Dethon presentatie begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2024
Dethon Mensenwerk is maatwerk
Inleiding • •
Ontwikkelingen binnen en buiten Dethon vereisen een wijziging in de begroting voor 2024 Het koersplan 2023-2025 (zomer 2023), was nog in ontwikkeling tijdens het opstellen van de begroting 2024
Beeld rechts
Koersplan 2023-2025
Beeld links
• Gericht op ontwikkelen en werken • Halverwege de uitvoering liggen activiteiten op schema • Herstructurering van werksoorten/leerlijnen zoals afstoting van post/pakketbezorging en introductie van nieuwe leerlijnen (horeca, elektrische fietsen, textielatelier) • Herplaatsing van medewerkers naar nieuwe leerlijnen
Financiële impact
Financiële impact Netto opbrengsten • Sluiting van post/pakketbezorging resulteert in een lagere omzet van €500K • Algemeen dalende netto-opbrengst in productieafdelingen door lagere afzet en personeelstekort
Beeld rechts
Financiële impact Loonkosten professionals
Beeld links
• Stijging door aanwerving van o.a. jobcoaches voor begeleiding van medewerkers met psychosociale problematiek • Eenmalige vrijval van voorziening jobcoachkosten in 2023 • Implementatie van HR21 verhoogt structureel de loonkosten
Financiële impact Inhuur/uitbesteding Afschrijvingen • Diverse investeringsprojecten in de organisatie leiden tot hogere inhuurkosten (Ontwikkelgericht werken, AVG e.d.)
• Lagere afschrijvingskosten door uitstel van geplande renovaties en verkoop van een gebouw
Beeld rechts
Financiële impact Energie
Beeld links
•
Daling van energieprijzen leidt tot lagere kosten dan begroot
Financiële impact Vergoedingen loonkosten PW • Tekort op loonkosten blijft stijgen door toenemende instroom van medewerkers met lage loonwaarde en beperkte subsidies
Beeld rechts
Financiële impact Gemeentelijke bijdrage Aanpassingen in de begroting leiden tot hogere bijdragen van de gemeenten Gemeente Hulst
Begroting 2024 v1 605.515
Begroting 2024 v2 908.724
Sluis
509.925
765.382
Terneuzen
1.198.605
1.810.895
Totaal
2.313.045
3.485.000*
Beeld links
*Bedragen voor mogelijk benutten algemene reserve voor incidentele kosten 2024. Het exacte bedrag wordt bepaald bij de vaststelling van de jaarrekening.
Planning
Meerjarenplanning • • Beeld links
•
Gewijzigde begroting besproken in DB en AB vergadering op 16 oktober 2024. Na voorlopige vaststelling zijn stukken naar de gemeenteraden gestuurd voor zienswijzen. Definitieve vaststelling van de begroting op 18 december 2024
Dank Voor jullie aandacht