2020, de raad te informeren. De volledige tekst van lid 3 van artikel 5 van deze verordening luidt: Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten 1…. 2…. 3. Het college informeert de raad als ze verwacht, dat de lasten of de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden, of de baten van een programma de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden indien deze afwijkingen groter zijn dan € 25.000.

De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het programma, voor het wijzigen van het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid. 4…. 5….

In het licht van dit artikel uit de Financiële verordening wordt dit voorstel dan ook aan uw raad voorgelegd.

2

Historie Reeds geruime tijd wordt nagedacht of de samenwerking met de FUMO voor de uitvoering van de BRIKS-taken dient te worden voortgezet of dat de uitvoering van de BRIKS-taken in de toekomst op een andere wijze zal moeten worden vormgegeven. Het college heeft nu een principebesluit genomen over dit vraagstuk.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Om het principebesluit te kunnen effectueren moet nog veel werk worden verzet. Daarom is het van belang dat op zeer korte termijn duidelijkheid ontstaat over de beschikbaarheid van het hiervoor benodigde krediet.

Belang voor toerisme/samenleving/economie De inwoners en bedrijven mogen er geen last van hebben, dat Terschelling de BRIKS-taken vanaf 1 januari 2022 weer zelf gaat uitvoeren in een poolmodel met Harlingen. Dat betekent ook dat beide organisaties dan klaar moeten zijn om de vergunningverlening rond de BRIKS-taken vlot te laten verlopen.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen De te verwachten financiële lasten van dit besluit bedragen circa € 300.000, bestaande uit een schatting van de frictiekosten en transitie kosten om te komen tot een poolmodel met de gemeente Harlingen. Op de langere termijn is sprake van (aanmerkelijke) jaarlijkse besparingen in de wijze van uitvoering én van het voorkomen van excessieve frictiekosten bij een eventuele latere opzegging door ons van de uitvoering van BRIKS taken door de FUMO. Hierdoor kunnen de eenmalige extra uitgaven van 2021 als doelmatig gezien worden.

Communicatie/interactiviteit • • • • •

In juni 2021 besluit de gemeente Harlingen over het gewenste poolmodel met Terschelling In juni 2021 vinden gesprekken met de medewerkers van de FUMO plaats voor een eventuele overgang naar de gemeente Terschelling met een werkplek in Harlingen. Op 1 juli 2021 wordt een kwartiermaker aangesteld voor de overgang naar Harlingen. In de periode juli tot en met december worden werkzaamheden uitgevoerd voor het werven van mensen, maken van afspraken over wie doet wat en waar, koppelen van systemen etc. Op 1 januari 2022 start in Harlingen.

Advies van de raadscommissie Niet van toepassing.

Ter inzage liggende stukken Het principebesluit van het college ligt ter inzage voor de raad.

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 25 mei 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

3

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester