Dethon Begrotingswijziging
Tekst van het document
Toelichting begrotingswijziging
Dethon Mensenwerk is maatwerk
Bericht op intranet Dethon
Agenda Begrotingstekort Dethon 2025 • Voorgeschiedenis • Begroting (cijfers) • Loonkostensubsidie • Maatschappelijke kosten en baten • Toekomst
Beeld rechts
Voorgeschiedenis
Beeld links
Waar komen we vandaan? • Dethon heeft een lange geschiedenis • Regelmatig in het nieuws • Vaak positief, soms minder positief • Nu volop in transitie • Van Sociaal Werkbedrijf naar Sociaal Ontwikkelbedrijf • In de geest van de Participatiewet
Voorgeschiedenis (2) Wat betekent de Participatiewet voor Dethon? Een verschuiving… • van mensen met arbeidshandicap • naar mensen met bredere ondersteuningsbehoefte • Complexere problematiek • Meer behoefte aan begeleiding (De hele sector kampt hiermee.) • daarnaast: meer inzet op ontwikkeling • en minder subsidie
Begroting 2025 kengetallen Begroting Dethon 2025
Beeld links
Begroting 2025
Begrotingswijziging
Bedrijfsopbrengsten totaal
15.125
13.217
Bruto toegevoegde waarde
13.200
11.427
Loonkosten professionals
8.328
9.450
Loonkosten WSW
13.872
14.735
Rijksbijdrage WSW
13.480
14.802
Loonkosten PW
4.984
5.700
Vergoedingen PW
3.089
3.200
Gemeentelijke bijdragen
2.417
3.932
Medewerkers
2024
Aantal fte/mw’s doelgroep
483 fte/594 mw
467 fte/582 mw
Aantal fte/mw regulier
113 fte/123 mw
113 fte /125 mw
39 fte/91 mw
40 fte/79 mw
635 fte/ 808 mw
620 fte/ 786 mw
Overige (WEP) Totaal
2025
Loonkostensubsidie Inkomsten uit loonkostensubsidie (LKS) zijn gedaald Redenen: • Aantal SW’ers daalt, aantal PW’ers stijgt • LKS voor SW’ers is aanzienlijk hoger dan PW • Het gat in de LKS is een chronisch probleem • Oplossing vanaf 2026: aanvulling via DVO Inclusie (in periode 2015-2025 was er geen aanvulling)
Beeld rechts
Maatschappelijke kosten/baten
Beeld links
Maatschappelijke kosten en baten • Een baan hebben heeft vele maatschappelijke voordelen • Dagritme, sociale contacten, zelfredzaamheid, zelfrespect, minder beroep doen op uitkering en zorg, minder eenzaamheid, enz… • Inmiddels is ook aangetoond dat investering in gesubsidieerd werk ook financieel rendabel is • Kosten van gesubsidieerde banen zijn veelal voor gemeenten, baten voor het rijk.
Toekomst • Vanaf 2026 nieuw Koersplan • Plan voor komende 3 jaar • In overleg met gemeenten • Strategische aandachtspunten • Hoe kijken we naar ontwikkeling vs werk • Financiële kaders • Rapportagestructuur
Beeld rechts
Dank voor jullie aandacht