10.a. Gemeenteblad - 1e begrotingswijziging 2021.pdf

Gemeenteblad Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

1e begrotingswijziging 2021

2021/60 Burgemeester Van de Pol

Voorstel Het college stelt de raad voor: 1. De 1e begrotingswijziging 2021 naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2021 voorgestelde wijzigingen voor het jaar 2021 vast te stellen. Overzicht wijzigingen 1e Begrotingswijziging 2021 in €

GRB

KPL

2021

Resultaat primitieve begroting 2021

471000

620121

-377.000

a. Septembercirculaire 2020

843100

620301

28.000

b. Decembercirculaire 2020

843100

620301

110.000

c. Maartcirculaire 2021

843100

620301

55.000

d. Meicirculaire 2021

843100

620301

182.000

2. Bijdragen regionale samenwerkingen

443300

611801

-15.000

0.2

3. Prijscompensaties

400002

620121

50.000

0.11

4. Renteherziening lopende leningen

474000

612001

139.000

0.5

5. Extra vergoeding raadsleden i.v.m. ontbreken overlijdensrisicoverzekering

411100

611011

-14.000

0.1

6. Meerkosten Sociaal Domein - Jeugd en WMO

divers

divers

-36.000

6

7. Meerkosten Sociaal Domein - Dienst

divers

divers

-28.000

6

8. Vroegsignalering

411700

674645

-8.000

6.1

9. Wijziging cao - Thuiswerkvergoeding

divers

611300

-47.000

0.4

10. Diverse mutaties

divers

divers

-5.000

divers

11. Wijzigingen reserves tgv exploitatie

871000

620141

44.000

0.10

12. Actualisatie afschrijven en rente

divers

divers

-12.000

divers

13. Coronakosten

divers

divers

-100.000

divers

14. Evenementenvisie

443800

618401

-40.000

3.1

15. Subsidie logeervoorziening MCL

442409

649541

-12.000

5.3

16. Ontwikkeling van het winkelgebied

618401

618401

-25.000

3.1

17. Onttrekking uit reserve recreatie

871000

620141

25.000

0.10

18. Eenmalige kosten transitie BRIKS-taken

438950

617011

-300.000

8.3

Taakveld

Algemene ontwikkelingen 1. Wijzigingen algemene uitkering

0.8

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Reeds genomen besluiten

Voorgenomen besluiten

Resultaat na 1e Begrotingswijziging 2021

-386.000

2

Samenvatting Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2021 heeft de raad de eerste wijzigingen op de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. Dit leidt nu tot de voorliggende eerste begrotingswijziging 2021. Voor een nadere toelichting op de verschillende posten verwijzen wij u naar de 1e Bestuursrapportage 2021 welke is vastgesteld op 7 juli 2021.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2021.

Belang voor toerisme/samenleving/economie Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2021.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2021.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing.

Advies van de raadscommissie Niet van toepassing.

Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing.

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 10 augustus 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, Secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester