11.a Raadvoorstel 2e begrotingswijziging de Dienst.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

Tweede begrotingswijziging 2022 de Dienst Noardwest Fryslân 2022/108 Wethouder Hoekstra - Sikkema

Voorstel De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2022 van de Dienst Noardwest Fryslân.

Samenvatting De Dienst draagt zorg voor de uitvoering van de tijdelijke regelingen Bijzondere bijstand Energietoeslag en Opvang Ontheemden Oekraïne. Deze regelingen hebben gedurende het jaar 2022 gezorgd voor extra uitgaven voor de Dienst. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen heeft het bestuur van de Dienst besloten om een begrotingswijziging op te nemen in de begroting 2022. Deze begrotingswijziging wordt voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, zodat zij een eventuele zienswijze kunnen uiten.

Toelichting Door de uitvoering van bovengenoemde tijdelijke regelingen zijn de uitzettingen op de programma’s Armoedebestrijding en Inkomen zodanig gewijzigd dat de begrotingsrechtmatigheid in het geding kan komen. Het bestuur van de Dienst heeft daarop besloten om de voor deze regelingen geprognosticeerde kosten voor 2022 door middel van een begrotingswijziging op te nemen in de begroting 2022 van de Dienst. In het kader van de gemeenschappelijke regeling dient het college deze wijziging voor te leggen aan de raad, zodat zij de mogelijkheid krijgen een eventuele zienswijze in te dienen. Er wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Beide regelingen zijn uitgevoerd bij collegebesluit en de baten en lasten zijn, of worden in de gemeentelijke begroting verwerkt.

Historie Niet van toepassing

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving De Dienst heeft verzocht uiterlijk 31 januari 2023 te reageren.

Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing

Financiële gevolgen

2

De begrotingswijziging heeft invloed op de lasten van de gemeente Terschelling. De bijdragen vanuit het Rijk voor uitvoering van de regeling, worden ontvangen door de gemeente Terschelling via de algemene uitkering (RBBE) en een specifieke uitkering (ROOO). Hieronder worden de gevolgen per regeling uitgezet. Regeling Bijzondere Bijstand Energietoeslag De bijdragen voor uitvoering van deze regeling worden ontvangen via de algemene uitkering. De gemeente Terschelling ontvangt conform de septembercirculaire een bedrag van ongeveer € 212.000,- hiervoor. Omdat er nog veel onduidelijk was rondom de uitvoeringskosten van deze regeling zijn er tot op heden nog geen lasten in de gemeentelijke begroting opgenomen. Naar schatting bedragen de lasten voor de uitvoering van de regeling de gemeente Terschelling € 96.000,- (zie bijlage 1). Dit bedrag is gebaseerd op een schatting tot en met juni 2022. Na recent contact met de Dienst over deze regeling, blijkt dat dit bedrag is opgelopen tot € 167.000,- ultimo oktober 2022. Omdat deze lasten nog niet zijn opgenomen in de begroting 2022 van de gemeente Terschelling, heeft dit invloed op resultaat van de jaarrekening 2022. Deze lasten worden echter volledig gecompenseerd door de Rijksbijdrage die de gemeente Terschelling ontvangt voor de uitvoering van deze regeling (+/- € 212.000).

Middels een memo wordt de raad in december geïnformeerd over deze stand van zaken en de invloed hiervan op het resultaat van de begroting 2022. Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne De lasten en baten die gepaard gaan met de uitvoering van regeling Opvang Ontheemden Oekraïne zijn reeds opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2022. De raming die als bijlage bij de brief is opgenomen mist echter nog een component voor uitvoeringslasten. In het bedrag is hiervoor een schatting opgenomen, echter de definitieve lasten worden pas bekend bij het opmaken van de jaarcijfers van de Dienst. De verwachting is dat de lasten volledig worden gedekt door de specifieke uitkering die is aangevraagd voor dit onderdeel. Deze uitkering wordt in de Sisabijlage van de jaarrekening 2022 van de gemeente Terschelling verantwoord en kan dan, indien nodig, naar boven worden bijgesteld.

Communicatie/interactiviteit Het besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd aan de Dienst Noardwest Fryslân.

Advies van de raadscommissie Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 6 december 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester