c. 2021-02-04 IC5 - kosten maatwerkvoorziening HbH overdracht zo-net - Brief BW aan Raad

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

Aan de leden van de Raad

zaaknummer : 329651 contactpersoon : A.J. Francke telefoon : 14 0115 e-mail : a.francke@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 1 december 2020 Onderwerp: kosten maatwerkvoorziening HbH overdracht zo-net

Beste leden van de raad, Op 5 maart 2020 besloot u in te stemmen met het projectplan voor de transitie Hulp bij Huishouden. Zo-net als algemene voorziening houdt op te bestaan. Klanten werden geïndiceerd voor de maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden. Door middel van deze brief informeren wij u over de voortgang van het project en de ontwikkeling van de kosten voor zonet in 2020 en 2021, vooruitlopend op de definitieve afrekening. Kosten 2020 De kosten in 2020 vallen hoger uit dan geraamd. De raming was gebaseerd op uw besluit uit maart 2020 over het projectplan voor zo-net van aan-z. Toen gingen wij uit van € 1.625.000 kosten voor zo-net in 2020. Bij de eerste begrotingswijziging 2020 van aan-z bleek dat de kosten uitkomen op € 2.088.000. Dit is € 463.000 meer. Omdat het project nog doorloopt met de onzekerheden die dat meebrengt, verstrekken wij een voorschot voor zo-net in 2020 tot een bedrag van € 1.934.000. Dit is de raming uit de oorspronkelijke begroting 2020 aan-z (€ 1.447.000) plus het extra bedrag dat we bij de 1e begrotingswijziging van aan-z beschikbaar stelden (€ 487.000). De afrekening en verantwoording volgen dan bij de jaarrekening 2020. Deze afrekening is van invloed op de taakstelling in het sociaal domein. Kosten 2021 De kosten zullen ook hoger uitvallen dan geraamd in 2021. In de begroting 2021 gingen we uit van een bedrag van € 1.181.000.

Dit bedrag is echter niet toereikend. Nu de indicaties zijn afgerond, moeten we rekening houden met een bedrag van € 1.850.000. Dit betekent dat er nog een extra bedrag van structureel € 669.000 opgenomen moet worden in de begroting 2021. We stellen deze raming bij in de eerste begrotingswijziging 2021. Toelichting We hebben aan-z om een toelichting gevraagd. De hogere kosten in 2020 worden grotendeels veroorzaakt doordat zo-net nog langer doorloopt dan gepland. Aanvankelijk was de planning dat zo-net zou stoppen per 1 oktober 2020, maar door Covid-19 schoof de planning op, waardoor we ook voor de periode september t/m december zo-net nog bevoorschotten. Dit staat ook in de brief met uw zienswijze n.a.v. de eerste begrotingswijziging 2020.

Daarnaast is van belang dat de oorspronkelijke business case anders uitpakt. De bedragen uit onze begroting, € 1.625.000 (2020) en € 1.181.000 (2021), zijn afkomstig uit de business case van het projectplan transitie Hulp bij Huishouden Zo-net. In de business case hielden we rekening met een afname van Hulp bij Huishouden (40%). Nadat de keukentafelgesprekken gevoerd werden, bleek echter dat meer klanten dan verwacht in aanmerking kwamen voor huishoudelijke hulp (93%). Het totaal aantal uur van deze klanten nam na de indicaties met 33% af. Het uiteindelijke urenaantal hangt nog wel af van de afhandeling van de ingediende bezwaren. Een gering deel van het tekort wordt gecompenseerd door de eigen bijdragen. De eigen bijdragen zijn vooral door de invoering van het abonnementstarief (en gedeeltelijke kwijtschelding i.v.m. Covid-19) echter aanzienlijk lager dan voorheen. Ten slotte geldt dat het werkelijk aantal geleverde uur Hulp bij Huishouden via zo-net in de eerste helft 2020 aanzienlijk hoger lag dan in 2019. Dit komt overeen met een jaarlijkse stijging van 18% als zo-net niet afgebouwd zou zijn. Met andere woorden: zonder de herindicaties, zouden de kosten voor zo-net nog verder doorstijgen. Voortgang overdracht zo-net De eerste fase van het project bestond uit het voeren van keukentafelgesprekken. Daarna volgde een tweede fase met het afgeven van de beschikkingen.

Deze fase is begin oktober afgerond. Het laatste kwartaal staat in het teken van de afhandeling van bezwaren en de voorbereidingen voor de overdracht van zo-net naar een zorgaanbieder. De resterende periode tot en met 31 december is echter te kort om deze overdracht ook af te ronden. De overdracht van zo-net is immers een complex vraagstuk en het raakt veel mensen, zowel klanten als medewerkers. Dit vraagt om een zorgvuldig proces en besluitvorming, zoals u ook in december 2019 benadrukte in de motie die u toen aannam. Om die reden hebben wij in overleg met aan-z besloten om de uiterste datum voor (juridische en fysieke) overdracht te verruimen naar 1 mei 2021. Voor die datum moeten alle klanten en medewerkers zijn overgedragen naar een zorgaanbieder. Tot die tijd loopt de ondersteuning via zo-net door voor de huidige klanten. Dit geeft duidelijkheid aan klanten en medewerkers. Financieel gezien betekent dit dat we ook in 2021 in het eerste kwartaal nog kosten maken voor zo-net. Tegelijkertijd maken we in het eerste kwartaal daardoor minder kosten voor de maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden bij de zorgaanbieders. Ook dit nemen we mee in de eerste begrotingswijziging 2021. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

J.A.H. (Jan) Lonink